Carta técnica Si vas a utilizar CONTPAQi Factura electrónica en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión o posterior.

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1 Carta técnica Versión anterior (septiembre 2013) Liberación 02 de mayo de 2014 Actualización Sin costo Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. ACLARACION Si tu esquema de facturación es CFD o CBB y no tienes conexión permanente con Internet, te sugerimos permanecer en la versión de CONTPAQi Factura electrónica. Solicitud de certificados sin costo Si activaste tus sistemas a partir del 31 de julio del 2013 tienes derecho a las versiones 2014 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico donde será enviada la información sobre dicho certificado. Instalación de máquinas virtuales Si vas a utilizar CONTPAQi Factura electrónica en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión o posterior. Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQ i en maquinas virtuales que se encuentra en el Buscador de conocimiento. Contenido CARTA TÉCNICA Novedades Complemento Notarios públicos... 4 Acuerdo de servicio... 6 Nueva ventana Acerca de y cambio de RFC... 7 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma Nuevas Addendas Mejoras Addendas D

2 D y otros D y otros D y otros D D D y otros D D D D D y otros D D D D D y otros D D y otros D D D D y otros D D D D D D D D y otros D D Almacén digital D Captura de documentos D D D Conceptos D D Formato amigable D Hoja Electrónica D D Reportes D D Usuarios

3 D

4 Complemento Notarios públicos C253 Novedades Beneficio A partir de esta versión podrás cumplir con la resolución Miscelánea Fiscal 2014 publicada en febrero donde se indica que: Los comprobantes fiscales que emitan los notarios cuando se trate de la enajenación de un bien, deberán contar con un complemento para efectos de deducción y acreditamiento de los inmuebles que se enajenan ante ellos. Miscelánea Fiscal En la primer modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 (publicado en diciembre de 2013) el artículo Décimo Segundo Transitorio dice: Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafos del CFF, los adquirentes de bienes inmuebles a que se refiere la regla I , durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, podrán comprobar para efectos de deducción y acreditamiento, el costo de adquisición de dichos inmuebles, con la escritura pública que expida el notario, en donde conste dicho costo, en lugar de usar el CFDI y complemento a que se refiere la mencionada regla. En la 1er Resolución Miscelánea de 2014 que se publicó en febrero de 2014, la regla que habla acerca de los complementos dice: I Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su página de Internet los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que emitan. El 1 de abril de 2014 se publicó el complemento notarios y de ahí parten los 30 días naturales para que lo usen los notarios. Configuración Para que puedas realizar la configuración del complemento, realiza lo siguiente: 1. Configura el cliente 2. Captura los datos en el documento Configuración del cliente 1. Ingresa al Catálogo de Clientes y abre el cliente que manejará el complemento 2. Ve a la pestaña 5. Complemento y selecciona Notarios públicos 3. Guarda los cambios y cierra la ventana. 4

5 Complemento Notarios públicos, Continuación Captura del documento 1. Captura los datos generales del CFDI. 2. Ve a la pestaña Complemento y captura los datos ahí requeridos. 3. Ttimbra el CFDI y entrégalo. Nota que el XML tendrá el complemento correspondiente. Adicionalmente Puedes utilizar el campo Observaciones del documento (ubicado en la pestaña5 Información Adicional) para que detalles los datos de los honorarios. También puedes utilizar los campos extra para detallar aún más el CFDI. Para mayor información sobre estos campos, consulta el Manual Electrónico. 5

6 Acuerdo de servicio C251 Beneficio Al realizarse la instalación de CONTPAQi Factura electrónica, se desplegará el Acuerdo de servicio que existe entre el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasFacturacion, S.A. de C.V. con nuestros clientes. De esta forma, tendrán la seguridad de que su información queda protegida. Configuración Ahora, en la instalación del sistema, se incluyó el Acuerdo de Servicio de Timbrado el cual autoriza al Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasFacturación, S.de R.L. a realizar el timbrado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la empresa que está adquiriendo la aplicación CONTPAQI. Este contrato de confidencialidad protege la información de la empresa que adquiere CONTPAQi Factura electrónica. 6

7 Nueva ventana Acerca de y cambio de RFC C249 / C252 Beneficio Se actualizó la ventana Acerca de. Además, a partir de esta versión, deberás realizar el cambio de RFC desde esta ventana. Configuración Esta ventana indicará, entre otras cosas, la vigencia del licenciamiento, los números de días que van hasta el momento y los que faltan para el vencimiento. Configuración Debido a que el cambio de RFC está ligado al tipo de licencia de CONTPAQi Factura electrónica que se adquirió, ahora la ventana Acerca de contiene el botón Editar el cual te permite modificar el RFC de la empresa para timbrar documentos. En caso de que no se hubiera especificado el RFC, podrás asignarlo. Recuerda: CONTPAQi Factura electrónica te permite cambiar el RFC hasta un máximo de 2 veces y solo aplica si adquiriste la licencia MonoRFC. Apóyate en los gráficos de la siguiente página. 7

8 Nueva ventana Acerca de y cambio de RFC, Continuación Al hacer clic en el botón Editar, te solicitará el nuevo RFC. Aquí mismo te indica cuál número de cambio lleva la empresa hasta el momento: Cuando tu número de intentos haya llegado a su límite, te enviará el mensaje: No es posible actualizar el RFC. Haz consumido los cambios permitidos. En dicho mensaje se mostrarán los RFC que ya fueron registrados. En caso de que la empresa aún no tenga un RFC, se desplegará la leyenda Agregue un RFC, para especificar el RFC utiliza el botón Editar. 8

9 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014 C247 / C250 Beneficio Ahora con CONTPAQi Factura electrónica podrás crear los documentos de Ajuste de IVA para los documentos de Clientes generados con tasa 11% y que manejen IEPS al 25%, que no hayan sido pagados antes del 11 de enero de Además se cuenta con un modelo en Excel para el Ajuste por saldo reforma 2014 que permite crear, de forma masiva, los documentos de Ajuste de IVA para aquellos documentos de Clientes que no hayan sido pagados antes del 11 de enero de Configuración A partir de esta versión CONTPAQi Factura electrónica cuenta con dos nuevos modelos de Excel, los cuales te ayudan a realizar las siguientes tareas: Ajuste por Saldo Reforma 2014.xls Permite crear, de forma masiva, los documentos de Ajuste de IVA para aquellos documentos de Clientes que no hayan sido pagados antes del 11 de enero de Actualización Reforma 2014.xls Para actualización de listas de precios, actualización de la tasa en configuración general, clientes y servicios y para modificar las cuentas de los asientos contables (si es que se requiere registrar las nuevas tasas de IVA en otra cuenta contable). Ajuste por Saldo IEPS Reforma 2014.xls Permite crear, de forma masiva, los documentos de Ajuste de IEPS para aquellos documentos de Clientes que no hayan sido pagados antes del 11 de enero de Antecedente A partir de enero de 2014 se maneja una tasa generalizada de IVA en frontera, modificándose la tasa del 11% al 16%. Además, el porcentaje de IEPS para algunos productos cambia del 25% al 26.5% La modificación entra en vigor a partir del 1 de enero de Los depósitos (pagos) que se realicen después del 10 de enero, relacionados a facturas generadas en el 2013 o previas (con tasa 11%), causarán el 16%; y con IEPS al 25%, causarán el 26.5%. Esto significa que si hay facturas del 2013 o previas sin pagar, pero son pagadas dentro de los 10 primero días de enero de 2014, el pago causará el 11% y no será necesario realizar ningún ajuste en la tasa de IVA. En el caso de IEPS, si las facturas del 2013 o previas fueron pagadas dentro de los 10 primeros días de enero de 2014, el pago causará el 25% de IEPS. 9

10 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014, Continuación Ejemplos Caso 1: Venta el 28 de diciembre de 2013: Pago el 12 de enero de 2014: Cuenta Cargo Abono Cuenta Cargo Abono Ventas crédito 10,000 Ventas crédito 11,100 IVA trasladado pendiente 1,100 Bancos 11,100 Clientes 11,100 IVA trasladado efectivo 1,100 IVA trasladado pendiente 1,100 Ajuste de IVA Cuenta Cargo Abono IVA trasladado pendiente 500 Clientes 500 Caso 2: Venta con diferente tasa: Importe IVA Total Proporción Tasa 11%: $10, $1, $11, % Exentos: $8, $8, % $18, $1, $19, Venta el 28 de diciembre de 2013: Pago parcial el 12 de enero de 2014: Cuenta Cargo Abono Cuenta Cargo Abono Ventas crédito 18,000 Ventas Crédito 12,000 IVA trasladado pendiente 1,100 Bancos 12,000 Clientes 19,100 IVA trasladado efectivo IVA trasladado pendiente Ajuste de IVA Cuenta Cargo Abono IVA trasladado pendiente Clientes Se calculan tomando la proporción correspondiente al total de la factura. 10

11 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014, Continuación Caso 3: Venta con IEPS tasa 25% realizada el 28 de Pago el 12 de enero de 2014: diciembre de 2013: Cuenta Cargo Abono Cuenta Cargo Abono Almacén 10,000 Clientes 13,875 IEPS 2,500 Bancos 13,875 IVA trasladado pendiente 1,375 IEPS en efectivo 2,500 Clientes 13,875 IEPS pendiente 2,500 IVA trasladado efectivo 1,375 IVA trasladado pendiente 1,375 Ajuste de IVA / IEPS Cuenta Cargo Abono IEPS pendiente 150 IVA trasladado pendiente 649 Clientes 799 Nuevo concepto Para permitir generar un documento de cargo al cliente por la diferencia en la tasa de IVA, se agregó el concepto AJUSTE_IVA_CTE_CARGO_2014. Nota: Por omisión este concepto está definido como CFDI. Además, existe el concepto de nota de crédito NOTA_CREDITO_CTE_2014, que podría ser utilizado en caso de que la empresa decida absorber el importe del ajuste. Método de pago Cuando se utilice el concepto para generar el ajuste del IVA, es necesario especificar el Método de pago, por lo que el sistema lo validará en la generación del documento. Para asignar previamente el método de pago: 1. Ve al menú Configuración, submenú Conceptos 2. Selecciona la opción Nota de Cargo al cliente 3. Localiza el concepto AJUSTE_IVA_CTE_CARGO_ Asigna el método de pago Documentos de ajuste Para todos los documentos que sean generados como ajustes del IVA, en la Serie del documento se agregará el prefijo Reforma, de tal forma que son fácilmente identificables; además, se agrega la leyenda indicando que se trata de un documento complementario al CFDI, CFD o CBB: 11

12 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014, Continuación Generación masiva de ajustes Este modelo crea en forma masiva los documentos de Ajuste de IVA para aquellos documentos de clientes que no hayan sido pagados antes del 11 de enero de 2014 Pasos para generar documentos de forma masiva En la hoja Parámetros: 1. Abre la empresa sobre la que deseas generar los documentos de ajuste. 2. Indica el Lugar de expedición de los documentos. 3. Indica el Método de pago que se asignará a los documentos. En la hoja Clientes: 1. Indica el rango de clientes sobre los que se generarán los ajustes en los campos Del cliente Al cliente. 2. Indica el importe a partir del que va a Desplegar documentos con un saldo mayor. 3. Indica la fecha a partir de la que serán considerados los documentos. 4. Indica la fecha con la que serán generados los documentos. 5. Haz clic en el botón 1. Leer documentos pendientes de Clientes; el modelo trabajará en leer los documentos de la base de datos. 6. Haz clic en el botón Crear documentos de Ajuste Reforma 2014; el sistema desplegará los documentos de ajuste que se han generado. Importante: Realiza un Respaldo de tu empresa antes de ejecutar este proceso. 12

13 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014, Continuación Timbrado de documentos El modelo Ajuste por Saldo Reforma 2014 NO realiza el timbrado de los documentos, por lo que será necesario que una vez terminado el proceso con la hoja electrónica, se realice el timbrado de los documentos utilizando el proceso Emisión Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales. Actualización Reforma 2014 Este modelo permite la actualización de los precios de venta, actualización de las tasas y la modificación de las cuentas para asientos contables. Pasos para ejecutar la actualización de precios: En la hoja Parámetros: 1. Abre la empresa en la que deseas actualizar los precios. 2. Selecciona las clasificaciones de productos de los que deseas actualizar los precios, poniendo especial atención en no incluir los exentos. Puedes ir a la hoja Listas de Precios para verificar el listado de productos y precios que serán modificados. 3. Verifique que la Nueva Tasa de IVA corresponda al 16%, e indica el número de decimales para redondeo. 4. Haz clic en el botón Leer Lista de Precios. 5. Indica cuáles listas de precios deseas actualizar. 6. Haz clic en el botón ACTUALIZAR Listas de Precio. Con esto se estarán generando la información de los precios actualizados en la hoja Listas de Precios. En caso de encontrar algún inconveniente, también te indicará cuál es la razón. Importante: Realiza un Respaldo de tu empresa antes de ejecutar este proceso. 13

14 Ajuste por Saldo y Actualización Reforma 2014, Continuación Actualizar Asientos Contables En la hoja Modificar Porcentajes Puedes sustituir las cuentas contables de los asientos contables para cada tasa de IVA; también puedes asignar los segmentos contables que se utilizarán por cada tasa, solo debes indicar los datos y presiona el botón Actualizar Asientos Contables: Actualizar porcentajes de IVA En esta misma hoja cuentas con la sección para modificar la tasa de IVA, del 11% al 16% en los catálogos de Productos, Clientes/Proveedores y la Configuración General. Una vez realizado el proceso, en las celdas amarillas se indicará el total de registros actualizados. Ubicación Para ejecutar estos modelos ve al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y selecciona el modelo deseado. 14

15 Nuevas Addendas D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D / D Beneficio Ahora CONTPAQi Factura electrónica cuenta con nuevas addendas, de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dichas addendas. Nuevas addendas En esta versión se agregaron las siguientes adddendas: ABBA Seguros Proveedores Autos Mano de Obra Anfitriones Nacionales Autozone Non Merch Chrysler PPY Continental REC Credit Memo Continental REC Factura Continental REC Refacturación DIMESA Elektra Fletes Ferro Grupo ADO Nota de Crédito Gunderson Gimsa Honda Instituto Mexicano del Petróleo Mapfre CFD Penske Piagui Pilgrim s Productos Hospitalarios, S.A. de C.V. Sanatorio Español Sanofi Vallen Documento Addendas Para ver cómo configurar estas addendas y muchas otras disponibles consulta el documento Listado de Addendas y Complementos ubicado en el grupo de Ayuda de CONTPAQi Factura electrónica. 15

16 Mejoras Addendas D Se eliminó un espació que estaba demás en la opción Número de pedido (comprador) correspondiente al campo Identificador de la referencia adicional del complemento HEB. Anteriormente, enviaba el mensaje Parsing on as nmtoken datatype a name contained an invalid character, the attribute:"type" has an invalid value according to its datatype cuando se quería emitir la factura. D y otros En la addenda Qualitas Talleres, Refacciones y Agencias se agregaron los campos Folio electrónico adicional 2, Folio electrónico adicional 3 y Folio electrónico adicional 4 por si es necesario incluir más de un folio. Además, ya se genera el nodo CodigoExReceptor siempre y cuando el Código del receptor tenga un valor. Otros casos: D D y otros Las direcciones del namespace y schemalocation ahora se encuentran dentro del nodo addenda. Anteriormente, estos datos estaban en el nodo comprobante en la addenda Mapfre. Otros casos:. D y otros En el complemento Detallista AMECE 8, ahora el Número de folio contrarrecibo ya es un dato opcional. Otros casos: D Dentro de la addenda Autozone, en el nodo ADDENDA10 se eliminó el prefijo PO, por lo que ahora el nodo se genera de la siguiente manera: ADDENDA10 xmlns:xsi=" xsi:nonamespaceschemalocation=" 32.xsd"" D Ahora, en las addendas Tiendas Extra y Modelo se incluyeron nuevos campos en el movimiento para capturar más de un impuesto o retención. D y otros Se agregan las tiendas 642 Tantoyuca, 643 Papantla y 645 Guacamayas en el campo Tienda a la que se dirige la remisión en la addenda Soriana. Además, se eliminó un espacio en la opción tienda 99 Bella Vista. El espacio provocaba la invalidez de la tienda 99 como un valor y el sistema solicitaba la captura de todos los datos. Otros casos: D

17 Addendas, continúa D Ya se crean los nodos relacionados al impuesto retenido así como el Tax Tipe en la addenda Home Depot 7.1. Antes, no se generaban estos datos cuando la factura maneja retenciones. D Ahora, en la addenda Seven Eleven, todas los movimientos tiene tienen el mismo día, tienda y fecha se almacenan en el nodo Recepciones, en vez de generar un movimiento por cada producto. D En las adendas Flextronics CFD y Flextronics CFDI se agregó FLEXTRONICS Automotive de Juárez, S.A. de C.V. en el campo Compañía a la que le factura correspondiente a la addenda. D Se agregó la bodega Tlaquepaque en el campo Bodega final de entrega de la addenda Coppel Muebles. D y otros En las addendas Capsugel CFDI y Capsugel CFD ya agregaron decimales al valor 16 perteneciente al nodo porcentajeiva, por lo que ahora debe ser Además, se corrigió un error ortográfico ya que anteriormente desplegaba pordenjateiva. Otros casos: D D En la addenda Santander Logística, el nodo informacionemision ahora se genera siempre y cuando, exista un valor en el campo Número de documento operado sin importar si el Centro de costos ha sido capturado o no. D Se agregó el valor Cargos adicionales (que generará el código ADIC) en el campo Tipo de descuento o cargo en la addenda Aluprint. D Se agregó el campo Nombre del comprador de Dupont en la addenda Dupont. D En la addenda PEPSICO-CFDI ya se genera el nodo Idrecepciones solo si el campo Número de entrada al almacén tiene datos, de lo contrario no se agrega en el ML ya que este nodo es opcional. Cuando el Tipo proveedor es Servicios, este nodo no se genera. D y otros Se agregó el campo CM1 a nivel movimiento, para la addenda Alcatel Lucent. Este campo se genera en el nodo Item. Además, el atributo FactRef ahora se encuentra en el nodo ItemsFacturados en vez de estar en el nodo prefijocfdifactref. Otros casos: D D Se actualizó el XML de la addenda IMSS, por lo tanto, ahora ya se genera correctamente de acuerdo a los datos solicitados por dicha institución. 17

18 Addendas, continúa D y otros El campo Número de parte de las adendas Chrysler y Chrysler Material No Productivo ahora es opcional y el campo Release Requisición es obligatorio. Otros casos: D D Ahora, el formato del código postal de la addenda Comercial Mexicana ya respeta los ceros agregados a la izquierda, por lo tanto, el XML ya genera adecuadamente el nodo Postalcode correspondiente al apartado Shipto. D Se incluyeron dos nuevas opciones en el campo Código de compañía ERP de la addenda Enertec, por lo que ahora el campo tiene los siguientes opciones y valores: Opción Enertec México 1 Enertec Exports 3 Johnson Controls IP C México JC Power Solutions D Valor en el XML D Se agregó la Razón social Sanmina-SCI de México SA de CV en la addenda Sanmina. D y otros En la addenda ABBA Seguros Proveedores y Daños se agregaron los campos a nivel movimiento: Número de siniestro Mes de facturación Número de bien afectado Año de facturación Así mismo, se agregaron los nodos correspondientes a dichos campos nuevos. Además, se sustituyó el nombre del nodo OrdenTrabajoId por el nombre OrdenCompraId. Aparte, ahora el campo Biensec solo se incluye en el XML si este contiene información, si no tiene valor alguno, no se agregará. Otros casos: D / D D Se agregaron las opciones Proveedor Agente Aduanal y Fletes Productivos (MPAA) y Proveedor Agente Aduanal y Honorarios Indirectos en el campo Tipo de proveedor en la addenda METALSA. D El nodo Recepcion idrecepcion="" de la addenda PEPSICO CFDI ya solo se genera una vez. D En la addenda Chedraui XML 7.1 si se maneja más de un impuesto en el documento, el XML ya considera dichos impuestos, generándose un nodo TAX por cada impuesto que tenga el documento. D En la addenda Enertec ya valida cuáles son los nodos opcionales y cuáles los obligatorios, agregando en el XML los nodos opcionales solo cuando estos tienen información. 18

19 Addendas, continúa D Se incluye el nodo Moneda en el XML de la addenda Cotemar. Este nodo tendrá los valores MXN, USD Y EUR para diferenciar el tipo de moneda. D Ahora, la addenda IMAR Pedimento empresarial ya permite capturar varios pagos. D Al generarse el XML de la addenda Capsugel ya está considerando el Neto del movimiento en el nodo Detalle Importe, en vez de tomar el importe con IVA. D y otros En las etiquetas Emisor RI y Receptor RI pertenecientes a la addenda Elektra Fletes ya se están mostrando los datos correspondientes a cada etiqueta. Además, el campo Total del nodo Encabezado ya muestra el importe total del documento, ya que anteriormente mostraba el importe neto. Otros casos: D D En la addenda GNP Seguros el nodo NROAPROB deja de ser obligatorio, por lo que ahora, solo si el campo Número de aprobación es capturado, dicho nodo se desplegará en el XML. D Se modificó el formato del nodo REFERENCEDATE, actualmente se despliega con guiones (YYYY-MM-DD), cuando antes se generaba con diagonales (DD/MM/YYY). Esta modificación se realizó en la addenda Comercial Mexicana Postfacturación. Almacén digital D Ahora ya pueden validarse todos los XML en el Administrador del Almacén Digital. En versiones anteriores, al hacer la validación de un XML en particular, enviaba el mensaje Access violation at address 0160f191 in modulo mgwservicios.dll read of address EB. 19

20 Captura de documentos D Ahora, si un cliente tiene vencido cierto número de documentos y en el Catálogo de Clientes se tiene especificado que no rebase de ese número, en el campo Límite doctos vencidos, al querer capturar un nuevo documento enviará el siguiente mensaje: El cliente ha excedido el límite de documentos vencidos. En versiones anteriores no enviaba el mensaje aunque tampoco permitía capturar el documento por lo que se desconocía la razón del porqué no se podía crear la factura. D Ya se guardan adecuadamente los datos capturados en el campo Observaciones en el movimiento. D Se agregó el botón Datos Extras en los pagos que fueron configurados como CFDI, de esta forma se podrá capturar información adicional para estos tipos de documento. Conceptos D Ya reconoce los certificados si estos se encuentran en un recurso compartido. Anteriormente, si los archivos están en un recurso compartido, al querer asignar tanto el.cer como el.key a un concepto, no los aceptaba y dejaba los campos en blanco. D El campo Forma Preimpresa ya acepta la captura de rutas UNC o en Red debido a que ya reconoce valores de tipo caracter (\). Formato amigable D Se actualizó la leyenda para la Reforma 2014, ahora, al visualizar un CFDI en formato amigable se despliega la leyenda "ESTE CFDI ES COMPLEMENTARIO DEL (CFD O CFDI), EXPEDIDO CON EL FOLIO DE FECHA ". 20

21 Hoja Electrónica D El modelo electrónico Generación masiva de documentos ya respeta los 7 caracteres que debe tener la serie del documento. Anteriormente, truncaba el valor a 4 caracteres. D La función DATOSCFDI_CFD que se utiliza para extraer el UUID de la factura ya funciona adecuadamente en equipos con Windows 8. Antes, al usar esta función enviaba el mensaje Microsoft Office Excel has stopped working windows is checking for a solution to the problem y cerraba tanto el modelo electrónico como la aplicación de Excel. Reportes D A partir de esta versión, el reporte Impresión de documentos de ventas agrupado por concepto y ordenado por fecha ya no podrá ser sensible al contexto. Esto se debe a que, cuando el reporte se ejecuta en Windows 7 o bien, con un entorno de 64 bits, envía el mensaje: Reporteador para COMPAC dejo de funcionar ; este mensaje era ocasionado por manejo de memoria. D El reporte Antigüedad de saldos y Pronóstico de cobranza en Excel ya despliega adecuadamente el nombre de la empresa. Usuarios D Al quitar el permiso de Crear documento a un usuario ya se mantiene habilitado el botón Cancelar documento. I.S.C. Gabriela Cuevas LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI FACTURA ELECTRÓNICA L.I. Helena Gpe. Orona Montoya HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO mayo 2014 Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR