CONTROL OPERACIONAL AGOSTO HOJA 1 De 11 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ELABORÓ 1 AÑO

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1 HOJA 1 De 11 CONTROL OERACIONAL AGOSTO TIEMO ROMEDIO DEL ROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 11 DE AGOSTO FECHA DE REVISIÓN 18 DE AGOSTO DE DEARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ELABORÓ SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

2 HOJA OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir en el SGA del ITSA, para la minimización de los aspectos ambientales derivados de los bienes, servicios y productos utilizados, así como la comunicación de los procedimientos, políticas, requisitos aplicables y control desde el acceso a las instalaciones a los contratistas/proveedores y visitantes, como el control de acceso a las instalaciones. 2.- NORMAS Y OLÍTICAS DE OERACIÓN a) Normas 1. ISO 14001: Todas las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables al ITSA a través de l as páginas: b) olíticas En la contratación de proveedores y contratistas deberán detallarse los métodos y documentos del Sistema de Gestión Ambiental del ITSA a ser utilizados como parte integral de las bases de licitación (olíticas, Lineamientos, Manuales, rocedimiento, Instructivos, formatos y otros requisitos aplicables en Materia Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional); asimismo este requerimiento será aplicado para todos los nuevos contratistas y para las renovaciones realizadas después de la fecha de expedición de este procedimiento, por el Jefe de Recursos Materiales y Servicios. La persona que conduzca las revisiones de las implicaciones ambientales obtendrá, cuando así sea necesario, asistencia del personal que cuente con competencia apropiada sobre el SGA, como Jefe del Departamento de Calidad o los miembros del Equipo de Trabajo. El personal de vigilancia sólo permitirá el acceso a contratistas o proveedores a realizar actividades dentro de las instalaciones del ITSA con todas las medidas de control.

3 HOJA 3 El control de los accesos está a cargo del Jefe de Recursos Materiales y Servicios a través del personal de vigilancia, todo el personal, los visitantes y contratistas o proveedores quedarán sujetos a los lineamientos y consignas de Materia Ambiental implementadas por el ITSA. El Jefe de Recursos Materiales y Servicios supervisará la eficacia de la competencia del Contratista/roveedor. El Contratista/roveedor deberá apegarse al lineamiento del ITSA, en los requerimientos y métodos proporcionados en el Manual de Calidad. El Jefe de Recursos Materiales y Servicios revisa las actividades que serán realizadas y los métodos que serán utilizados por el (los) contratista(s) o roveedores una vez adjudicado el contrato. El Jefe de Recursos Materiales y Servicios roporciona al proveedor o contratista el procedimiento de Respuesta a Emergencias en donde se establecen las medidas de seguridad, higiene y protección ambiental que sean requeridas para asegurar la adecuada prevención y control de todas las implicaciones ambientales presentes o potenciales, quien firmará por escrito donde acepta la recepción y conocimiento del contenido del procedimiento. El Jefe de Recursos Materiales y Servicios Informará al Contratista y/o roveedor el cumplimiento con las políticas ambientales y de seguridad que establece ITSA y firmar los compromisos establecidos en dicho documento para tener acceso a las instalaciones e iniciar las actividades para las que fueron contratados. Verifican que los Contratistas y/o roveedor realicen su trabajo (y cualquier otra actividad en el sitio) en cumplimiento con los requerimientos del sistema de gestión ambiental del ITSA y su política ambiental, así como con cualquier otro requerimiento adicional estipulado en el contrato. El Jefe de Recursos Materiales y Servicios Verifica que los contratistas y/o proveedor generen los registros requeridos por el sistema de gestión ambiental y los requerimientos adicionales, la forma de archivo y conservación, indicada por el responsable del proyecto en el contrato o en las bases de licitación. Es responsabilidad del encargado del área visitada de dar a conocer cuando así se requieran los procedimientos, políticas y lineamientos en materia ambiental, calidad, seguridad y salud ocupacional, y de responsabilidad social; y de proporcionarle el equipo de protección y medidas de seguridad cuando la actividad o necesidad lo requiera. Todo visitante que ingrese a nuestras instalaciones se deberán apegar a las políticas y lineamientos en materia ambiental, calidad, seguridad y salud ocupacional, y de responsabilidad social, lo cual será controlado por los vigilantes desde el acceso a las instalaciones. El ersonal de Vigilancia es responsable de registrar en la bitácora de control, de proporcionar su gafete de identificación a toda persona ajena a nuestras instalaciones, de guiar y de comunicar al área respectiva que será visitada. Estas medidas de control interno es para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, personal docente y administrativos que laboran en el ITSA.

4 HOJA DESCRICIÓN DEL ROCEDIMIENTO RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO El Jefe de Recursos Materiales y Contratistas/roveedores Control de actividades del contratista/proveedor Servicios roporciona cuando sea aplicable, a los contratistas (al momento de asignarse el trabajo) la Información Ambiental para Contratista/proveedor, con la finalidad de mantenerlos informados acerca de los requerimientos del SGA que tiene que cumplir. En esta misma sección se conserva el registro de acuse de recibo de la información por parte del representante del Contratista/proveedor. Lista de verificación ambiental para contratista/proveedor rocedimiento de Acciones Correctivas y reventivas roporciona el Control de actividades del contratista/proveedor, con la finalidad de mantener informado al ITSA sobre las actividades contratista/proveedor. revio a la disposición y entrega del área de trabajo al Contratista/proveedor, se realiza una verificación de las condiciones ambientales en las que se entrega el área. En dicha verificación participa un representante del área que solicita el trabajo o servicio, un representante del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y el Contratista/proveedor. Este último, mantiene el área en las mismas condiciones bajo las cuales le fue entregada, siendo responsabilidad del solicitante liberar al Contratista/proveedor una vez concluido el trabajo. El resultado de las revisiones es registrado en la "Lista de Verificación Ambiental para Contratistas" que laboren dentro de l as instalaciones de la empresa. Los resultados de la revisión son registrados "Lista de Verificación Ambiental para Contratistas".

5 HOJA 5 RESONSABLE DESCRICIÓN FORMATO O DOCUMENTO Jefe de Recursos Materiales y Servicios, verifica mensualmente el cumplimiento de los requerimientos ambientales indicados en la Información Ambiental para Contratistas/proveedores. Si se detecta una desviación de los lineamientos ambientales por parte del Contratista/proveedor, se procede a levantar la observación ó No conformidad. ara ello un Auditor Interno o Coordinador del SGA procede a llenar el Reporte de Hallazgos en el formato Solicitud de Acciones Correctivas y reventivas de acuerdo a lo indicado se da el seguimiento como se establece en el rocedimiento de Acciones Correctivas y reventivas El Contratista/ proveedor Se compromete a conocer y entender las disposiciones indicadas en dicha información facilitada. Así mismo, es responsable de extender dicho conocimiento a su personal. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones por parte del Contratista/proveedor o su personal puede generar una suspensión temporal o permanente del personal y de las actividades.

6 HOJA DIAGRAMA DE FLUJO El Jefe de Recursos Materiales y Servicios El Contratista/proveedor INICIO 1 3 Requiere los servicios del contratista proveedor. roporciona información ambiental al contratista proveedor. 2 4 Recibe información y la da a conocer a su personal a cargo. Se somete al procedimiento. 5 rocedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora Entrega del área de trabajo al Contratista/proveedor y se realiza verificaciones mensuales de las condiciones ambientales en las que se encuentra el área SI 5 Desviación de los lineamientos ambientales. NO FIN

7 HOJA 7 TERMINOS Y DEFINICIONES Equipo de trabajo: Esta integrado por el Representante de la Dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al sistema de gestión Integral. STS: Secretaria del Trabajo y revisión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ITSA: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Contratista/roveedor: ersona Física o Moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas (definición tomada en l a ley de adquisiciones y obras públicas) Contratista: Empresa externa, con personal y equipos propios, que realiza trabajos dentro de las instalaciones del ITSA. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación.

8 HOJA ANEXOS R00/14

9 HOJA 9 Instructivo de llenado de Control de actividades del contratista/proveedor. NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre de la empresa contratada Nombre completo de la empresa 2 Nombre del responsable Nombre completo del responsable 3 uesto de la persona responsable Nombre del puesto o cargo del responsable 4 No. De ersonal Numero de personas que trabajan en el servicio. 5 Turno Matutino, Vespertino según sea el caso 6 Tipo de actividad o servicio que Descripción breve dela actividad a roporciona desarrollar 7 eriodo en que proporciona el Fecha en la que esta considerado el Servicio servicio. 8 No. Numero consecutivo. 9 Actividad Descripción de la actividad a desarrollar 10 Equipo/ herramientas Equipo/ herramientas utilizadas 11 Responsable Nombre del responsable de cada actividad 12 Observaciones Escribir las observaciones que se consideren pertinentes 13 Nombre y firma del responsable Se escribe el nombre y firma del responsable del servicio.

10 HOJA 10

11 HOJA 11 Instructivo de llenado de Lista de verificación ambiental para contratista/proveedor. NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Nombre de la empresa contratada Nombre completo de la empresa que presta el servicio. 2 Nombre del responsable Nombre completo de la persona responsable del servicio 3 uesto de la persona responsable Nombre del puesto de la persona responsable 4 Turno Matutino, Vespertino 5 Fecha Fecha en que se inicia el servicio 6 Cumple Evalué con una X el aspecto 7 No cumple Evalué con una X el aspecto 8 Observaciones Escriba las observaciones que considere pertinentes 9 Nombre y firma del responsable Escriba el nombre del responsable del servicio