PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO DE CALIDAD"

Transcripción

1 SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES. Pág. : 1 de 5 1. OBJETIVO. Establece la metodología a seguir, para el control y tratamiento del servicio de Garantización de Cheques para Informes Garantizados S.A. 2. ALCANCE. Este procedimiento de calidad se aplica a todos los Miembros del Área Comercial. 3. RESPONSABILIDAD. El Gerente Comercial es responsable de la formulación, actualización y aplicación de este procedimiento. 4. DOCUMENTOS RELACIONADOS. PC-GC-01 PC-GC-10 IT-GC-01/01 5. DEFINICIONES. Este servicio se constituye con la participación de dos empresas, razón por la cual se deben realizar dos contratos: 1. El primer contrato Verificación de Cheques, se realiza con Informes Garantizados. 2. El segundo contrato Compra de cheques, se realiza con Recaudaciones Integrales y no tiene costo para el comercio. Este servicio permite consultar los cheques al momento de realizar una venta, recibiendo sólo un código de aprobación o el rechazo de la operación, esto luego de realizar las consultas a las bases de datos de Orsan y respetando las condiciones y procedimientos establecidos en el contrato. Orsan, emitirá una factura mensualmente, cobrando un porcentaje de los montos consultados, el cual cambiará según el rubro y los volúmenes de venta o transacciones del cada comercio.

2 SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES. Pág. : 2 de 5 El comercio deberá cancelar la factura dentro de los días establecidos en el contrato. Los cheques que resulten protestados deberán ingresarse en un sistema de aviso y bloqueo en línea vía Web, con esta operación se logrará que los giradores no puedan seguir usando su chequera mientras no aclaren o paguen los cheques protestados. Realizando esta operación, los comercios quedarán autorizados para enviar los cheques protestados a Recaudaciones Integrales, la que luego de un análisis de los mismos y aviándose cerciorado que los cheques cumplen con las condiciones del contrato, procederán a comprarlos. Medios de consulta Net: sistema integrado a los POS de nuestros Clientes para verificar los cheques en forma Host to Host. Web: usando nuestra página y conectando opcionalmente un lector de cheques o escáner con impresora para facilitar el llenado de los cheques. Soft: Software gratuito que permite realizar consultas de cheques en forma rápida y económica, cuando no se cuenta con una conexión a Internet, conectando opcionalmente un lector de cheques o escáner con impresora para facilitar el llenado de los cheques. Terminales Multicaja: terminales multipropósito que permiten la consulta de cheques, conectando opcionalmente lectores e impresoras para facilitar el llenado de los cheques, integrando todos los servicios de tarjetas de crédito de casas comerciales y ventas de productos electrónicos; por ejemplo recarga telefónicas y juegos de azar. IVR: Operadora Virtual con reconocimiento de discado, que permiten ingresar los datos de los cheques a consultar, recibir verbalmente los códigos de aprobación y transferir la llamada a las operadoras de Call Center de ser necesario. Call Center: Operadoras telefónicas calificadas, sobre una plataforma telefónica 100% IP de última generación.

3 SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES. Pág. : 3 de 5 Condiciones para Clientes en otra Garantizadora de Cheques: Se Establece Promoción Más con Orsan, en donde clientes con coberturas hasta $ y con más de 1 año en otra Garantizadora se ofrece un % de descuento que varia dentro del año, en relación al costo mensual del contrato o un aumento en la cobertura y se le entregan un Pack de Beneficios sin costo, terminales si los costos de operación lo permiten y descuento en Servicios Corporativos. 6. OPERACIÓN. Ingreso de Contratos Todos los contratos de Garantía de Cheques o solo Verificación de Cheques podrán ser ingresados de forma manual con el formulario de auto-llenado, intentando acortar los tiempos que significa generar este tipo de documentos para las respectivas firmas de los clientes y así realizar una gestión más eficiente, en atención a los comercios interesados. El procedimiento a seguir será el siguiente: Ingreso de Cotizaciones La planilla debe especificar cuando sea cotización, ya que de ser así el documento puede ser firmado por cualquier integrante de la empresa cotizante. Este documento se entregará a diario a las hrs. por la secretaria de ventas al departamento de Astor Call Center, los cuales serán recibidos por los supervisores del departamento e ingresados por los mismos en sistema web contratos. Posterior al ingreso el ejecutivo de ventas responsable de dicha cotización recuperará la información en su sesión para luego generar contrato de cierre de acuerdo. Para ingreso de Pre Contratos La planilla al indicar que es un pre-contrato solo deberá ser firmada por el Representante Legal o quien esté autorizado por dicha organización. Los pre-contratos deberán ser ingresados en la web por el ejecutivo de ventas, sin embargo si pertenece a un contrato que no se ingresa por la web por algún caso especial, este deberá ser previamente autorizado por el área de normalización para posterior a aquello sea entrego a la secretaria de ventas para la confección del contrato de forma manual. Una vez confeccionados los contratos y firmados por el cliente estos deberán ir acompañados del Pre-contrato, al Área de Normalización, para que este sea evaluado según coberturas entregadas y posteriormente entregar para firmas y activación de servicio.

4 SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES. Pág. : 4 de 5 Ingreso de Anexos de Contrato El Ejecutivo de Ventas al necesitar un anexo para los contratos de Garantía de Cheques deberá operar de la siguiente manera: El Ejecutivo de Ventas deberá solicitar el documento a la Secretaria de Ventas, quien lo deberá gestionar. Posterior a esto el Ejecutivo de Ventas debe entregar dicho documento al Área de Normalización para su aprobación según procedimientos vigentes. Una vez aprobado el anexo, el Ejecutivo de Ventas deberá recolectar las firmas de los representantes legales de Informes Garantizados según corresponda el servicio y entregar a cliente para su firma. En el momento en que el documento este completo con todas sus firmas, deberá ser entregado al Área de Facturación y Administración de Contratos para su ingreso al sistema, quedando así habilitado el servicio al cliente. Para los casos del ingreso de anexos de contratos de distintas razones sociales, este deberá llevar adjunto el mandato firmado por el cliente. Descripción del Servicio Consulta de Cheques. El Cliente consulta cheques que recibe en sus tiendas a través de servicios telefónicos o Medios para realizar la transacción, posteriormente señalados. El Cliente recibe una aprobación o negación de la venta con cheque, ya sea en forma verbal o electrónica. El Cliente registra el código de autorización, ya sea en forma manual o electrónica, al reverso del cheque. El cliente cobra en sus Bancos los cheques recibidos, en caso de tener algún protesto lo presenta para su Compra (Garantía), entrando al siguiente paso. Compra de Cheques. El Cliente envía Cheques Protestados según plazo estipulado en los contratos El Área de Evaluación de Riesgo evalúa su pago según PC-EVR-01. Se procede al pago o devolución del Cheque según plazo estipulado en el contrato de compra de cheques. Los contratos que conlleven compra de cheques por la causal de adulterados y/o falsificados, sólo tendrán una cobertura del 50% para la compra de dichos documentos.

5 SERVICIO DE GARANTIZACION DE CHEQUES. Pág. : 5 de 5 Condiciones para la compra de cheques. Todos los contratos que ingresen incompletos por falta de documentación como por ej. Fotocopia de Cedula de Identidad, Mandatos o poderes, Contrato original (recepción de copia vía escáner), que sean escaneados o solo copias de las caratulas, deberán solicitar el ingreso TIPO FAX, en donde el departamento de facturación y administración de contratos realizará el ingreso, activación y facturación del servicio correspondiente, previa autorización del supervisor de ventas a cargo. Esta venta no se contemplara para efectos de comisiones, hasta que el ingreso de los documentos faltantes se encuentre completo. El plazo establecido para la incorporación de los documentos faltantes será de 15 días hábiles desde la fecha del ingreso del contrato TIPO FAX. En caso de no cumplir con este plazo, el servicio se dará de baja y se anulara su factura. Si el ejecutivo de ventas completa la documentación posterior al plazo establecido, se restablecerá el servicio anteriormente dado de baja y se procederá a efectuar el curse normal de la facturación. En este caso para efectos de comisión por venta otorgada al ejecutivo de ventas, esta será cancelada al mes siguiente de ingresados los documentos faltantes. 7. REGISTROS DE CALIDAD. Contrato de Verificación de Cheques Contrato de Compra de Cheques Mandato de Cobranza de Cheques. 8. ANEXOS. No Hay. EJECUTADO POR REVISADO POR APROBADO POR Nombre: Victor Alfaro Nombre: Alberto Gálvez Nombre: Alberto Gálvez

PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS. Departamento de Tesorería

PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS. Departamento de Tesorería PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS Departamento de Tesorería N Revisión: 01 Procedimiento para Cheques Protestados Pág. 2 de 7 Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. CAUSALES POR CHEQUES DEVUELTOS... 3 3. RECEPCION

Más detalles

En el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) trabajamos. incansablemente para mejorar los servicios de cobranza y brindarle la mayor

En el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) trabajamos. incansablemente para mejorar los servicios de cobranza y brindarle la mayor Estimado Inversor, En el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) trabajamos incansablemente para mejorar los servicios de cobranza y brindarle la mayor variedad de canales de pagos. Por tal

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE RETIRO VOLUNTARIO

PROCEDIMIENTO DE RETIRO VOLUNTARIO PROCESO DE RETIRO VOLUNTARIO PROCEDIMIENTO DE RETIRO VOLUNTARIO Fecha de elaboración: 22 de agosto, 2014 Fecha de la última actualización: 23 de Febrero 2016 Versión: 01 Nombre del Documento: Procedimiento

Más detalles

INSTRUCCIONES EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS LIVIANOS AUTOTAL

INSTRUCCIONES EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS LIVIANOS AUTOTAL Página 1 de 5 El presente documento es de propiedad de Aseguradora del Sur C.A. Queda expresamente prohibida su reproducción total o parcial, así como su difusión fuera de la organización, sin la autorización

Más detalles

Cód.DI-COM-VEN-38 ANTECEDENTES PARA SOLICITAR CERTIFICADOS. Aprobado por la Gerencia General, con fecha

Cód.DI-COM-VEN-38 ANTECEDENTES PARA SOLICITAR CERTIFICADOS. Aprobado por la Gerencia General, con fecha Aprobado por la Gerencia General, con fecha 24.11.2014 Aplicación: a partir del 24.11.2014 Página 2 de 7 ANTECEDENTES A PRESENTAR Los antecedentes presentados deben consignar la información referida a

Más detalles

Procedimiento. Bóveda Combinación y. Custodio de Valores

Procedimiento. Bóveda Combinación y. Custodio de Valores COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.17.01.01 Proceso: Gestión de Negocios PROCESO: GESTIÓN DE NEGOCIOS Tipo de Proceso SUBPROCESO: CAPTACIONES Status: Propuesto

Más detalles

Manual de Capacitaciones. Portal Cheque S.A. Año 2012

Manual de Capacitaciones. Portal Cheque S.A. Año 2012 Manual de Capacitaciones Portal Cheque S.A. Año 2012 INDICE 1.- Garantización de cheques vía WEB 2.- Gestión de Recaudación 3.- Garantización de cheques vía CALL CENTER 4.- Garantización de cheques vía

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL NETLINE

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL NETLINE OPERACIONAL NETLINE Versión Fecha Cambios Responsable 1.0 13.11.2009 Versión Inicial Fanny Poblete 1.1 27.11.2009 Modificaciones Fanny Poblete Realizado por: Revisado por: Aprobado por: Fanny Poblete Página

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA MANUAL DE OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA MANUAL DE OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1 de 9 I. OBJETIVO Saber cuáles son las actividades y requisitos con los que cada uno de los actores involucrados en el proceso, debe cumplir cada vez que un anticipo de gastos menores de operación sea

Más detalles

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS TITULO: PAGO DE CUENTAS DE CLIENTES CON CHEQUES N Documento VERSIÓN : VIGENCIA : Enero 205 - Indefinido La información contenida en este procedimiento es confidencial,

Más detalles

Documento no Controlado

Documento no Controlado PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,

Más detalles

INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha

INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad

Más detalles

PROCESO DE TARJETAS. Folleto Explicativo. Tarjeta Débito VISA

PROCESO DE TARJETAS. Folleto Explicativo. Tarjeta Débito VISA PROCESO DE TARJETAS Folleto Explicativo Tarjeta Débito VISA La Tarjeta Débito VISA del Banco Popular está asociada a una cuenta de ahorro voluntario a la vista en colones y permiten al cliente poder utilizar

Más detalles

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO DE COBRO EN CAJA Página 1 de 9 Emitido por: Áreas de aplicación Coordinación de Mejora Continua Área de caja de AG Electrónica. Distribución Cajeros. Áreas de recepción de documentación Contenido

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. NACIONAL

PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. NACIONAL Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial

Más detalles

POS MULTIMERCHANT MANUAL DEL COMERCIO

POS MULTIMERCHANT MANUAL DEL COMERCIO POS MULTIMERCHANT MANUAL DEL COMERCIO 2006, Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. - Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa de

Más detalles

CARTILLA INFORMATIVA EMISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA DIGITAL OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

CARTILLA INFORMATIVA EMISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA DIGITAL OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 1. Objetivo CARTILLA INFORMATIVA EMISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA DIGITAL OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR La Aduana Nacional aprobó el Reglamento para Uso de la Firma Digital mediante Resolución

Más detalles

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 DISPOSICIONES GENERALES Las presentes políticas y procedimientos,

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA TRAMITES DOCUMENTALES

INSTRUCTIVO PARA TRAMITES DOCUMENTALES INSTRUCTIVO PARA TRAMITES DOCUMENTALES Contenido INTRODUCCION... 3 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. DEFINICIONES... 4 5. PROCEDIMIENTO... 5 5.1 Retiros de Mercancía Tipo Contenedor

Más detalles

INSTRUCTIVO DE AFILIACIÓN A BGR NET

INSTRUCTIVO DE AFILIACIÓN A BGR NET INSTRUCTIVO DE AFILIACIÓN A BGR NET 1. Qué es BGR NET? BGR NET es un canal transaccional que permite a nuestros clientes realizar consultas, transferencias, pagos, de forma rápida, fácil, cómoda y segura.

Más detalles

MANUAL SISTEMA ADMINISTRACION DE USUARIOS SEIL II. DESCRIPCION DEL TRAMITE PARA OBTENER USUARIOS ADMINISTRADORES SEIL

MANUAL SISTEMA ADMINISTRACION DE USUARIOS SEIL II. DESCRIPCION DEL TRAMITE PARA OBTENER USUARIOS ADMINISTRADORES SEIL I. INTRODUCCION MANUAL SISTEMA ADMINISTRACION DE USUARIOS SEIL El nuevo sistema de autenticación del SEIL, permite a las empresas administrar en forma autónoma los usuarios habilitados para enviar información

Más detalles

Solicitud, Legalización y Reembolso de Cajas Menores

Solicitud, Legalización y Reembolso de Cajas Menores Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar las actividades de solicitud, legalización y reembolso de caja menor dando cumplimiento a los requisitos que se establecen en el Acto Administrativo que dio

Más detalles

En vista de lo anterior, las Partes acuerdan otorgar las siguientes:

En vista de lo anterior, las Partes acuerdan otorgar las siguientes: SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 1 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. DEFINICIONES ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO.- Servicio por el cual el Banco entregará en archivos

Más detalles

COPIA CONTROLADA APROBADO REVISADO PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION Y CONTROL DE EQUIPOS CORPORATIVOS APROBADO POR:

COPIA CONTROLADA APROBADO REVISADO PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION Y CONTROL DE EQUIPOS CORPORATIVOS APROBADO POR: 1/9 APROBADO POR: APROBADO LICIO PICCOLI GCIA. DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Fecha: 27/09/2013 REVISADO POR: REVISADO MANUEL QUINTANA GTE. DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN JANETTE VICENT GTE. DE REDES Y SOPORTE

Más detalles

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS CUENTA DE AHORROS Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta en Davivienda? Para persona natural: DUI y NIT (Extranjeros carnet de residente

Más detalles

NOTA: Para todos los créditos que se detallarán a continuación, se mantendrá la condición general de efectuar el descuento mensual correspondiente,

NOTA: Para todos los créditos que se detallarán a continuación, se mantendrá la condición general de efectuar el descuento mensual correspondiente, NOTA: Para todos los créditos que se detallarán a continuación, se mantendrá la condición general de efectuar el descuento mensual correspondiente, siempre y cuando se respete el tope legal del 15% de

Más detalles

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Fecha elaboración: febrero 02 de 2012

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Fecha elaboración: febrero 02 de 2012 Código: PSC08 Versión: 1 PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Fecha Aprobación Fecha elaboración: febrero 02 de 2012. Nro. de páginas: 6 PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Fecha elaboración: febrero 02 de

Más detalles

PROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO

PROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO PROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO I.- OBJETIVO: Definir un procedimiento para el Área comercial, que permita establecer funciones y responsabilidades en el proceso de GO de

Más detalles

Manual de instalación Certitool.

Manual de instalación Certitool. MANUAL PROCESO REVOCACION DEL IDENTIFICADOR NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTADO DEL DOCUMENTO AREA RESPONSABLES REVISORES COM-PR-016 Manual de instalación Certitool. Aprobado Servicio al cliente Cesar Perez Cesar.perez@certicamara.com

Más detalles

Guía instructiva Sistema validación Integral (SVI) APROSS AMBULATORIO

Guía instructiva Sistema validación Integral (SVI) APROSS AMBULATORIO Guía instructiva Sistema validación Integral (SVI) APROSS AMBULATORIO Descripción y funcionamiento del Sistema SVI Ingresar al sitio web www.traditum.com Ingresando a la opción Ingreso a Prestadores, con

Más detalles

CONTRATO GENERAL DE FONDOS

CONTRATO GENERAL DE FONDOS CONTRATO GENERAL DE FONDOS I) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 1. ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A., RUT Nº 96.639.280-0, domiciliada en Avenida Apoquindo Nº 3150, piso 7, comuna

Más detalles

CONDICIONES DE SERVICIO:

CONDICIONES DE SERVICIO: CONDICIONES DE SERVICIO: PaypaHuasi Tours S.A. es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, sujeta y aprobada por todas las normas que la Constitución de la República del Ecuador y sus correspondientes

Más detalles

ANEXO N 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONTRATISTAS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES METRO S.A.

ANEXO N 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONTRATISTAS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES METRO S.A. ANEXO N 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONTRATISTAS CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES METRO S.A. - 1 - INTRODUCCIÓN El presente procedimiento tiene por objeto establecer un sistema

Más detalles

INSTRUCTIVO VERIFICACION Y CUADRATURA DE REMUNERACIONES

INSTRUCTIVO VERIFICACION Y CUADRATURA DE REMUNERACIONES Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Analista Coordinador de control laboral Aprobado por: Gerente General TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.

Más detalles

Procedimiento Facturación

Procedimiento Facturación 1. Objeto Documentar, registrar y presentar la facturación a nuestros clientes de manera oportuna por las ventas a crédito 2. Alcance Este procedimiento aplica a las cuentas por cobrar que se generen en

Más detalles

Traspaso de Cuentas Personales

Traspaso de Cuentas Personales Traspaso de Cuentas Personales Qué es una Orden de Traspaso? Es el documento mediante el cual un afiliado manifiesta su voluntad de traspasar los fondos de su Cuenta de Capitalización Individual y, si

Más detalles

CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NOVENO SEMESTRE MARZO-AGOSTO AGOSTO CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LENYN G. VASCONEZ A. OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD UNIDAD TRES Definir a las Cuentas Corrientes.

Más detalles

SIAC Sistema Administrativo Contable Principales características

SIAC Sistema Administrativo Contable Principales características SIAC Sistema Administrativo Contable Principales características Funcionamiento El sistema se encuentra instalado en la nube, puede ser accedido a través de diferentes dispositivos con conexión a internet,

Más detalles

MANUAL DE USO VOUCHER

MANUAL DE USO VOUCHER MANUAL DE USO VOUCHER Índice Índice... 1 1. Comprobante en compras con tarjetas será equivalente a la boleta de ventas y servicios... 2 2. Introducción... 4 3. Medios de pago... 5 4. Ingreso de Voucher

Más detalles

Especificaciones del sistema recomendadas para el uso del Portal de VUE:

Especificaciones del sistema recomendadas para el uso del Portal de VUE: MANUAL DE VUE PARA OCEs El presente manual tiene por objeto entregar la información necesaria a los Operadores de Comercio Exterior (OCEs), que habitualmente trabajan con el Instituto Nacional de Pesca

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS N Revisión: 01 PROCESO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS Pág. 2 de 14 Contenido OBJETIVO... 3 DOCUMENTOS APLICABLES... 3 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE

Más detalles

FINANTODO.

FINANTODO. FINANTODO Visítanos en: http://onvacation.com/site/finantodo. Qué es FINANTODO? Es una herramienta de cierre número 1 de los canales On Vacation, que nace y pertenece al departamento de Mercadeo; logrando

Más detalles

POLITICAS DE VENTAS PLAYERAS Y MÁS.

POLITICAS DE VENTAS PLAYERAS Y MÁS. POLITICAS DE VENTAS PLAYERAS Y MÁS. Las presentes Políticas de Venta serán aplicables y obligatorias a las relaciones comerciales entre PLAYERAS Y MÁS y aquellas personas a las que la empresa les otorga

Más detalles

Instructivo para solicitar y rendir fondos de Apoyos de Tesis de Maestría y Doctorado 2016 V1

Instructivo para solicitar y rendir fondos de Apoyos de Tesis de Maestría y Doctorado 2016 V1 Instructivo para solicitar y rendir fondos de Apoyos de Tesis de Maestría y Doctorado 2016 V1 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Más detalles

Proceso de Tramitación de Exportación de la Carne

Proceso de Tramitación de Exportación de la Carne Proceso de Tramitación de Exportación de la Carne Definición y Descripción General de Procedimientos 1 La descripción de los procedimientos que interrelacionan a las distintas actividades y acciones vinculadas

Más detalles

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE VENTAS A CRÉDITO

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE VENTAS A CRÉDITO PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE VENTAS A CRÉDITO Manual de Usuario Externo Versión: 03 Fecha de aprobación: 26/06/2014 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página 02 17 Descripción de la modificación

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTAS REGISTRO Y CONTROL UNAD

PREGUNTAS FRECUENTAS REGISTRO Y CONTROL UNAD PREGUNTAS FRECUENTAS REGISTRO Y CONTROL UNAD Estimado unadista si tienes algunas inquietudes con respecto a los trámites con el área de registro y control, este listado te puede ser de mucha ayuda. 1.

Más detalles

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende

Más detalles

Suscripción y primer ingreso. Paso a Paso. Portal e-banking Pampa empresas

Suscripción y primer ingreso. Paso a Paso. Portal e-banking Pampa empresas Portal e-banking Pampa empresas Suscripción y primer ingreso Paso a Paso e-banking Suscripción y primer ingreso Paso a Paso Pagina 1 de 13 Índice de contenidos 1. Descripción del Producto... 3 1.1. Qué

Más detalles

INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OBJETIVO PUNTOS DE INTERÉS Sí tiene alguna inquietud comuníquese con la Oficina de Cuentas por Pagar a la Extensión 2310 Identificar los criterios para la recepción de documentos soporte de las compras

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el

Más detalles

CODIGO IT-SA-AF-05 ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE

CODIGO IT-SA-AF-05 ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 5 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODIGO IT-SA-AF-05 EDICIONES ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 0 01/02/2012 Edición inicial

Más detalles

INSTRUCTIVO GENERAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EN MATERIA DE ENVIO DE LAS DECLARACIONES DE EFECTIVO Y CUASI-EFECTIVO

INSTRUCTIVO GENERAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EN MATERIA DE ENVIO DE LAS DECLARACIONES DE EFECTIVO Y CUASI-EFECTIVO REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo INSTRUCTIVO GENERAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS

Más detalles

Instructivo de facturación.

Instructivo de facturación. Instructivo de facturación. Pasos para emitir tu factura electrónica. 1.1 Iniciá sesión en HolaFactura.com ingresando usuario y contraseña. Si todavía no estás registrado podés crear tu usuario mediante

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE NOMINA

PROCEDIMIENTO DE NOMINA Este documento es propiedad de PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES LTDA., y está protegido por las leyes de derechos de autor, solo el personal acreditado de la Organización tiene autorización para la utilización

Más detalles

Instructivo para el uso de la Oficina Virtual

Instructivo para el uso de la Oficina Virtual para el uso de la Oficina Virtual COM_INS_1 Versión:2 Página 1 de para el uso de la Oficina Virtual Documento Versión 2 del 27/02/2015 Elaborado por: Líder Funcional Gerencia de Desarrollo Canales e Integración

Más detalles

Guía rápida. Admintour. Recepción

Guía rápida. Admintour. Recepción Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.

Más detalles

SGC-VAF. Control y Seguimiento de Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF

SGC-VAF. Control y Seguimiento de Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF SGC-VAF Control y Seguimiento de Cartera VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 00 Página 1 de 14 1. PROPÓSITO Describir la forma de realizar la gestión de

Más detalles

INSTRUCTIVO DE DONACIONES ESPECIALES PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍCULO 79, CAPÍTULO XIII - TÍTULO 4 DEL TEXTO ORDENADO DE 1996

INSTRUCTIVO DE DONACIONES ESPECIALES PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍCULO 79, CAPÍTULO XIII - TÍTULO 4 DEL TEXTO ORDENADO DE 1996 INSTRUCTIVO DE DONACIONES ESPECIALES PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍCULO 79, CAPÍTULO XIII - TÍTULO 4 DEL TEXTO ORDENADO DE 1996 El artículo 271 de la Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011 comete al Poder

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES. Afiliación Acceso Transacciones Cuentas de Ahorro Giros Créditos Seguridad Otros AFILIACIÓN ACCESO

PREGUNTAS FRECUENTES. Afiliación Acceso Transacciones Cuentas de Ahorro Giros Créditos Seguridad Otros AFILIACIÓN ACCESO PREGUNTAS FRECUENTES AFILIACIÓN Afiliación Acceso Transacciones Cuentas de Ahorro Giros Créditos Seguridad Otros Quiénes pueden afiliarse a FieNet? Todos los clientes, personas naturales, que cuenten con

Más detalles

COPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:

COPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR: 1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA

Más detalles

Servicio al cliente Tigo Business: Consulta sobre transacciones Visa Net: pos.tigobusiness.com.gt. Tigo POS Guía de Uso

Servicio al cliente Tigo Business: Consulta sobre transacciones Visa Net: pos.tigobusiness.com.gt. Tigo POS Guía de Uso Servicio al cliente : 2428-0099 Consulta sobre transacciones Visa Net: 2424-2828 Tigo POS Guía de Uso Descargar Aplicación 1 Para descargar la aplicación desde tu Smartphone con sistema operativo Android,

Más detalles

MODIFICACIO N DE RENOVACIONES. Manual de Usuario

MODIFICACIO N DE RENOVACIONES. Manual de Usuario 6 MODIFICACIO N DE RENOVACIONES Manual de Usuario Índice Descripción... 3 Roles de operación en plataforma Regístrelo... 4 Ciudadano... 4 Solicitante... 4 Tramitador Autorizado... 4 Solicitar/Autorizar

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL

REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL Aprobado por: Resolución Ministerial Nº 372 de 03 de diciembre 2010. Articulo 1.- (Definición) CAPITULO I CONCEPTO Y DISPOSICIONES GENERALES El Reglamento Interno para uso de Recursos del Fondo Social

Más detalles

Pago a Proveedores. (Instructivo)

Pago a Proveedores. (Instructivo) Pago a Proveedores (Instructivo) Instructivo de acceso a la Consulta Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, será necesario previamente acceder a nuestra página web www.macro.com.ar y allí seleccionar

Más detalles

Manual para la Operación de Ajuste. Sinestros Autos SUBDIRECCION SINIESTROS

Manual para la Operación de Ajuste. Sinestros Autos SUBDIRECCION SINIESTROS Manual para la Operación de Ajuste Sinestros Autos SUBDIRECCION SINIESTROS 1. Reporte de Siniestro Para efectos de la prestación del servicio de ajuste, se considerará como Asegurado al conductor del vehículo

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE

MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE ÍNDICE CONTENIDO Pág. Objetivo 2 2 I. Ingreso de Solicitud de Carta de Crédito de Importación en la página web

Más detalles

LICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES

LICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES LICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1.- INTRODUCCIÓN Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor o Fundación Integra

Más detalles

Educación Financiera

Educación Financiera Educación Financiera Qué es una cuenta vista? Es un tipo de cuenta que permite tener dinero en un banco, donde puede depositar, abonar o transferir su dinero a través de internet. Puede usarla en cajeros

Más detalles

TARJETA DE DÉBITO VISA JUVENIL O2 DIVISIÓN CENTRO NACIONAL DE TARJETAS

TARJETA DE DÉBITO VISA JUVENIL O2 DIVISIÓN CENTRO NACIONAL DE TARJETAS TARJETA DE DÉBITO VISA JUVENIL O2 DIVISIÓN CENTRO NACIONAL DE TARJETAS Caracterísiticas de la Tarjeta de Débito Visa Juvenil O2 Es una Tarjeta de Débito dirigida a jóvenes de 12 a 20 años, asociada a una

Más detalles

CONTROL DE JORNADA DE TRABAJO

CONTROL DE JORNADA DE TRABAJO 1 de 6 1.0 OBJETIVO Establecer las pautas y normas del proceso de revisión y control de jornada del personal de SGS. Dirigido a los trabajadores que deben registrar asistencia, a sus Jefaturas directas

Más detalles

Junio 2008 Caja Los Andes

Junio 2008 Caja Los Andes Junio 2008 Mis cotizaciones Índice 1. INTRODUCCION...1 2. MENU DE LATERAL...2 2.1 Acceso al Sitio Trabajador...2 2.2 Acceso al sitio Empresa...2 2.3 Acceso al sitio Entidad Previsional...2 2.4 Acceso al

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR REGISTRO DE LA NAVIERA ANTE SAT, COMO TAMBIEN PIN DE ACCESO PARA LA TRANSMISION DE MANIFIESTOS DE CARGA

PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR REGISTRO DE LA NAVIERA ANTE SAT, COMO TAMBIEN PIN DE ACCESO PARA LA TRANSMISION DE MANIFIESTOS DE CARGA PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR REGISTRO DE LA NAVIERA ANTE SAT, COMO TAMBIEN PIN DE ACCESO PARA LA TRANSMISION DE MANIFIESTOS DE CARGA 1. La empresa interesada presentará a la ventanilla de recepción de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA FINANCIERA

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA FINANCIERA PROCEDIMIENTO DE MATRICULA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 11 1. OBJETIVO Definir las modalidades de pago de la matricula financiera,

Más detalles

MANUAL MANUAL DE USUARIO DESCARGAR EN LÍNEA RECIBO DE MATRÍCULA ADMISIONES Y REGISTRO VICERRECTORÍA REGIONAL LLANOS

MANUAL MANUAL DE USUARIO DESCARGAR EN LÍNEA RECIBO DE MATRÍCULA ADMISIONES Y REGISTRO VICERRECTORÍA REGIONAL LLANOS MANUAL FACTURACIÓN WEB VERSIÓN:1 CÓDIGO: FECHA:10/06/2014 MANUAL DE USUARIO DESCARGAR EN LÍNEA RECIBO DE MATRÍCULA ADMISIONES Y REGISTRO VICERRECTORÍA REGIONAL LLANOS CONTENIDO 1. DESCARGA RECIBO DE MATRÍCULA

Más detalles

CONSULTE CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL EN LÍNEA.

CONSULTE CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL EN LÍNEA. CONSULTE CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL EN LÍNEA. Con la entrada en vigencia del Formulario Único Empresarial y Social, RUES, para renovar la Matrícula

Más detalles

Bases Postura Online

Bases Postura Online Descripción del Servicio Bases Postura Online Postura Online es un servicio que permite realizar posturas (ofertas) en remates judiciales de propiedades a través de Internet, con el objetivo de adquirir

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ANULACIONES Y NOTAS CREDITO

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ANULACIONES Y NOTAS CREDITO PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ANULACIONES Y CÓDIGO PR-DFC-003 PÁGINA 1 7 1. OBJETIVO Especificar los parámetros para realizar anulaciones y notas crédito, facturas generadas por servicios prestados

Más detalles

Normativa de Intercambio Académico para estudiantes de Pregrado

Normativa de Intercambio Académico para estudiantes de Pregrado Normativa de Intercambio Académico para estudiantes de Pregrado Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización Nicaragua, 2011 Introducción La Universidad Centroamericana (UCA), interesada en

Más detalles

Div. de Operaciones Sección Recaudación. Recaudación Div. Jurídica Sección Transparencia y Normativa

Div. de Operaciones Sección Recaudación. Recaudación Div. Jurídica Sección Transparencia y Normativa CIRCULAR N Fecha Emisión Versión Fecha Versión 3 12-02-2014 1.0 12-02-2014 RECAUDACION DE LOS DERECHOS, TASAS Y MULTAS GIRADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL A TRAVES DE LA MODALIDAD DE

Más detalles

MANUAL DE MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES

MANUAL DE MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES Academusoft Brinda al estudiante servicios académicos tales como: Consulta de notas, horarios y pénsum. Descarga de Recibo de pago. Registro de Materias. Solicitud de Reintegro. Este manual te guiará en

Más detalles

Transparencia Reducción de Costos Dinámica Empresarial Estándares de Comercialización

Transparencia Reducción de Costos Dinámica Empresarial Estándares de Comercialización Transparencia Reducción de Costos Dinámica Empresarial Estándares de Comercialización intermedio sa Web Solutions &E-Business - info@contratacionesprivadascom - Tel y Fax (595 21) 307 980 - Avda Félix

Más detalles

Responsables Firma Fecha

Responsables Firma Fecha INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 4. DEFINICIONES 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. REGISTROS 9. ANEXOS MUNICIPALIDAD

Más detalles

Características. Plan de ahorro con cuota fija mensual por la duración seleccionada.

Características. Plan de ahorro con cuota fija mensual por la duración seleccionada. Qué es? On Vacation Ahorra es el plan diseñado para ayudar a ahorrar, con el fin específico de cumplir el sueño de viajar a cualquier destino On Vacation de Colombia y el mundo. Con On Vacation Ahorra

Más detalles

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Año del Fomento de la Vivienda AVISO DE CONCURSO 2- INFORMACIÓN DEL CARGO O PUESTO

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Año del Fomento de la Vivienda AVISO DE CONCURSO 2- INFORMACIÓN DEL CARGO O PUESTO Modalidad del Concurso: Interno MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Año del Fomento de la Vivienda AVISO DE CONCURSO Número de Concurso: 0000266-0202-0101-0003 Finalidad del

Más detalles

FORMULARIO POSTULACIÓN PROYECTO BENEFICIARIOS LEY DE DONACIONES CULTURALES

FORMULARIO POSTULACIÓN PROYECTO BENEFICIARIOS LEY DE DONACIONES CULTURALES COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS (DONACIONES CULTURALES) Artículo 8 Ley 18.985 Nº FOLIO FORMULARIO POSTULACIÓN PROYECTO BENEFICIARIOS LEY DE DONACIONES CULTURALES Fecha / / Día Mes Año 1.- Identificación

Más detalles

Carreras: INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA

Carreras: INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA REGLAMENTO DE TITULACIÓN ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Carreras: INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA Requisitos Generales para ambas carreras 1. El examen de título

Más detalles

Electrónicos. Comprobantes. Qué son? Tipos de comprobantes. Beneficios. Información básica SRI. Contribuyentes. País

Electrónicos. Comprobantes. Qué son? Tipos de comprobantes. Beneficios. Información básica SRI. Contribuyentes. País Beneficios Comprobantes Electrónicos Qué son Información básica Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de

Más detalles

A. Las notas de ventas se deben emitir en el formato de la sede en que se dictará el curso.

A. Las notas de ventas se deben emitir en el formato de la sede en que se dictará el curso. PROCEDIMIENTO DE VENTAS Y CIERRE DE MES 1. Desde Sede Oriente a Otras Sedes. 1.1 Procedimiento de Entrega de Nota de Ventas: A. Las notas de ventas se deben emitir en el formato de la sede en que se dictará

Más detalles

1. OBJETIVO Determinar el procedimiento a seguir para la declaración de los diferentes impuestos que METROLÍNEA S.A. está obligada a presentar.

1. OBJETIVO Determinar el procedimiento a seguir para la declaración de los diferentes impuestos que METROLÍNEA S.A. está obligada a presentar. 1. OBJETIVO Determinar el procedimiento a seguir para la declaración de los diferentes impuestos que METROLÍNEA S.A. está obligada a presentar. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con la necesidad de

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! Versión 5.0 Pág. 1 de 7 1. OBJETIVO Indicar las actividades para la constitución del rezago presupuestal (reservas presupuestales y cuentas por pagar) al cierre de la vigencia, su respectiva ejecución

Más detalles

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL SERVICIO BANDA ANCHA FIJA (BAF) Y BANDA ANCHA SATELITAL (BAS)

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL SERVICIO BANDA ANCHA FIJA (BAF) Y BANDA ANCHA SATELITAL (BAS) CONDICIONES CONTRACTUALES DEL SERVICIO BANDA ANCHA FIJA (BAF) Y BANDA ANCHA SATELITAL (BAS) 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 1.1. El servicio de banda ancha fija y de banda ancha satelital, para acceso a Internet,

Más detalles

PASOS PARA SOLICITAR Y COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS.

PASOS PARA SOLICITAR Y COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS. PASOS PARA SOLICITAR Y COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS. 1. Para solicitar el formulario de inscripción debe ingresar a la página web del Ministerio

Más detalles

La Revolución del Seguro Médico

La Revolución del Seguro Médico Guía del Asegurado Estimado Asegurado, A continuación encontrarás la guía práctica para el uso adecuado de tu seguro Médico Roblemed, con éstos sencillos pasos podrás gozar del servicio de RobleRed 2.0

Más detalles

SISTEMA DE SERVICIOS EN LINEA GADMATIC.

SISTEMA DE SERVICIOS EN LINEA GADMATIC. SISTEMA DE SERVICIOS EN LINEA GADMATIC CERTIFICADOS 1. EN LINEA Ingrese al portal web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato a través de la siguiente dirección: www.ambato.gob.ec

Más detalles

BASES DE CAMPAÑA. PERIODO DE LA CAMPAÑA Rige desde el 12 de octubre del año 2012 hasta el 03 del diciembre del año 2012, ambas fechas inclusive.

BASES DE CAMPAÑA. PERIODO DE LA CAMPAÑA Rige desde el 12 de octubre del año 2012 hasta el 03 del diciembre del año 2012, ambas fechas inclusive. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA Ofrecer un beneficio a los clientes que incentive la compra y el uso de su Tarjeta La Polar como medio de pago en las compras de los productos de la promoción. BENEFICIARIOS Todos

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO El Cliente contrata con Simple SpA ( Simple ) los servicios que se describen a continuación (el Servicio ), los que son prestados bajo la modalidad de operador móvil

Más detalles

SOLICITUD Y GUÍA PARA LISTADOS DE EMPRESAS

SOLICITUD Y GUÍA PARA LISTADOS DE EMPRESAS FECHA SOLICITUD DD MM AÑO 1. DATOS DEL SOLICITANTE AFILIADO (CLIENTE PREFERENCIAL) COMERCIANTE ESTUDIANTE OTROS, CUÁLES? EMPRESA/UNIVERSIDAD NIT: NOMBRE SOLICITANTE: TELEFONO: DIRECCION: CEDULA: CARGO:

Más detalles

(Esta solicitud debe ser entregada en carpeta marrón con separadores)

(Esta solicitud debe ser entregada en carpeta marrón con separadores) (Esta solicitud debe ser entregada en carpeta marrón con separadores) sucredito.vecinal@alcaldiasucre.net Nº de Control: Resumen Ejecutivo. Nombre del Proyecto: Descripción del Proyecto: Zona: Fecha de

Más detalles

Su proveedor de Tecnología. Señores: Sr. Gerente General Sr. Gerente Administrativo Sr. Contador General. Estimados Señores:

Su proveedor de Tecnología. Señores: Sr. Gerente General Sr. Gerente Administrativo Sr. Contador General. Estimados Señores: Señores: Sr. Gerente General Sr. Gerente Administrativo Sr. Contador General Estimados Señores: Nuestra empresa COMERCIO e-massivo S.A.S. dedicada a la comercialización de Equipos de Computo, redes, Software

Más detalles