Reglamento Particular para la Verificación de los Informes y Datos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

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1 Reglamento Particular para la Verificación de los Informes y Datos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Reglamento aprobado por la Comisión Permanente de AENOR el

2 ÍNDICE 0 Introducción 1 Objeto 2 Definiciones 3 Proceso de verificación anual 4 Verificaciones periódicas 5 Compromisos 6 Sanciones 7 Recursos 8 Reclamaciones 9 Renuncia a la verificación 10 Confidencialidad 11 Publicidad 12 Condiciones económicas 13 Modificaciones

3 0 Introducción La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro. AENOR tiene su sede social en la calle Génova 6, de Madrid. 1 OBJETO 1.1 El presente Reglamento establece las reglas aplicadas por AENOR para la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a las instalaciones fijas afectadas por el Plan Nacional de Asignación de emisiones (PNA), como a los operadores de aeronaves, dentro del régimen de comercio de derechos de emisión. 1.2 AENOR emitirá una declaración sobre la verificación que constituye una evidencia del resultado de la misma que indica si el informe sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es satisfactorio y si la instalación, u operador de aeronaves, cumple el permiso de emisión de GEI expedido, la metodología de seguimiento asociada y otros requisitos pertinentes. 1.3 La declaración no constituye una certificación como tal. 1.4 El presente Reglamento es el único establecido por AENOR para la verificación de los informes de emisiones dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 2 DEFINICIONES Para la utilización del presente Reglamento se aplican las definiciones contenidas en los siguientes documentos: Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI en la Comunidad. Decisión de la comisión 2007/589/CE de 18 de julio de 2007 por la que se establecen las directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones de gases de efecto invernadero. Directiva 2008/101/CE por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Decisión 2009/339/CE por la que se modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la inclusión de directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones y datos sobre las toneladas-kilómetro resultantes de las actividades de aviación. Decisión 2009/450/CE sobre la interpretación detallada de las actividades de aviación relacionadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto

4 invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. CEA-ENAC-09 Criterios específicos de Acreditación de Verificadores del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto invernadero (Disponible en Nota: serán aplicables las versiones vigentes o las modificaciones aprobadas de dichos documentos. Se utilizan asimismo las definiciones siguientes: 2.1 organización: la compañía, sociedad, firma, organización, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 2.2 instalación: significa una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I de la Decisión de la Comisión 2007/589/CE de 18 de julio de 2007, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación, tal como se definen en la Directiva 2003/87/CE. 2.3 emplazamiento: lugar físico donde se ubica cada instalación. Un emplazamiento puede tener varias instalaciones. Ejemplo: Una central térmica con varias instalaciones. Para operador de aeronaves hace referencia al lugar donde se define y gestiona el proceso de seguimiento, incluyendo allí donde los datos relevantes y la información son controlados y almacenados. La identificación del emplazamiento-s será objeto de los análisis estratégico y de riesgos, llevados a cabo por el verificador. 2.4 procedimiento: documento en el que se especifica la forma en que se realiza una actividad. Usualmente un procedimiento contiene: Propósito y alcance de la actividad. Qué será hecho y por quién. Cuándo, dónde y cómo se hace. Qué materiales, equipos y documentos serán utilizados. Cómo se controlará y registrará.

5 3 CONCESIÓN DEL CERTIFICADO 3.1 Actividades Precontrato, Solicitud de oferta y certificación Cualquier organización que tenga una instalación afectada por el Plan Nacional de Asignaciones, o que sea un operador de aeronaves, puede solicitar a AENOR la verificación de los informes y datos de la emisión de GEI AENOR facilitará a todas las organizaciones que lo requieran los formatos de solicitud de oferta y su correspondiente anexo, donde se indica la documentación que deberá ser remitida a los servicios de AENOR, para la elaboración de la correspondiente oferta de certificación. La documentación a la que hace referencia el anexo a la solicitud de oferta, es la siguiente: - Autorizaciones de emisiones y sus modificaciones (sólo para instalaciones fijas). - Plan de seguimiento concedido por la administración competente y todas las modificaciones existentes. Si procede, solicitudes de modificaciones a la administración, pendientes de resolución. - Último Informe de verificación y declaración de verificación, si procede, así como último Informe de emisiones verificado (si existen). - Lista de documentos aplicables al sistema de gestión de emisión de gases de efecto invernadero con indicación de sus estados de revisión / edición y fecha. - Diagrama de flujos del proceso/s cuyas emisiones son objeto de verificación y organigrama de la organización. - Lista de equipos y estado de calibración de los mismos asociados al seguimiento de datos de actividad. - Plano de situación, medios de acceso a la instalación y horario de trabajo. Para el sector de la aviación, además: - Volumen calculado o estimado de toneladas de CO 2 en el periodo de notificación. - Lugar/es (emplazamientos) donde se encuentran los datos a revisar para la realización de la verificación (Breve explicación de la información que se encuentra disponible en cada emplazamiento). - Breve descripción del sistema de control de datos de los que dispone el operador. - Breve descripción del modelo comercial de vuelos bajo el que opera y sus relaciones contractuales con otras compañías en referencia entre otros a los siguientes elementos (códigos compartidos, compañías filiales, arrendamiento de vuelos ). Aplicación o no del método de pequeños emisores conforme a la Decisión de la Comisión 2009/339/CE La organización peticionaria nombrará un representante de la Dirección como responsable de mantener los contactos con AENOR para los asuntos relacionados con su verificación.

6 3.2 Recepción de la solicitud de oferta AENOR comprobará el contenido de la solicitud de oferta y del resto de documentación adjunta, y extenderá un acuse de recibo de ésta, solicitando cualquier aclaración o documentación complementaria que se considere necesaria. A la recepción de esta solicitud y tras su revisión, AENOR puede decidir que no tiene capacidad para realizar la verificación en los plazos establecidos. Este hecho se notificará al peticionario Si la solicitud es conforme con lo indicado en el apartado 3.1, AENOR remitirá a la organización la correspondiente oferta de certificación, para su valoración por parte de dicha organización y su aceptación definitiva. Una vez recibida la aceptación de la oferta por parte de la organización, AENOR asignará un número de expediente e iniciará el proceso de tramitación. 3.3 Tramitación del expediente La tramitación del expediente por parte de los servicios de AENOR tiene como finalidad verificar la fiabilidad, crédito y exactitud de los sistemas de seguimiento y de los datos e información notificados relativos a las emisiones de GEI, y comprende esencialmente: Análisis de la solicitud del peticionario. Actividades precontrato. Aceptación de la oferta. Contrato. Planificación Verificación previa, si es necesaria. Verificación final. Emisión de la declaración. Los resultados del proceso de tramitación, incluyendo los resultados de la verificación previa y de la verificación final se reflejarán en informes (Protocolo de verificación previa y el Informe de verificación) de carácter confidencial en los que se indicarán, en su caso, las inexactitudes e irregularidades sobre la información notificada (omisiones, alegaciones incorrectas o errores) detectadas. Durante el proceso de verificación (verificación previa y/o final) AENOR realizará en todos los casos, una visita presencial Una vez aceptada la oferta por parte de la organización, AENOR, de común acuerdo con el peticionario, establecerá la fecha prevista para la verificación previa, si se realiza, y le comunicará, a través de un plan de verificación, la fecha y el equipo verificador designado para su realización. El propósito de la verificación previa es: Tener una visión general de todas las actividades llevadas a cabo en la instalación y de su importancia para las emisiones mediante el análisis estratégico y el preliminar de riesgos.

7 Realizar el análisis de procesos, la revisión de la documentación y el examen de registros y datos disponibles hasta la fecha de la verificación previa, si el resultado del análisis estratégico y de riesgos así lo permiten. La verificación previa la realiza el equipo verificador debidamente calificado Realizada la verificación previa, AENOR entrega al peticionario el informe (denominado protocolo de verificación previa ) con el resultado de la misma. Como respuesta a las no conformidades incluidas en el protocolo, el peticionario debe enviar en un plazo no superior a 20 días las evidencias de su resolución (acciones inmediatas) así como las acciones correctivas propuestas. El peticionario deberá informar a AENOR, a la mayor brevedad posible, de cualquier modificación sucedida en la organización (proceso, autorización, etc.) que afecte a la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero entre la fecha de verificación previa y la de verificación final Durante la verificación final, los verificadores designados comprobarán la fiabilidad de la información notificada y elaborarán el correspondiente informe de verificación, verificando el correspondiente informe de emisiones de gases de efecto invernadero del ejercicio completo aportado por la instalación Al final de cada verificación, y en cumplimiento de los requisitos de acreditación, la organización firmará la correspondiente Confirmación de Suministro de Información para la Verificación GEI, de acuerdo al formato suministrado por AENOR. En dicho documento, la organización declarará que durante las actividades de verificación llevadas a cabo por AENOR, correspondientes al periodo de notificación, la organización ha proporcionado todos los datos y toda la información necesarios para llevar a cabo la verificación de sus emisiones y toneladas kilómetro El año siguiente se hará seguimiento de las no conformidades detectadas en el Informe de verificación del año anterior, quedando registro de dicho seguimiento, en el correspondiente informe de verificación. 3.4 Evaluación y Declaración de Verificación El Informe de verificación, el de emisiones de la instalación, la autorización y otra documentación derivada del proceso y, cuando aplique, las evidencias de resolución de no conformidades o el plan de acciones correctivas propuesto por el peticionario (exclusivamente en el caso de verificación previa), será objeto de evaluación y revisión por parte de los servicios de AENOR A la vista del contenido del informe de verificación, el verificador jefe propone la declaración de verificación, que es refrendada por la Revisión Técnica de los servicios de AENOR. Todo este proceso es documentado en el mismo informe de verificación. AENOR remite el Informe de verificación final y el informe de emisiones de GEI verificado al peticionario para que éste a su vez los remita a la autoridad competente.

8 4 VERIFICACIONES PERIÓDICAS El Informe de verificación, el de emisiones de la instalación, la autorización y otra documentación derivada del proceso y, cuando aplique, las evidencias de resolución de no conformidades o el plan de acciones correctivas propuesto por el peticionario (en el caso de verificación previa), será objeto de evaluación y revisión por parte de los servicios de AENOR. 5 COMPROMISOS La organización está obligada a: 5.1 Aportar datos e información fidedignos y dignos de crédito que permitan la determinación de las emisiones con un alto grado de certeza. Asimismo, deberá tomar todas las medidas necesarias para permitir que se realice la verificación y la evaluación in situ, incluida la disposición de examinar la documentación. 5.2 Permitir al equipo verificador de AENOR el acceso a todas las áreas pertinentes, registros y miembros del personal de la instalación y a los documentos relacionados con el informe sobre emisiones de GEI. 5.3 Informar al equipo verificador de AENOR de todos aquellos hechos que se consideren relevantes para la verificación y facilitar en todo momento su trabajo. 5.4 Efectuar los pagos correspondientes derivados de la verificación. 5.5 Comunicar por escrito a AENOR: Todas las modificaciones relevantes del informe y autorización. Las modificaciones jurídicas de la organización o cambios en la razón social. Traslado o cambios de las instalaciones. El peticionario deberá informar de cualquier modificación sucedida en la organización (proceso, equipos, materias primas y/o combustibles, autorización, etc.) que afecte a la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero entre la fecha de verificación previa y de verificación final. A la vista de estas modificaciones, se podrá acordar la realización de una nueva verificación extraordinaria a cargo de la organización verificada. 5.6 Tener y poner a disposición de AENOR un registro de posibles sanciones o denuncias relativas al cumplimiento de la Autorización o del informe, teniendo que comunicar a AENOR aquellas, si se producen Comprometerse a no utilizar con fines engañosos el informe de la verificación o cualquier parte del mismo Al final de la verificación, la organización deberá confirmar por escrito que ha proporcionado todos los datos y toda la información necesarios para la verificación.

9 6 SANCIONES 6.1 El incumplimiento por parte de la organización del presente Reglamento puede ser objeto de medidas cautelares. 6.2 Se establecen las siguientes medidas: Apercibimiento, con o sin aumento de la frecuencia de las verificaciones. Suspensión del proceso de verificación o del contrato para la realización de las verificaciones periódicas. 6.3 Las medidas adoptadas se comunicarán por escrito a la organización. 6.4 La suspensión del proceso de verificación no da derecho al reembolso de los pagos efectuados hasta esa fecha. 7 RECURSOS La organización podrá elevar un escrito razonado contra los acuerdos adoptados por AENOR, en aplicación del presente Reglamento y que le afecten directamente en un plazo de 30 días a partir de la recepción del acuerdo. La Junta Directiva resolverá la petición razonada. La interposición del escrito razonado no interrumpe la aplicación del acuerdo adoptado. 8 RECLAMACIONES 8.1 Las reclamaciones acerca de una verificación de AENOR deberán ser dirigidas por escrito al Director General de AENOR. A la recepción de las reclamaciones, AENOR solicitará de la organización que inicie una investigación sobre la naturaleza de la causa de las no conformidades que pudieran producirla y velará porque la reclamación sea tratada en un tiempo razonable. 8.2 AENOR se reserva el derecho de realizar una verificación extraordinaria como resultado de una reclamación recibida, para lo que el reclamante debe depositar una fianza que cubra los gastos previstos. Los costes de la verificación extraordinaria se cargarán al titular o a la parte reclamante en función del resultado. 8.3 Si se encontrara que una reclamación está fundada, AENOR podrá solicitar del titular la aplicación de acciones correctivas apropiadas o adoptar una de las sanciones previstas en el capítulo 6.

10 9 RENUNCIA A LA VERIFICACIÓN Durante el proceso, la organización puede renunciar en cualquier momento a la verificación, en cuyo caso lo comunicará por escrito a AENOR con una antelación mínima de un mes antes de la fecha en la que desean que la renuncia tenga efecto. La renuncia no exime de las obligaciones económicas contraídas previamente. 10 CONFIDENCIALIDAD 10.1 AENOR trata de forma confidencial toda la información, datos y documentos de las organizaciones a los que pueda tener acceso durante los procesos de verificación de los informes y datos de emisiones de GEI y hace uso exclusivo de dicha información, datos o documentos para los fines de verificación contemplados en este Reglamento AENOR puede mostrar, no obstante, el contenido de sus archivos a los organismos de acreditación o autoridades competentes que así lo requieran, con el fin de mostrar evidencias documentales del cumplimiento de este Reglamento. 11 PUBLICIDAD AENOR podrá dar información sobre la relación de organizaciones verificadas, con indicación del alcance de la verificación. 12 CONDICIONES ECONÓMICAS 12.1 AENOR establecerá y comunicará a sus clientes y peticionarios a través de la correspondiente oferta, las tarifas que les son de aplicación correspondientes a las actividades relacionadas con la verificación de informes y datos de emisiones de GEI descritas en este Reglamento Los pagos efectuados durante el proceso de verificación no se reembolsarán a la organización peticionaria en ningún caso. 13 MODIFICACIONES AENOR podrá dar información sobre la relación de organizaciones verificadas, con indicación del alcance de la verificación.

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