LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. L-MPA-02 - Versión 2-27/02/2015

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1 LISTADO MAESTRO DE MPA-02-F-01 Solicitud de fotocopias, versión 2-09/10/ /10/2010 MPA-02-F-02 Control solicitud de fotocopias - Parque Sede 2 09/10/2009 COMUNES DEL PROCESO MPA-02-F-02 Control solicitud de fotocopias - Dirección Territorial 2 09/10/2009 MPA-02-F-03 Autorización entrada de personal en horas no laborales 2 17/09/2009 MPA-02-F-04 Solicitud de permisos 2 17/09/2009 MPA-02-F-05 Solicitud certificados laborales 2 17/09/2009 MPA-02-D-02 PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 1 17/12/2014 ORGANIZACIÓN, CONSERVACION, MPA-02-P-01 TRANSFERENCIA Y CUSTODIA DE 5 01/10/2015 MPA-02-I-01-1 INSTRUCTIVO PARA LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE LA CORPORACION MPA-02-F-01-1 Encuesta de estudio unidad documental 3 01/10/2015 MPA-02-F-01-2 Tabla de Retención Documental 4 01/10/2015 MPA-02-F-01-3 Tabla de Valoración Documental 3 01/10/2015 MPA-02-F-01-4 Hoja de control de documentos 3 01/10/2015 MPA-02-F-01-5 Inventario Único Documental 4 01/10/2015 MPA-02-F-01-6 Paz y Salvo, versión 6, 26/02/ /10/2015 MPA-02-F-01-7 Planilla Control Préstamo de Documentos 5 01/10/2015 MPA-02-F-01-8 Acta de eliminación (Documentos de Archivo Central) 3 01/10/2015 MPA-02-F-01-9 Guía de afuera 2 01/10/2015 MPA-02-F Cuadro de clasificación documental 1 01/10/2015 MODELO Modelo de Memorando 2014 MODELO Modelo de circular 2014 MODELO Modelo correspondencia Externa 2014 MODELO Modelo oficio salida y traslado de equipos de la Corporación 2015 MODELO Modelo Legajo CORPONOR 2008 MODELO Modelo de rótulos de identificación de cajas de archivo 2008 MODELO Modelo de rótulos para Anexos /03/ Página1

2 LISTADO MAESTRO DE COMUNES DEL PROCESO MPA-02-P-02 MPA-02-P-03 MPA-02-D-03-1 MPA-02-G-03-1 TRAMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA Y ATENCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS MANEJO Y ATENCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION AMBIENTAL CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL GUIA DE USO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL /11/2012 MPA-02-F-02-1 Constancia de visita servicio de recorrido interno 2 09/10/2009 MPA-02-F-02-2 Nota interna 2 09/10/2009 MPA-02-F-02-3 Planilla de mensajería externa 2 09/10/2009 MPA-02-F-02-4 Planilla devolución correo externo sin antecedente de radicado 3 MPA-02-F-02-5 Planilla de Control de pases de comunicaciones oficiales 2 09/10/2009 MPA-02-F-02-6 Control fax recibidos y enviados - Versión 2-09/10/2009 MPA-02-F-02-7 Planilla envió copias y folletos 2 09/10/2009 MPA-02-F-02-8 Registro de comunicaciones en la dependencia - Versión 2-08/09/2009 MPA-02-F-02-9 Planilla de entrega de documentos 2 09/10/2009 MPA-02-F Planilla entrega de documentos personalmente 1 11/01/2012 MPA-02-F Registro de memorandos en la dependencia 1 13/01/2012 MODELO Control de llamadas Nacionales 2011 MODELO Control de llamadas Locales 2011 MODELO Consolidado de llamadas Nacionales / Locales 2011 MPA-02-F-03-1 Boletín de publicaciones 2 05/10/2009 MPA-02-F-03-2 Registro de usuario 2 05/10/2009 MPA-02-F-03-3 Formato control de préstamo documentos 2 05/10/2009 MPA-02-F-03-4 Autorización de descuento 2 05/10/2009 MPA-02-F-03-5 Perfil del usuario versión 1-05/10/ /11/2012 MPA-02-F-03-6 Formato control devolución a los usuarios de CD-ROM y/o DVD con información ambiental 1 05/10/2009 MPA-02-F-03-7 Ficha de revisión cumplimiento normas de presentación de estudios y trabajos de grado para la corporación 1 09/07/ /03/ /11/2012 Página2

3 LISTADO MAESTRO DE COMUNES DEL PROCESO MPA-02-P-04 MPA-02-D-04-1 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA 30/10/2015 FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR, versión 1, 01/12/ /10/2015 MPA-02-F-04-1 Autorización mantenimiento 3 13/09/2013 MPA-02-F-04-2 MPA-02-F-04-3 MPA-02-F-04-4 MPA-02-F-04-5 MPA-02-F-04-6 MPA-02-F-04-7 MPA-02-F-04-8 MPA-02-F-04-9 Programación Semanal de Vehículos de la Corporación, versión 4, 16/09/ /10/2015 Control de Salida y Entrada de Vehículos de la Corporación. Versión 2-05/10/ /09/2013 Control Salida y Entrada de Equipos de la Corporación. Versión 2-05/10/ /12/2011 Control de salida y entrada de vehículos y equipos de la Dirección Territorial. Versión 2-05/10/ /09/2013 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual, Versión 1, 01/07/ /09/2011 Planilla de control diario de mantenimiento preventivo y correctivo sedes de la Corporación, Versión 1, 01/07/ /09/2011 Planilla de control diario de mantenimiento preventivo y correctivo vehículos de la Corporación, Versión 1, 01/07/ /09/2011 Programación anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles 2 13/09/2013 MPA-02-F Autorización salida de vehículos, versión 4, 13/09/ /10/2015 MPA-02-F Planilla de Mantenimiento Mensual 2 13/09/2013 MPA-02-F Etiqueta para identificación de elementos y/o residuos ordinarios y/o peligrosos 2 13/09/2013 MPA-02-F Seguimiento consumo servicios públicos sedes de la corporación 2 13/09/2013 MPA-02-F Registro Reclamación de Siniestros 2 13/09/2013 MPA-02-F Cronograma de actividades de Mantenimiento 2 13/09/2013 MPA-02-F Acta de inspección residuos ordinarios y/ o comunes depositados en los puntos ecológicos. Versión 1-29/09/ /09/2013 MPA-02-F Acta de disposición final de residuos. 2 13/09/2013 MPA-02-F Orden de suministro de combustible, versión 2, 13/09/2013 MPA-02-F Planilla Control Consumo de Combustible, versión 1, 13/09/2013 Anexo 1- Diario Anexo 2 - Consolidado 30/10/ /10/2015 MPA-02-F Reporte de novedades aplicación directrices ambientales internas 2 29/07/2015 MPA-02-F MPA-02-F MPA-02-F Planilla de seguimiento y control de Residuos Sólidos Ordinarios y Peligrosos Control de entrada y salida de visitantes - Opción N 01 Sedes con alto volumen de usuarios Control de entrada y salida de visitantes - Opción N 02 Sedes con bajo volumen de usuarios /09/ /09/ /09/2013 MPA-02-F Planilla de novedades aplicación directrices ambientales internas 1 31/07/2015 Página3

4 LISTADO MAESTRO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, ENTREGA, MPA-02-P-05 INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS Y BAJA 5 17/07/2014 DE BIENES MUEBLES COMUNES DEL PROCESO MPA-02-D-01 REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR MPA-02-F-05-1 Solicitud elementos consumo 3 30/10/2013 MPA-02-F-05-2 Traslado de elementos devolutivos entre dependencias. Versión 2-05/10/2009 MPA-02-F-05-3 Acta de entrega de bienes y elementos 3 30/10/2013 MPA-02-F-05-4 Programación de inventarios de bienes 2 30/10/ /11/2014 MPA-02-P-06 PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL - ORDINARIO 5 13/02/ MPA-02-P-07 PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL - Versión 3-11/04/ /09/ Página4

5 LISTADO MAESTRO DE SELECCIÓN, COMUNES VINCULACIÓN, DEL PROCESO INDUCCIÓN, MPA-02-P-08 REINDUCCIÓN, EVALUACIÓN Y 8 02/10/2015 DESVINCULACIÓN DE PERSONAL MPA-02-F-08-1 Lista de chequeo - inducción de personal 4 MPA-02-F-08-2 Lista de chequeo - Hojas de vida - versión 2-17/09/ /01/2011 MPA-02-F-08-3 Relación de calificación personal de carrera administrativa 5 MPA-02-F-08-4 Valoración de las funciones laborales del personal con nombramiento provisional - versión 1-25/02/ /01/2011 MPA-02-F-08-5 Paz y Salvo 7 02/10/2015 Formatos CNSC Formatos Evaluación Desempeño Laboral para Servidores Públicos - CNSC - DAFP. Nota: No publicados en la página web -- MPA-02-D-08-1 MANUAL DE INDUCCIÓN 2 12/12/2014 MPA-02-I-08-1 MPA-02-P-09 INSTRUCTIVO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN AL CNSC v2-17/09/2009 BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION 10 09/03/ /12/2014 MPA-02-F-09-1 Identificación necesidades de capacitación equipo de trabajo 4 24/02/2015 MPA-02-F-09-2 Identificación necesidades de capacitación individuales 4 24/02/2015 MPA-02-F-09-3 Identificación necesidades individuales de bienestar social 3 24/02/2015 MPA-02-F-09-4 Diagnostico de necesidades versión 1-23/02/2010 MPA-02-F-09-5 Encuesta, versión 1-23/02/2010 MPA-02-F-09-6 Reporte final de la emergencia, versión 1-05/03/2010 MPA-02-F-09-7 MPA-02-F-09-8 MPA-02-F-09-9 MPA-02-F Lista de inspección SISOMA (en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) - Versión 2-15/09/2010 Lista de Verificación Telefónica para amenazas terroristas - Versión 1-05/03/2010 Lista de chequeo elementos básicos de dotación de botiquín de primeros auxilios - Versión 2-15/09/2010 Formato de Inscripción Brigadas de Emergencia Formulario 1 - Datos personales del brigadista Formulario 2 - Comité de emergencia Versión 2-22/04/2013 MPA-02-F Información de Personal por Dependencia Versión 2 03/08/2011 MPA-02-F Evaluación De Simulacros de Evaluación Versión 1 14/10/10. MPA-02-F Control de entrada y salida de visitantes. Versión 1-09/11/2010 MPA-02-F Control servicio del botiquín - Versión 1-01/12/2010 MPA-02-F Hoja de Seguridad - Versión 1-01/12/2010 MPA-02-F Matriz de Identificación de Elementos de Protección Personal - Versión 1-01/09/2011 MPA-02-F Registro Ausentismo Laboral Versión 1 30/11/12 08/03/ /07/ /07/ /09/2013 MPA-02-F Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones 1 08/10/2014 Página5

6 LISTADO MAESTRO DE EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) GENERALIDADES, Versión 4-07/10/2011 COMUNES DEL PROCESO EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO I. PARQUE SEDE CÚCUTA, Versión 4-07/10/2011 EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO II. LABORATORIO AMBIENTAL ESTACIÓN HOGAR DE PASO, Versión 4-07/10/2011 EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO III. OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL, Versión 4-07/10/2011 EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO IV. TERRITORIAL OCAÑA, Versión 4-07/10/2011 MPA-02-D-09-2 EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO V. TERRITORIAL PAMPLONA, Versión 4-07/10/2011 EMERGENCIAS SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) ANEXO VI. TERRITORIAL TIBU, Versión 4-07/10/2011 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - versión 3-08/09/2011 MPA-02-D-09-3 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2 24/02/2015 MPA-02-D-09-4 PROGRAMA DE CAPACITACION 2 24/02/2015 MPA-02-D-09-5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 1 24/02/2015 MPA-02-G-09-1 MPA-02-G-09-2 MPA-02-I-09-1 MPA-02-P-10 GUÍA PARA EL MANEJO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS - versión 3-16/11/2012 GUÍA DE USO DEL TENSIOMETRO - versión 1-07/10/2011 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN SISOMA (EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 30/07/2013 OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) - versión 1-15/09/2010 DESVINCULACION DE PERSONAL Versión 4 02/03/12 30/08/2013 Página6

7 LISTADO MAESTRO DE MPA-02-P-11 LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA NÓMINA 7 -- MPA-02-P-12 ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES 5 19/12/ COMUNES DEL PROCESO MPA-02-P-13 MPA-02-I-13-1 MPA-02-P-14 MPA-02-P-15 MPA-02-P-16 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS - versión 3-02/03/2012 INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS - Versión 1-07/07/2010 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EL MANEJO DE ACCIDENTES POR CAIDAS - versión 1-30/11/2010 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO BAJA DE BIENES MUEBLES - versión 2-30/03/ MPA-02-F-13-1 Matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros - versión 1-07/07/2010 MPA-02-F-15-1 Formato reporte de incidentes o accidentes de trabajo 2 MPA-02-F-15-2 Formato de investigación de incidentes y accidentes Versión 1 16/12/ /05/2011 MPA-02-F-15-3 Análisis de causas accidentes de trabajo - medidas de intervención 1 13/12/2013 Página7

8 LISTADO MAESTRO DE DISPONIBLE No utilizado MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 1. Lista de chequeo condiciones generales áreas o puestos de trabajo 2 COMUNES DEL PROCESO MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 2. Lista de chequeo condiciones de seguridad áreas de trabajo 2 MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 3. Lista de chequeo elementos básicos de dotación de botiquín de primeros auxilios. 2 MPA-02-P-17 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - GENERALIDADES MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS ANEXO I. PARQUE SEDE CÚCUTA MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - ANEXO II. ESTACION HOGAR DE PASO FAUNA MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - ANEXO III. OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - LABORATORIO AMBIENTAL 3 03/09/2015 MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 4 lista de chequeo inspección Extintores 2 MPA-02-F-17-2 MPA-02-F-17-2 MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 5. Lista de chequeo inspección gabinetes, equipos contra incendios y emergencia Lista de inspección Anexo 6. Lista de chequeo inspección general vehículos Lista de inspección Anexo 7. Lista de chequeo inspección general de motocicletas MPA-02-F-17-2 Lista de inspección Anexo 8. Lista de chequeo equipo trabajo en altura 2 DISPONIBLE No utilizado DISPONIBLE No utilizado MPA-02-F-17-5 Información de personal por dependencia 2 MPA-02-F-17-6 Evaluación de simulacros de evacuación Anexo 1- Evaluación Evacuación 2 Anexo 2 - Evaluación de la brigada en simulacro de evacuación DISPONIBLE No utilizado MPA-02-F-17-8 Hoja de Seguridad 2 DISPONIBLE No utilizado MPA-02-F Registro de Ausentismo Laboral 2 10/01/2014 MPA-02-F Perfil Sociodemográfico población trabajadora 1 10/07/2014 MPA-02-F Listado Control - Pausas Activas versión 1 18/11/2014 MPA-02-F Encuesta Higiene Seguridad y Salud en el Trabajo 1 MPA-02-F Reporte final de la emergencia 1 MPA-02-F Formato de Inscripción Brigadas de Emergencia Formulario 1 - Datos personales del brigadista Formulario 2 - Comité de emergencia 1 MPA-02-F Control servicio del botiquín 1 MPA-02-F Matriz de Identificación de Elementos de Protección Personal 1 MPA-02-F Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales 1 20/04/ Página8

9 LISTADO MAESTRO DE MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - ANEXO IV. DIRECCIÓN 7 TERRITORIAL OCAÑA COMUNES DEL PROCESO MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - ANEXO V. DIRECCIÓN 7 TERRITORIAL PAMPLONA MPA-02-D-17-1 EMERGENCIAS - ANEXO VI. DIRECCIÓN 7 TERRITORIAL TIBU DOCUMENTO TÉCNICO PROGRAMA DE MPA-02-D-17-2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO 1 16/12/2013 PSICOSOCIAL Manual Manual Primeros Auxilios. Nota: No publicado en la página web (Libro impreso) Manual Manual Uso Tensiómetro Aneroide Página9

10 LISTADO MAESTRO DE COMUNES DEL PROCESO MPA-02-P-18 EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 1 30/10/2015 MPA-02-F-18-1 Lista de chequeo documentos Conductor 1 30/10/2015 MPA-02-F-18-2 Lista de chequeo documentos vehículos 1 30/10/2015 MPA-02-F-18-3 Programación Semanal de Vehículos de la Corporación 5 30/10/2015 MPA-02-F-18-4 Autorización salida de vehículos y protocolo de alistamiento 5 30/10/2015 MPA-02-F-18-5 Orden de suministro de combustible 3 30/10/2015 MPA-02-F-18-6 MPA-02-F-18-7 Planilla Control Consumo de Combustible Anexo 1- Diario Anexo 2 - Consolidado Planilla de registro de accidentes, incidentes y/o infracciones de tránsito 2 30/10/ /10/2015 MPA-02-F-18-8 Encuesta selección mejor conductor 1 30/10/2015 MPA-02-D-03 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 2 30/10/2015 Página10

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