DIRECCION DE COBRANZAS

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1 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DCOB- 35 APROBADO POR: FECHA: Agosto, 2011 DIRECCION DE COBRANZAS 1. FINALIDAD La Dirección de Cobranzas tiene como finalidad ejecutar políticas y procedimientos de cobro, que permitan eficientar y mejorar la recuperación de la mora activa e inactiva, de todos los servicios que ofrece HONDUTEL gestionando con ello un aseguramiento de ingresos para la empresa. 2. FUNCIONES PRINCIPALES 1. Planificar, organizar, controlar y evaluar las diferentes gestiones y procesos administrativos relacionados al cobro y otorgamiento de crédito de la empresa a nivel nacional. 2. Proponer planes estratégicos en materia de cobranzas, enfocados a: a) Evitar el aumento de la mora, y b) Potenciar los procesos de cobro, para una mejor la recuperación de la mora. 3. Velar por la actualización y la correcta aplicación del Reglamento para la Cobranza. 4. Proponer y supervisar el cumplimiento de políticas de cobro, que permitan una mejor recuperación de la mora activa e inactiva, de todos los servicios que ofrece la empresa. 5. Velar la correcta implementación de procesos estandarizados y debidamente legalizados, a fin de optimizar la recuperación de la mora. 6. Coordinar, establecer y supervisar controles y registros adecuados, para el desarrollo de una eficiente conducción de las cobranzas de la empresa, dentro de las Agencias Departamentales y Locales. 7. Coordinar actividades de depuración y recuperación de la mora activa e inactiva conjuntamente con Auditoría Interna y la Direccion de Asuntos Legales de HONDUTEL. 8. Presentar a la Gerencia General de HONDUTEL, informes sobre los operativos de cobranza y estadísticas del comportamiento de la mora por servicios a nivel nacional. 9. Elaborar y clasificar permanentemente los estados de cuenta de clientes gubernamentales, y remitirles los mismos a fin de efectuar la correspondiente gestión de cobro en caso de ser procedente. 10. Conciliar la mora gubernamental con los Departamentos de Tesorería y Facturación de HONDUTEL conjuntamente con la Secretaria de Finanzas. 11. Efectuar gestiones de atención y seguimiento, relacionadas con bloqueos, suspensiones temporales, habilitaciones, etc. al Gobierno Central. 12. Establecer los parámetros bajo los cuales se debe aplicar una gestión extrajudicial para requerir al cliente el pago de la mora. 13. Coordinar con la Dirección de Asuntos Legales, la recuperación de la mora en acción judicial. (Títulos Ejecutivos) 14. Coordinar con el call center las directrices para las gestiones iníciales de cobro. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Dirección de Cobranzas 1

2 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DCOB- 35 APROBADO POR: FECHA: Agosto, Aprobar el corte de los servicios (telefonía fija y telemáticos), a los clientes que presenten mora en los convenios de pago, así como a su aval. 16. Aprobar los cortes ya sean parciales y totales de una forma masiva de la facturación activa del servicio de telefonía fija. 17. Notificar a los encargados de las centrales telefónicas a nivel nacional, el listado correspondiente a su región de clientes sujetos de suspensión de los servicios. 18. Aprobar la reconexión de los servicios (telefonía fija y telemáticos), a los clientes que solventaron su situación de mora ante la empresa. 19. Elaborar el listado de supresión del servicio de telefonía, y verificar los listados de supresión automática. 20. Coordinar con el Departamento de Cobranzas Internacionales, la gestión de cobros de la mora activa e inactiva de las administraciones extranjeras. 21. Brindar a nivel interno de la Dirección, toda la asistencia en materia jurídica en cada una de las gestiones y procesos que se realizan referentes a gestiones de cobro adecuadas y recuperación de valores en concepto de Servicios de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales. 22. Velar porque las actividades propias de la Dirección se desarrollen en todo momento dentro del marco jurídico que le es aplicable. 23. Elaborar y sustentar legalmente la correspondencia, cuando ésta se constituya en un mecanismo extrajudicial para la recuperación de los saldos en mora. 24. Gestionar el cobro extrajudicial dentro del ámbito de su competencia. 25. Cooperar con la Dirección de Asuntos Legales en trámites de revisión y saneamiento de la documentación soporte de las Resoluciones Gerenciales y Títulos Ejecutivos, previo a su firma por el Gerente General. 26. Colaborar con la Dirección de Asuntos Legales en el análisis Legal de las iniciativas que en materia de cobranzas la Dirección pretenda implementar. 27. Coordinar con la Sub Dirección de Organización y Métodos el diseño de metodologías y procedimientos de trabajo competentes a su área. 28. Coordinar con el Departamento de Presupuesto la elaboración, control y seguimiento de la ejecución presupuestaria de la Dirección. 29. Entregar mensualmente a domicilio las facturas a los clientes. 30. Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto anual POA-Presupuesto del área. 31. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto). Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Dirección de Cobranzas 2

3 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DCOB- 35 APROBADO POR: FECHA: Agosto, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1 Dependencia Jerárquica La Dirección de Cobranzas depende directamente de la Gerencia de General 3.2 Organización Interna La Dirección de Cobranzas Esta estratificada internamente por: Departamento de Cobranzas Nacionales o Sección de Mora Activa e Inactiva o Sección de Mora Corporativa o Área de Cobranza Regionales o Área de central de riesgos e incobrables Departamento de Cobranzas Internacionales EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES H O N D U T E L ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (2011) Supervisión Regional COBRANZAS NACIONALES COBRANZAS MORA ACTIVA E INACTIVA COBRANZAS INTERNACIONALES MORA ACTIVA MORA INACTIVA Direcciones Sub Direcciones Gerencias Sub Gerencias Departamentos Secciones Jefatura Regional Sub Jefatura Regional Agencias Departamentales MORA CORPORATIVA Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Dirección de Cobranzas 3

4 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DCOB- 35 APROBADO POR: FECHA: Agosto, RELACION DE COORDINACION 4.1 A Nivel Interno La Dirección de Cobranzas se relaciona a nivel interno con todas las áreas técnicas y administrativas de la Empresa 4.2 A Nivel Externo La Dirección de Cobranzas se relaciona a nivel externo con: la Banca, Industria, Comercio, Gobierno Central, Alcaldías, Embajadas, Administraciones Extranjeras, Sub Operadores y Clientes en General. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Dirección de Cobranzas 4

5 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECN- 36 APROBADO POR: FECHA: Agosto, 2011 DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES 1. FINALIDAD El Departamento de Cobranzas Nacionales tiene como finalidad recuperar la mora activa e inactiva a nivel nacional, a través de una efectiva gestión de cobro. 2. FUNCIONES PRINCIPALES 1. Ofrecer alternativas de pago, con la debida autorización de la Dirección, a clientes que requieren solventar su situación moratoria con la empresa 2. Coordinar, dar seguimiento y control a las actividades de cobro a nivel nacional en base a la Cartera de Clientes proporcionada por la Gerencia de Comercialización, y el listado depurado de clientes morosos. 3. Depurar mora inactiva, centros comunitarios, y mora ficticia de los clientes de servicios telemáticos. 4. Ejecutar políticas y procesos en materia de cobranzas a nivel nacional. 5. Generar datos estadísticos actualizados, mediante el monitoreo de la situación de la mora activa e inactiva a nivel nacional. 6. Aplicar las directrices de la Dirección a fin de disminuir la morosidad de los clientes tanto activos como inactivos. 7. Presentar informes de las actividades realizadas, para la recuperación de la mora a nivel nacional. 8. Presentar informes del comportamiento de la mora contractual a la Dirección. 9. Revisar elaboración de planes de pago, y de póliza contable. 10. Revisar, supervisar y autorizar los cargos a facturas activas. 11. Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto anual POA-Presupuesto del área. 12. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto). 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1 Dependencia Jerárquica El Departamento de Cobranzas Nacionales depende directamente de la Dirección de Cobranzas. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Nacionales 5

6 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECN- 36 APROBADO POR: FECHA: Agosto, Organización Interna El Departamento de Cobranzas Nacionales está estratificado internamente por: o Sección de Mora Activa e Inactiva o Sección de Mora Corporativa o Área de Cobranzas Regionales o Área de Central de Riesgos e Incobrables 4. RELACION DE COORDINACION 4.1 A Nivel Interno El Departamento de Cobranzas Nacionales se relaciona a nivel interno con todas las áreas administrativas y técnicas que conforman la Empresa. 4.2 A Nivel Externo El Departamento de Cobranzas Nacionales se Relaciona a nivel externo con: la Banca, Industria, Comercio, Gobierno, Embajadas, Sub. Operadores, Clientes en General, otros. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Nacionales 6

7 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-SEMI- 37 NOR-SEMA- 38 SECCIÓN DE MORA ACTIVA E INACTIVA 1. FINALIDAD Llevar un Control de la mora activa e inactiva de los diferentes servicios prestados por HONDUTEL mediante visitas, notas, u otras medidas de presión hasta lograr realizar el cobro. 2. FUNCIONES PRINCIPALES 1. Gestionar el cobro vía telefónica de la mora inactiva. 2. Elaborar requerimientos de pago. 3. Preparar de Informes semanales de la recuperación de la mora. 4. Gestionar re conexión de los servicios que no son captados por el sistema. 5. Preparar estados de cuenta por mora de servicios telefónicos. 6. Preparar la información a incorporar a la central de riesgos. 7. Confirmar que los descargos se realicen en tiempo y forma para evitar reflejar saldos en mora cuando no existen. 8. Atender reclamos por averías u otros conceptos. 9. Elaborar estados de cuenta para conciliaciones de cuentas por pagos no reportados que quedan reflejando en el sistema informático y representan una mora no real. 10. Emitir listados de Mora tanto activa como inactiva. 11. Solicitud del listado de la Mora previo corte parcial a la Dirección de Tecnologías de la Información. 12. Depurar listado previo corte parcial, clasificando a los clientes de Gobierno, Empresarial, Cliente Común mayor cuantía etc. 13. Solicitud del listado del corte parcial a la Dirección de Tecnologías de la Información. 14. Depuración del listado del corte parcial, clasificando a los clientes de Francisco Morazán con cuantía mayor a 500 se distribuye en el Call Center de la Dirección y a nivel Nacional a cada localidad. 15. Depuración del listado de Supresión, se procede a la búsqueda de teléfonos activos de todos los clientes suprimidos para efectuar traslados de mora. 16. Traslados de mora. 17. Elaboración de requerimientos Extrajudiciales de Cobro, para dar inicio a la recuperación de la Mora. 18. Elaboración de Títulos Ejecutivos, para remitirlos al Dirección de Asuntos Legales. 19. Respuesta de correspondencia de solicitudes a nivel nacional. 20. Generación de la Mora y envío de requerimientos a los diferentes Municipios de Francisco Morazán. 21. Corte de los Servicios Telefónicos. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Secciones de Mora Activa e Inactiva 7

8 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-SEMI- 37 NOR-SEMA Reconexión de los Servicios Telefónicos. 23. Supresión de los Servicios Telefónicos. 24. Trabajo de campo (requerimientos) 25. Seguimiento de la gestión de cobro (call center, trabajo de campo, convenios y empresas) 26. Verificación del resultado de las llamadas 27. Verificación en el sistema AS/400 de los requerimientos realizados 28. Zonificación por central de los requerimientos 29. Organización operativos; cliente común (municipios, barrios, colonias, aldeas) 30. Verificación de recuperación de mora activa e inactiva. 31. Elaboración de informes sobre la gestión del call center, requerimientos convenios, clientes empresariales y recuperación de mora 32. Imprimir recibos tanto activos como inactivos. 33. Imprimir recibos de cuotas por pagos de convenios inactivos. 34. Elaborar recibos de caja por abono a mora telefónica inactiva. 35. Hacer convenios activos e inactivos. 36. Hacer bloqueos de celular, internacional, nacional o suspensión temporal de acuerdo a la solicitud del cliente al momento de hacer el convenio. 37. Revisar convenios activos e inactivos para verificar que estén al día de lo contrario llamarlos para recordarles de la mora que actualmente mantienen. 38. Clasificación y archivo de convenios de acuerdo al mes que corresponde. 39. Llamar al aval para informarle que se le cortara el teléfono en vista que el obligado no se ha presentado a pagar. 40. Atender llamadas de clientes que solicitan información de: Requisitos para hacer convenios Saber la mora que tienen pendiente El porqué está cortado el teléfono El aval llama para saber si el obligado se ha presentado a pagar Quitar la etiqueta de cortado (en caso de que haya cancelado deuda), ya sea al aval o al obligado. 41. Elaborar solvencia para la persona que quiera volver a solicitar o cancelar línea telefónica. 42. Posteo de pagos de convenios inactivos. 43. Cargos de cuotas de convenios inactivos cuando el cliente tiene un número activo. 44. Control de pagos de los empleados deducción por planilla. 45. Control de cuentas por cobrar con contabilidad. 46. Solicitar créditos a reclamos (esporádicamente). 47. Elaboración de informe a nivel nacional de ingresos por pago de convenios, tanto semanal como mensual. 48. Gestión de cobro vía call center. 49. Seguimiento de la gestión de cobro 50. Verificación del resultado de las llamadas para remitírselo a seguimiento y control de cobro. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Secciones de Mora Activa e Inactiva 8

9 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-SEMI- 37 NOR-SEMA Elaboración de informes semanales sobre la gestión call center. 52. Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto anual POA-Presupuesto del área. 53. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto). ÁREA DE CENTRAL DE RIESGOS E INCOBRABLES FINALIDAD: Analizar cada uno de los Casos de Mora Inactiva y Calificar Los Clientes que ingresan en las Cuentas incobrables y Central de Riesgo. FUNCIONES PRINCIPALES 1. La función principal de la unidad es analizar cada uno de los casos de mora inactiva. 2. Calificar a los clientes que ingresan a la central de riesgo. 3. Clasificar a los clientes que ingresan a las cuentas incobrables estos casos que pueden ser: Ficticios, Fallecidos, Prescripción, Mora por antigüedad ÁREA REGIONALES (NOR OCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO, CENTRO SUR) FINALIDAD: Coordinar, Controlar y organizar las Localidades bajo su Jurisdicción; con el objetivo de Calendarizar las actividades concernientes a las Gestiones de Cobro a Nivel Nacional. FUNCIONES PRINCIPALES 1. Coordinar las oficinas principales para que estas a su vez organicen las localidades bajo su jurisdicción. 2. Calendarizar las actividades concernientes a las gestiones de cobro para trabajar de una forma unificada en dichos procesos a nivel nacional. 3. Asignar la cartera a nivel de localidades con el objeto de eficientar los procesos de cobro y llevar un mejor control de los montos recuperados por cada uno de ellos. 4. Presentar informes de las gestiones realizadas semanalmente al departamento de Cobranzas Nacionales. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Secciones de Mora Activa e Inactiva 9

10 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECI- 39 SECCIÓN DE MORA COPORATIVA 1. FINALIDAD Llevar un Control de la mora activa e inactiva de los diferentes servicios prestados por HONDUTEL a Clientes Corporativos. 2. FUNCIONES PRINCIPALES 1. Analizar mensual el comportamiento de la mora activa e inactiva por los servicios de Hondupaq, Internet ADSL, Internet conmutado, e Internet dedicado. 2. Elaborar informe mensual del corte de los servicios telemáticos en mora. 3. Elaborar informe mensual de la supresión por mora de los servicios telemáticos. 4. Programar traslados de mora por servicios telemáticos. 5. Supervisar a nivel nacional la gestión de cobro por servicios telemáticos. 6. Brindar respuesta inmediata a los clientes que presentan reclamos relacionados con los servicios telemáticos. 7. Realizar los cobros a cada una de las instituciones gubernamentales, ya sean estas centralizadas, descentralizadas, desconcentradas, autónomas, semi-autónomas y alcaldías municipales a nivel nacional; mediante visitas, notas, u otras medidas de presión hasta lograr realizar el cobro 8. Recepcionar, revisar y remitir al Departamento de Facturación, todos los pagos que las instituciones gubernamentales realizan ya sea a través del SIAFI, Tesorería General de HONDUTEL, Banco Central o cualquier otro banco comercial que este en línea con HONDUTEL. 9. Negociar pagos por compensación de valores con instituciones como el SANAA, DEI, CONATEL, COMTELCA, Alcaldías a nivel Nacional. 10. Visitar las instituciones de gobierno para depurar inventarios de líneas telefónicas, para asegurar que estos clientes sean agregados a la factura corporativa. 11. Solicitar y dar seguimiento a dictámenes de casos especiales de instituciones del gobierno, así como solicitudes de elaboración de convenios de pago de servicios de telecomunicaciones. 12. Llevar control de todas las solicitudes a nivel nacional por nuevos servicios (líneas telefónicas, servicios verticales, Internet, ADSL, etc.) y asegurar que a instituciones que estén en mora no se les continúen asignando nuevos servicios 13. Depuración del listado previa Supresión, se clasifican los Clientes para separar los Empresariales para notificarles de la mora y evitar que pierdan su número telefónico. 14. Elaboración de Estados de Cuenta Clientes Empresariales, Si no efectúan el pago correspondiente luego de la Notificación, se remite para que proceda a Supresión del Servicio. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Internacionales 10

11 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECI Elaboración y distribución Requerimientos a Empresas. 16. Organización operativos a clientes corporativos (municipios, barrios, colonias, aldeas) 17. Elaboración de informes semanales sobre la gestión call center. 18. Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto anual POA-Presupuesto del área. 19. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto). 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1 Dependencia Jerárquica La Sección de Mora Corporativa depende directamente del Departamento de Cobranzas Nacionales. 3.2 Organización Interna No esta Estratificada Internamente. 4. RELACION DE COORDINACION 4.1 A Nivel Interno La Sección de Mora Corporativa se relaciona a nivel interno con todas la Dirección de Tecnologías de la Información, Departamento de Facturación, y otras áreas administrativas A Nivel Externo La Sección de Mora Corporativa se relaciona a nivel interno externo con: la Banca, Industria, Comercio, Sub Operadores y Administraciones Extranjeras. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Internacionales 11

12 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECI- 39 DEPARTAMENTO DE COBRANZAS INTERNACIONALES 1. FINALIDAD Ejercer la cobranza Internacional luego de recibir las copias de facturas o estados de cuenta de los operadores, sub-operadores y administraciones extranjeras. 2. FUNCIONES PRINCIPALES: Administraciones Extranjeras y Voip 1. Posteo de las facturas de las administraciones de post pago, correspondiente a tráfico telefónico entrante, canales (facilidades), cobro revertido, línea 800 Internacional, transmisiones entre otros servicios a favor de HONDUTEL, facturación de tráfico telefónico saliente, Trafico Hubbing, y canales a favor de la administración. 2. Posteo de las facturas de las administraciones de pre-pago incluyendo Administraciones Voip, correspondiente a tráfico telefónico entrante y canales (facilidades) a favor de HONDUTEL. 3. Conciliación de diferentes estados de cuenta de las administraciones de post-pago remitido por Liquidaciones Internacionales y enviado por correo a las diferentes administraciones. 4. Posteo de los ingresos diarios reportados por Tesorería en los estados de cuenta de las administraciones de pre-pago y post-pago y verificados en el reporte de contabilidad. 5. Cobros vía correo de las diferentes administraciones post-pago asignadas. 6. Cuadro mensual de los saldos post- pago y pre-pago con facturación enviada por la sección de Liquidaciones Internacionales. 7. Conciliación de saldos de las Administraciones Extranjeras con el departamento de Contabilidad y Liquidaciones Internacionales, con las cuentas de Pre-pago ( ), y Post Pago ( ). 8. Envío de aplicaciones o conciliaciones de ingresos reportados por tesorería de los diferentes administraciones post-pago y pre-pago, al departamento de Contabilidad. 9. Envío de aplicaciones de los ingresos reportados por tesorería de los diferentes Voip, al departamento de Contabilidad. 10. Participación en las reuniones de trabajo con la Liquidaciones Internacionales o distintas áreas involucradas para resolver situaciones de discrepancia, con las distintas administraciones extranjeras. 11. Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto anual POA-Presupuesto del área. 12. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto). Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Internacionales 12

13 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECI ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1 Dependencia Jerárquica El Departamento de Cobranzas Internacionales depende directamente de la Dirección de Cobranzas 3.3 Organización Interna El Departamento de Cobranzas Internacionales esta internamente estructurado por: o Área de Operadores y Sub. Operadores o Área de Administraciones Extranjeras 4. RELACION DE COORDINACION 4.1 A Nivel Interno El Departamento de Cobranzas Internacionales se relaciona a nivel interno con todas las áreas técnicas y administrativas que conforman la Empresa. 4.2 A Nivel Externo El Departamento de Cobranzas Internacionales se Relaciona a nivel interno con: la Banca, Industria, Comercio, Sub Operadores y Administraciones Extranjeras. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Internacionales 13

14 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DECI- 39 FINALIDAD: ÁREA SUB. OPERADORES Y OPERADORES Recepción de estados de cuenta y conciliaciones de Infraestructura por concepto de Interconexión y arrendamientos de canales de los distintos sub. Operadores y operadores, A nivel Nacional. FUNCIONES PRINCIPALES: 1. Recepción de estados de cuenta y conciliaciones de Infraestructura por concepto de Interconexión, dicha información es agregada al estado de cuenta consolidado con los servicios adicionales ofrecidos por HONDUTEL. 2. Recepción y revisión en la AS-400 de estados de cuenta por servicios especiales (Internet, Hondupaq y DID) de los distintos sub. Operadores. 3. Recepción y revisión en la AS-400 del reporte por arrendamientos de canales de los distintos sub. Operadores y operadores, enviado por Infraestructura. 4. Contacto con los diferentes sub. operadores para el cobro de deudas pendientes a favor de HONDUTEL y envío de correos electrónicos por cobro de la deuda pendiente. 5. Envío de aplicaciones de los ingresos reportados por tesorería de los diferentes suboperadores y Voip al departamento de Contabilidad. 6. Atención de los distintos sub. operadores que realizan pagos en la Tesorería de HONDUTEL, realizando una verificación en la AS-400 por facilidades y conciliación del pago para ser aceptado por Tesorería detallando el concepto del pago. 7. Remisión de nota al departamento de facturación por los descargos en el sistema de los meses pagados y reportados por Tesorería por los sub-operadores, correspondientes a servicio de facilidades, según los ingresos reportados por Tesorería. 8. Participación en las reuniones de trabajo con Infraestructura y distintas áreas involucradas para tratar de resolver situaciones relacionadas a los sub. operadores. 9. Conciliación del pago realizado por el sub operador con la conciliación realizada por Infraestructura tanto en dólares como lempiras. Sub. Dirección de Organización y Métodos Manual Organizacional Departamento de Cobranzas Internacionales 14

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