1 Creación del documento 17/07/2014. Se revisa y actualiza el manual de calidad se ajusta alcance, interacción de los procesos y exclusiones.

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1 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO 1 Creación del documento 17/07/ Se revisa y actualiza el manual de calidad se ajusta alcance, interacción de los procesos y exclusiones. 15/01/2016 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Cargo: Profesional Especializado Cargo: Profesional Especializado Cargo: Jefe de Planeación Nombre: Roberto Parada Nombre: Edgar Castillo Nombre: Henry Orlando Santana Cárdenas Firma: Firma: Firma: SQ-F-15 Página 1 de 7 11/09/2015

2 Tabla de contenido 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGC DEFINICIONES NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ALCANCE DEL SISTEMA EXCLUSIONES MAPA DE PROCESOS DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 2 de 7 11/09/2015

3 1. INTRODUCCIÓN Este manual establece el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, en adelante SGC, contiene la relación de los documentos que lo integran (caracterizaciones, manuales, procedimientos, formatos e instructivos), y la descripción de la interacción entre los procesos de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. A su vez el manual incluye la declaración de la política y los objetivos de la calidad aprobados por la Alta Dirección. 2. OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGC Definir y describir el sistema de Gestión de Calidad, junto con el alcance, las exclusiones, referencia de los procedimientos y la interacción de los proceso de la Defensoría del Pueblo. 3. DEFINICIONES A continuación se presentan las definiciones dispuestas por la NTCGP 1000:2009, aplicadas al SGC de la Defensoría del Pueblo. CLIENTE. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. Es el conjunto de documentos soporte del Sistema de Gestión de Calidad. Versión: 02 Vigencia: 03/03/2016. MANUAL DE CALIDAD. Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad. OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. POLÍTICA DE LA CALIDAD DE UNA ENTIDAD. Intención(es) global(es) y orientación(es) de una entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta dirección de la entidad Página 3 de 7 11/09/2015

4 PROCEDIMIENTO. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. PROCESO. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. SGC. Sistema de Gestión Calidad Sistema de Gestión de la Calidad para entidades. Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la presentación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA El conjunto de normas que apoyan el desarrollo de los procesos que hacen parte del SGC, se encuentran contenidas en el normograma, el cual puede ser consultado ingresando por el siguiente link: 5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Política de Calidad La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional y legal, presta oportunamente sus servicios a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior, atendiendo de manera prioritaria a los sujetos de especial de protección, bajo estándares de eficiencia, eficacia y efectividad, en condiciones de igualdad y oportunidad, con el fin de consolidar la prevención, protección y defensa de los derechos humanos con enfoque diferencial; así como la prevención de sus violaciones, y fomentar la observancia del derecho internacional humanitario; para lo cual se cuenta con personal calificado y con actividades de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad Objetivos de Calidad Página 4 de 7 11/09/2015

5 Mejorar las competencias y las capacidades del personal de la entidad. Mejorar la oportunidad de los servicios de la Defensoría del Pueblo. Aumentar la cobertura de la promoción y divulgación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Aumentar la efectividad en la protección y defensa de los Derechos Humanos y la prevención de sus violaciones. Mejorar competencias comunicativas con los usuarios del servicio. Mejorar el Sistema de Información para el reconocimiento institucional. Disponer el personal necesario para mejorar la capacidad de respuesta de la entidad. 6. ALCANCE DEL SISTEMA Impulsar la efectividad de los derechos humanos mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del derecho internacional humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley. 7. EXCLUSIONES La Defensoría del Pueblo, aplica los procesos establecidos en el Sistema de Gestión De calidad, con todos los numerales contenidos en la NTCGP 1000:2009 y no presenta exclusiones. Página 5 de 7 11/09/2015

6 8. MAPA DE PROCESOS Los procesos del SGC se encuentran documentados y pueden ser consultados ingresando a través de los siguientes vínculos: Web institucional: Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm Intranet: Página 6 de 7 11/09/2015

7 9. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA En la plataforma documental del SGC, podrá encontrar los siguientes elementos: - Manuales - Caracterización de los Procesos - Procedimientos - Instructivos y Formatos - Matriz de Riesgos - Indicadores Se controla mediante el Listado Maestro de Documentos, a través del link: Web institucional: Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm Intranet: 10. INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. La articulación de los procesos del SGC se encuentra definida en la Matriz de Interacción por procesos, en la cual se describen sus entradas y salidas entre procesos/subprocesos. Este documento puede ser consultado a través del link: Página 7 de 7 11/09/2015