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1 PROCEDIMIENTO GENERAL Pag.1/19 ELABORADO REVISADO APROBADO NOMBRE: Responsable de NOMBRE: Responsable de NOMBRE: Dirección General Calidad y Medioambiente Calidad y Medioambiente PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL DE MODIFICACIONES REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES

2 1.- OBJETO Pag. 2/19 Este procedimiento tiene como objeto establecer la metodología para la identificación, caracterización y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que XXX puede controlar o sobre los que puede tener influencia, a fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el Medioambiente. 2.- ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos o servicios de la organización, generados en condiciones normales y anormales de operación, así como en posibles incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. 3.- DEFINICIONES Medioambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. Aspecto ambiental significativo: Aquel aspecto que produce o puede producir un impacto ambiental negativo sobre el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. Condiciones normales: Las que se llevan a cabo como parte habitual del proceso principal o auxiliar o bien responden a una operación planificada, con una cadencia muy continua. Condiciones anormales: Están planificadas, pero su cadencia es discontinua, son menos frecuentes. Incidentes: Situación no planificada con consecuencias leves (reversible) Accidentes: Situación no planificada con consecuencias graves (Irreversibles)

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4 4.1.- REVISION AMBIENTAL INICIAL Pag. 4/19 Para la identificación de aspectos ambientales se partió del Informe de revisión ambiental inicial (Anexo I) Se identifican dos tipos de situaciones: - Situaciones de funcionamiento controladas ( normales y anormales) - Situaciones de emergencia (incidentes/accidentes) De esta revisión se extrae el Informe de aspectos ambientales (Anexo II) que contempla la identificación, caracterización y evaluación de los aspectos ambientales. Este registro se realiza para todos los procesos de la empresa que interactúen con el medioambiente de modo que su identificación sea más sencilla, garantizando que no se omite ningún aspecto. El Responsable de Calidad y Medioambiente es el encargado de realizar la evaluación ambiental inicial IDENTIFICACIÓN DE La identificación de aspectos ambientales es el resultado del análisis de procesos realizado en la revisión ambiental inicial. En el Informe de aspectos ambientales se contemplan los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la organización, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales, accidentes, incidente y situaciones de emergencia. Estos aspectos están relacionados con: Consumo de agua, energías y materias primas. Emisiones atmosféricas de gases. Generación y almacenamiento de residuos peligrosos, tanto procedentes de los procesos de la instrucción vial como de oficina. Generación de residuos urbanos e inertes. Generación de ruidos y vibraciones.

5 Contaminación del suelo. Vertidos Pag. 5/19 Para la identificación de accidentes potenciales y situaciones de emergencia se deben tener en cuenta los siguientes tipos de instalaciones: Zonas de almacenamiento y/o de manipulación de productos o residuos y equipos o instalaciones con riesgo de fugas y/o derrames. - Almacenamiento de productos peligrosos - Zona de almacenamiento de productos químicos. Instalaciones con riesgo de incendio relativamente elevado. - Oficinas y nave - Vehículos - En la instalaciones de aplicación de pinturas. Entre las situaciones de emergencia potencial se contemplan: Incendio en oficina, nave, vehículos, (lugar de aplicación de las pinturas). Fugas o derrames de sustancias peligrosas CARACTERIZACIÓN DE. Los aspectos medioambientales identificados por el Responsable de Calidad y Medioambiente son caracterizados según las condiciones de incidencia. Los aspectos se caracterizan según los siguientes criterios: Normal: aquellas que se llevan a cabo como parte habitual del proceso principal o auxiliar o bien responde a una operación planificada. Anormal: aquellas que suceden de forma inesperada o son planificadas repentinamente (por ejemplo labores de mantenimiento correctivo de un equipo que presente deficiencias) Potenciales o de emergencia aquellas que pueden darse bien sea por una situación accidental o potencial.

6 Pag. 6/19 Incidentes (potencial): Situación no planificada con consecuencias leves (reversible) Accidentes: Situación no planificada con consecuencias graves (Irreversibles) EVALUACIÓN DE LOS El Responsable de Calidad y Medioambiente es responsable de realizar la evaluación de los aspectos ambientales, tanto en condiciones normales de funcionamiento como en condiciones anormales, accidentes o incidentes. Después de identificar y caracterizar los aspectos ambientales de XXX se procede a la evaluación para determinar si son aspectos significativos y por tanto aspectos sobre los que tenemos que fijar nuestros Objetivos y Metas. Para realizar la evaluación de los Aspectos ambientales se utilizarán los criterios de toxicidad, cantidad y frecuencia para las emisiones, vertidos, residuos, consumo de agua, energía y otros recursos naturales, contaminación de suelos y generación de ruidos Criterios para la evaluación de aspectos ambientales Cada aspecto medioambiental se debe puntuar en función de tres variables: cantidad, toxicidad y frecuencia. Una vez que se hayan obtenido las tres variables parciales se aplicará la fórmula de evaluación y se obtendrá el valor final. Los resultados parciales y finales se deben anotar en el Informe de aspectos ambientales. C: CANTIDAD Se evalúa la cantidad o concentración o intensidad de los contaminantes presentes en el aspecto medioambiental considerado. T: TOXICIDAD Se considera toxicidad al grado de incidencia sobre el medio. F: FRECUENCIA Se considera frecuencia al número de casos por unidad de tiempo. VALORACIÓN TOTAL DE PUNTOS (V) La valoración total de puntos será:

7 Pag. 7/19 De acuerdo a los criterios establecidos en la tabla Valoración de aspectos medioambientales : Valoración Total aspecto ambiental (V) = cantidad (C) x toxicidad (T) x frecuencia (F)

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15 Pag. 15/19 Los aspectos medioambientales que hayan resultado calificados como significativos se tendrán en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas. Si embargo, se podrán tener en cuenta a la hora de fijar objetivos y metas, los aspectos no significativos siempre y cuando algún factor no medioambiental así lo aconseje ASPECTOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA El Responsable de Calidad y Medioambiente será el encargado de identificar y evaluar los aspectos ambientales en situación de emergencia en el Informe de Revisión ambiental inicial. Los aspectos ambientales identificados en situación de emergencia son siempre significativos, por lo que se procede a realizar una cuantificación numérica de los mismos, para definir el riesgo potencial de cada uno de ellos Método empleado para evaluar La valoración de los distintos tipos de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potencial identificados se realiza de acuerdo con el siguiente método: Valoración Total aspecto ambiental (V) = Probabilidad (P) x Capacidad de control (C) x Severidad (S) V es la valoración de la situación potencial de emergencia. P se refiere a la probabilidad de ocurrencia del suceso considerado. C es la capacidad de control existente; esto es, adecuación y suficiencia de las medidas para controlar las consecuencias de! suceso considerado en caso de que ocurra. S determina la severidad de las consecuencias, en el supuesto de que tenga lugar el suceso considerado y quedara fuera de control Criterios para la Evaluación de Situaciones Anormales y Potenciales de Emergencia.

16 Pag. 16/19 EI valor de la probabilidad de ocurrencia de la situación de riesgo considerada se obtiene según esta clasificación: PROBABILIDAD PUNTUACIÓN DEFINICIÓN Probabilidad alta 3 Probabilidad media Probabilidad baja 1 La capacidad de control se obtiene según: CAPACIDAD DE CONTROL Capacidad de control baja Capacidad de control media Capacidad de control alta 2 PUNTUACIÓ N El suceso considerado es bastante posible, pues se ha producido con cierta frecuencia; se ha producido o ha estado a punto de ocurrir varias veces a lo largo de la historia de las instalaciones. El suceso identificado es poco frecuente, ya que ha tenido lugar alguna vez; se ha producido o ha estado a punto de suceder alguna vez en la historia de las instalaciones. El suceso identificado es muy improbable, porque no ha tenido lugar hasta la fecha y por estar catalogado como tal para el tipo de instalaciones existentes. DEFINICIÓN 3 No existen medidas especiales de control. 2 Existen algunas medidas de control, aunque este podría perderse en situaciones extremas. 1 Existen medidas para controlar el suceso previsto.

17 Pag. 17/19 La severidad de las consecuencias del suceso identificado se obtiene en función de: SEVERIDAD PUNTUACIÓN DEFINICIÓN Severidad alta 5 Severidad media Severidad baja Selección de aspectos 2 1 Consecuencias graves por: Daños graves a las instalaciones Afecciones graves a las personas y/o sobre el medio ambiente, cuando se sobrepasan los límites de las instalaciones. Daños importantes en el interior de las instalaciones. Daños personales y repercusiones ambientales circunstancias al interior de las instalaciones. Afecciones no graves sobre las personas y el medio ambiente que sobrepasen el límite de las instalaciones Daños despreciables en el interior de las instalaciones. Repercusiones ambientales despreciables o ligeras en el interior de las instalaciones. La criticidad de los aspectos ambientales en situación de emergencia se mide por la siguiente escala: V >30; corresponde a las situaciones de riesgo potencial inadmisibles. 20 V<30; riesgo potencial elevado. 9 V< 20; riesgo potencial medio. V<9; riesgo potencial bajo.

18 Pag. 18/19 La empresa establecerá el Procedimiento para el establecimiento del plan de emergencia para controlar los aspectos ambientales identificados en situación de emergencia. Prestando especial interés en aquellos aspectos cuyo riego potencial sea elevado o inadmisible ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE Con una frecuencia mínima anual, el Responsable de Calidad y Medioambiente realizará de nuevo el seguimiento de los aspectos ambientales, para ello realizará una nueva Revisión Ambiental y generará un nuevo Informe de aspectos ambientales con el objeto de revisar si los aspectos identificados se mantienen o si hay que incluir o excluir algunos y también para volver a evaluar cada aspecto identificado de modo que podamos ver si ha cambiado su valor y por tanto su significancia. También se realizará una revisión de la identificación de aspectos ambientales del sistema siempre que: Se modifiquen los criterios de evaluación como consecuencia de la revisión del sistema por la dirección o cuando existan evidencias de que los criterios de evaluación establecidos no dan los resultados previstos. Se identifiquen nuevas disposiciones legales según el procedimiento general de control de documentos y registros. Como resultado de auditorias internas o externas. Que se contemplen nuevas instalaciones, actividades, procesos o servicios, se modifiquen las existentes o se introduzcan cambios en los materiales auxiliares. Se hayan producido accidentes o incidentes. Se cumplan los objetivos y metas establecidos para aquellos aspectos con valores significativos. 4.7 COMUNICACIÓN DE

19 Pag. 19/19 La organización ha decido no comunicar externamente los aspectos ambientales significativos, puesto que no considera relevante comunicarlos para el óptimo funcionamiento de la organización y su relación con las partes interesadas. 5.- RESPONSABILIDADES El Responsable de Calidad y Medioambiente tiene la responsabilidad de: - Realizar la revisión ambiental inicial. - Identificar, caracterizar y evaluar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de XXX. - Establecer los criterios para evaluar su significancia - Proponer las medidas a tomar después de su evaluación. - Comunicar al resto de la organización los aspectos ambientales significativos. El resto de departamentos y personal tienen la responsabilidad de: - Colaborar con el Responsable de Calidad y Medioambiente en la identificación y evaluación de aspectos en los términos que marque dicho responsable. 6.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA - Norma UNE-EN ISO 14001: Norma UNE-EN ISO 9001: Procedimiento para el establecimiento del plan de emergencia (PG-08 ) 7.- ANEXOS - Anexo I: Informe de revisión ambiental inicial - Anexo II: Informe de aspectos ambientales

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