Facturación Electrónica CBB, CFD y CFDI

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1 Facturación Electrónica CBB, CFD y CFDI

2 Índice Qué es factura electrónica?... 1 Tipos de Factura Electrónica... 1 Qué es la factura con Código Bidimensional o CBB?... 1 Qué es CFD?... 1 Qué es CFDI?... 1 Quiénes tienen que usarla?... 2 El proceso de emisión de un CFDI en Alleato... 2 Diferencias entre el CFD y CFDI?... 3 Por qué no se timbra su Factura o por qué su XML no es válido?... 4 Pantallas que le ayudaran para corregir los datos obligatorios de su factura En Caso de Regenerar... 4 En Caso de Refacturación... 6

3 La Facturación Electrónica en México se ha ido implementando paulatinamente y a partir del 1 de enero del 2013 se ha hecho obligatoria para todos los contribuyentes que realicen sus facturas en esa modalidad. Qué es factura electrónica? La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de comprobante fiscal, que está apegada a los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal,(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_17416.html) y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos. La factura electrónica es el remplazo de las facturas tradicionales. Es funcional y legalmente equivalente a estas últimas. Tipos de Factura Electrónica Qué es la factura con Código Bidimensional o CBB? El CBB es un código que contiene datos particulares del contribuyente; este lo proporciona el SAT mediante solicitud vía Internet y deberá incluirse en todos los comprobantes fiscales. Lo único que se requiere es la FIEL y entrar al portal indicando los folios a utilizar. Qué es CFD? El CFD fue el esquema con el que inició en el 2005 la Facturación Electrónica en México y hoy todavía hay empresas que lo utilizan; por otro lado, quienes no emitieron cuando menos un CFD antes del 1 de enero del 2011, no pueden optar por él. El CFD se caracteriza por facturar por medios propios, es decir, se utiliza algún software (Alleato) para facturar y mes con mes se debe de enviar un reporte al SAT de lo facturado. Qué es CFDI? En el 2011 se introdujo el CFDI, hoy vigente para facturar electrónicamente. En el esquema de CFDI, la generación de facturas electrónicas requiere de la validación de un tercero (o PAC). El SAT define a un PAQ de la siguiente manera: Un Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI (PAC), es aquella persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.. 1

4 Quiénes tienen que usarla? El Código Fiscal de la Federación vigente establece que los contribuyentes con ingresos de hasta cuatro millones de pesos anuales deberán facturar electrónicamente usando el esquema de Código de Barras Bidimensional (CBB) o el esquema CFD, mientras que aquellos con ingresos mayores a esta cantidad deberán facturar electrónicamente bajo el esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). El proceso de emisión de un CFDI en Alleato Desde que el contribuyente captura la información de una factura, hasta que se la entrega a su cliente, pasando por el proceso de timbrado del PAC, es el siguiente: 1.- En el proceso normal de captura de una factura, Alleato crea un fichero con estructura XML que se envía a través de un canal seguro a un PAC, previamente contratado por el usuario para que éste a su vez, realice la validación requerida por el SAT. 2.- El PAC revisa que el archivo emitido cumpla con los siguientes requisitos: Que el periodo de tiempo entre la fecha la factura y la fecha en la que la recibe el PAC no exceda de 72 horas. Que el CSD (Certificado del Sello Digital) del contribuyente emisor, con el que se selló el documento se encuentre vigente en la fecha de generación. Que el CSD con el que se selló el documento corresponda al contribuyente que aparece como emisor del CFDI, y que el sello digital corresponda al documento enviado. Que el documento cumpla con la especificación técnica del Anexo Este paso es el timbrado que realiza el PAC, si el CFDI cumple con las validaciones anteriores: el proveedor de certificación de CFDI dará respuesta al contribuyente incorporando el complemento que integra los siguientes datos. Fecha y hora de certificación. UIDD (Folio único con el que se identifica la factura ante el SAT). Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado. Sello digital del SAT. 4.- Entrega del CFDI validado por el SAT. Alleato permite, enviar el CFDI vía correo electrónico, imprimirlo o guardarlo en su computadora. 5.- El PAC declara al SAT los CFDI que ha validado, por lo que el usuario no se ve obligado a reportar, a diferencia del CFD, las facturas realizadas durante el mes. 2

5 Diferencias entre el CFD y CFDI? CFD Comprobante Fiscal Digital es aquel documento fiscal de validez oficial emitido por aquellos contribuyentes que utilizan este esquema, entre sus características: Envían reporte mensual Solicitan Folios mediante la página del SAT Contiene: Certificado de sello digital del emisor Sello digital del emisor La leyenda de: Este documento es una representación impresa de un CFD. Número de Aprobación Año de aprobación Cadena Original Nota: El emisor es responsable de contar siempre con un certificado vigente, por lo que debe agendar el vencimiento del certificado. CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet es aquel documento fiscal de validez oficial emitido por aquellos contribuyentes que facturan a partir del 1º de enero del 2011, entre sus características: NO generan reporte mensual Folios fiscales asignados por el SAT No requiere de: Timbrado Cadena original del complemento de certificación del SAT Sello digital del emisor Sello digital del SAT La leyenda de Este documento es una representación impresa de un CFDI Código Bidimensional Certificado del proveedor No. Autorización del SAT Fecha de Publicación NO contiene: Número de Aprobación Año de aprobación 3

6 Por qué no se timbra su Factura o por qué su XML no es válido? Existen datos obligatorios para la generación de un CFD o CFDI. Si estos no se cumplen, su factura no se timbrará o su XML no será válido ante el SAT. 1. En los datos del emisor: Nombre o Razón Social. RFC Régimen Fiscal Domicilio Fiscal Ciudad de Expedición Código Postal Número de Certificado 2. En los datos del cliente: Nombre RFC Domicilio Fiscal Número Exterior (Capture un número o SN ) Numero Interior (Si no cuenta con él déjelo en blanco ) Colonia Código Postal Municipio Método de Pago (Evite los dobles espacios entre palabras) 3. En los datos de los artículos: Capture únicamente letras y números. Los caracteres especiales (ª, º,!,, $, %, &, ) no son válidos. Pantallas que le ayudaran para corregir los datos obligatorios de su factura. En Caso de Regenerar Cuando corrija algún dato del cliente(como su RFC, Domicilio, Nombre, etc.) utilice la pantalla Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, según se su caso. Estas pantallas se encuentran en la carpeta de Contabilidad. En estas pantallas Seleccione la factura a la cual le corrigió el dato y presione el botón <Regenerar CFD o CFDI> según sea su caso, espere unos segundos y vuelva a consultarla en pantalla. 4

7 Nota: Si la factura ya está timbrada no se regenerara (en CFDI), en ese caso debe refacturar. 5

8 En Caso de Refacturación Si el Método de Pago con el cual generó su factura está equivocado y no se ha timbrado, utilice la pantalla Refacturación que se encuentra en la carpeta de Ventas. Esta pantalla permite cambiar los Datos Fiscales, Método de Pago y Fecha. No permite cambiar artículos, precios y cantidades, únicamente la parte de superior que integra una factura. 6

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