FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2016

Transcripción

1 FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2016 La Propuesta del Presupuesto de Educación 2016 se desarrolla aplicando un 3,5% de reajuste sobre los gastos efectivamente incurridos en el año 2015; sin embargo, se proyecta una baja de los ingresos asociados a la disminución de matrícula y asistencia. INGRESOS Transferencias de Otras Entidades Públicas El D.A.E.M., percibe transferencias de fondos públicos provenientes del Ministerio de Educación a través del pago de la Subvención de Escolaridad, esta subvención se percibe en relación a la matrícula y la asistencia promedio de los alumnos a clases, impacta la alta vulnerabilidad social, deserción escolar y la baja asistencia a clases de los alumnos. A pesar de todas las acciones de apoyo en beneficio de los alumnos y sus familias, se proyecta una disminución de los ingresos por este concepto, ya que la proyección histórica es a la disminución. Para determinar el ingreso por subvención escolar se aplicó un reajuste a la USE del 3,5% a ello se le aplicó una disminución de matrícula del 2% al 5%, sumado a una pérdida de subvención del 5% de asistencia promedio anual. Se anexa cuadro de cálculo sistematizado de la subvención de escolaridad por establecimiento educacional. Los ingresos por concepto de Subvención Escolar se estiman en , de los cuales corresponden a Otros Aportes de Entidades Públicas (MINEDUC) Corresponde a ingresos provenientes de la aplicación de Leyes Especiales que benefician a los docentes, Asistentes de la Educación y Establecimientos Educacionales en materia de remuneraciones, mantenimiento y Planes de Mejoramiento Educativo, éste ingreso se estima en y cuyo detalle es el siguiente: UMP, Unidad de Mejoramiento Profesional Art. 3º 792 Asignación de Desempeño Difícil Ley de Mayor Imponibilidad Ley Subvención Adicional Especial Ley Bono Asistentes de la Educación Ley Bono de Reconocimiento Profesional Ley Subvención Especial Preferencial Escuelas Subvención de Mantenimiento Infraestructura Educacional AVDI, Excelencia Académica, Subvención Pro-Retención SUBTOTAL

2 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) El DAEM tiene la responsabilidad de administrar la Sala Cuna Puente Colmo, Jardín Infantil Conconcito y nuestro nuevo Jardin Oro Negro cuyo financiamiento se realiza con aportes de subvención JUNJI, los ingresos percibidos por este concepto son variables, se calculan en relación a la asistencia de los niños. La subvención percibida permite financiar los Jardines Infantiles. En consideración a los ingresos percibidos en el presente año se proyectó una subvención JUNJI de Aporte Municipal La Educación Municipalizada se sostiene en gran medida por los aportes del MINEDUC a través de la subvención escolar percibida por la asistencia de nuestros alumnos a los distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna, sin embargo, este ingreso es insuficiente y no permite financiar la totalidad de los gastos, motivo por el cual resulta fundamental el Aporte Municipal para cubrir los gastos operacionales y de funcionamiento de estos establecimientos educacionales. El Aporte Municipal requerido para el año 2016 se estimó en Otros Ingresos Corrientes En esta cuenta, se incorporan los ingresos que se percibirán por recuperación y reembolso por subsidio de Licencias Médicas. Como resultado del análisis histórico de la tramitación de licencias médicas por el DAEM, se proyecta un ingreso de que es superior debido a la mayor cantidad de licencias médicas del Personal. Este ingreso se distribuye en los gastos en Personal. Personal Establecimientos Educacionales Personal Jardines Infantiles Personal DAEM TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

3 GASTOS Gastos en Personal El gasto en personal se desglosa en Personal de Planta, Personal a Contrata, y Personal Código Trabajo. Se aplica un reajuste del un 4,5% a las remuneraciones de Enero a Noviembre y un 5% en Diciembre Personal de Planta El gasto en Personal de Planta, se refleja en la cuenta y corresponde a las remuneraciones del período de los docentes titulares, incluye también las extensiones horarias de los docentes titulares para cumplir funciones en el marco del Plan de Mejoramiento Educativo. El monto presupuestado es de TOTAL Personal a Contrata La cuenta considera el gasto en personal, docente a contrata y docente de reemplazo por licencias médicas de titulares y extensiones horarias a contrata por Ley SEP y PIE, monto presupuestado es de: Ley SEP Aporte Municipal TOTAL Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo La cuenta corresponde al personal Asistente de la Educación que se desempeña en los establecimientos educacionales y en el DAEM (Secretarias, Inspectores de Patio, Nocheros, Auxiliares de Servicios, Asistente de Educación Parvularia, Asistente de Educación Diferencial) y Profesionales (Asistente Social, Psicólogo, Fonoaudiólogo). Además se incorpora el personal de los Jardines Infantiles. El gasto remuneraciones se presupuesta en Cantidad que también incorpora los gastos que son de cargo del empleador. Ley SEP Aporte Municipal TOTAL

4 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (SUB TÍTULO 22) Alimentos y Bebidas Para Personas Esta cuenta corresponde a gasto en servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas, se incorpora colaciones para alumnos participantes en diferentes actividades educativas (Muestra de Cueca, Encuentro de Grupos Folclóricos, Desfiles, Presentaciones de Bandas Escolares, Encuentro de Teatro, etc.). También considera el gasto por adquisición de insumos de cafetería para reuniones, jornadas, talleres de Docentes y Asistentes de la Educación, este gasto se estima en: Ley SEP Aporte Municipal TOTAL Textiles, vestuario y calzados Vestuario Es el gasto en ropa de trabajo, buzos escolares, delantales y uniformes del personal Asistente de la Educación, Jardines Infantiles y DAEM se estima un gasto de: Ley SEP Subvención PÍE Aporte Municipal TOTAL Combustibles y Lubricantes Corresponde a la compra de combustible para el funcionamiento del Mini-Bus adquirido por el Departamento de Educación. TOTAL

5 22.04 Materiales de uso o consumo Materiales de Oficina Considera material de oficina para la ejecución de los Planes de Mejora de las escuelas y artículos de oficina para el trabajo administrativo que se realiza en las direcciones de los establecimientos educacionales, DAEM y Jardines Infantiles. Ley SEP TOTAL Textos y otros materiales de enseñanza Considera Material Didáctico, set de útiles Pre-Kínder, proyectos de Integración, Planes de Mejora de 1 a 8 de Educación General Básica y Media de nuestros establecimientos Educacionales. Ley SEP TOTAL Materiales y útiles de aseo Considera la adquisición de materiales y útiles de aseo para los Establecimientos Educacionales, DAEM y Jardines Infantiles, que requieren mantener altos niveles de higiene para prevenir infecciones en los alumnos. Subvención Pie TOTAL

6 Insumos, repuestos y accesorios computacionales Se considera la reposición de teclados, mouse, memorias, discos duros, pendrive, pantallas, tintas para impresoras y toner para los establecimientos educacionales y DAEM TOTAL Materiales para mantención y reparación de inmuebles Se comprará pintura, cemento, arena, planchas de pizarreños, brochas, rodillos, madera, etc. Para las reparaciones menores de los establecimientos educacionales, DAEM Y Jardines Infantiles TOTAL Otros Considera los gastos por concepto de adquisición de otros materiales no contemplados en asignaciones anteriores TOTAL Servicios básicos Se considera un aumento de estos gastos por mayor uso de los establecimientos Educacionales y Jardines semanalmente y por extensión del horario de atención y uso los fines de semana Electricidad Escuela Irma Salas Silva Escuela Oro Negro Escuela Puente Colmo Liceo Politécnico de Concón Jardín Oro Negro Jardín Infantil Conconcito DAEM 877 Jardín Infantil El Caracol 619 TOTAL

7 Aporte Municipal TOTAL Agua Escuela Irma Salas Silva Escuela Oro Negro Escuela Puente Colmo Liceo Politécnico de Concón Jardín Infantil Conconcito Jardín Oro Negro DAEM 166 Jardín Infantil El Caracol 311 TOTAL Aporte Municipal 477 TOTAL Gas Escuela Irma Salas Silva 414 Escuela Oro Negro 310 Escuela Puente Colmo 310 Liceo Politécnico de Concón 310 Jardín Infantil Conconcito Jardín Oro Negro Sala Cuna y Jardín Infantil Puente Colmo 518 D.A.E.M. 208 TOTAL Aporte Municipal 208 TOTAL Telefonía fija Escuela Irma Salas Silva 707 Escuela Oro Negro 707 Escuela Puente Colmo 293 Liceo Politécnico de Concón 707 Jardín Infantil Conconcito Jardín Oro Negro

8 DAEM Jardín Infantil El Caracol 518 TOTAL Aporte Municipal TOTAL Telefonía celular Se considera Plan de Telefonía Celular del DAEM DAEM Sala Cuna Puente Colmo 518 TOTAL Aporte Municipal TOTAL Acceso a internet Escuela Irma Salas Silva Escuela Oro Negro Escuela Puente Colmo 673 Liceo Politécnico de Concón 932 Jardín Infantil Conconcito M Jardín Infantil Oro Negro 257 Sala Cuna y Jardín Infantil Puente Colmo 257 DAEM TOTAL Aporte Municipal TOTAL GASTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y reparación de edificios Se incorpora pintura de salas de clases, reparación de techumbres, reparaciones eléctricas, gasfitería, reposición de vidrios, protecciones metálicas, etc Mantenimiento TOTAL

9 Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina Considera la mantención de todos los equipos de oficina en los establecimientos educacionales y Jardines Infantiles. Subvención Pie TOTAL Mantención y Reparación de equipos informáticos Considera reparación por cambio de piezas y partes de los equipos computacionales e informáticos TOTAL PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Servicios de Publicidad Considera publicaciones por llamados a concursos públicos, inserciones en diario comunal, avisos en diarios comunales y en regionales para la contratación de docentes. Ley SEP TOTAL Servicios de impresión Folletería de difusión de escuelas y liceo, impresión material de apoyo para preparación de las pruebas SIMCE y PSU en nuestros Establecimientos Educacionales. Ley SEP TOTAL

10 22.08 SERVICIOS GENERALES Servicios de vigilancia Sistemas de alarma y sensores en oficinas, salas computación establecimientos y DAEM TOTAL Pasajes y fletes Financiar pasajes a Andorra de alumnos del Liceo Politécnico de la especialidad de Turismo TOTAL Salas cunas y/o jardines infantiles Beneficio para trabajadoras con hijos hasta 2 años de edad, a Jardín Infantil y Sala Cuna. Aporte Municipal TOTAL Servicios de suscripción y similares 518 Considera la suscripción a un diario y/o revista de interés educativo y cultural. Aporte Municipal 518 TOTAL ARRIENDOS Arriendo de edificios (Jardín Infantil Caracol) Aporte Municipal TOTAL Arriendos de vehículos Se arriendan buses para el traslado de alumnos, especialidad de turismo, bandas escolares, desfiles, asistentes de la educación y todo tipo de actividad escolar que así lo amerite. Subvención Pie

11 1.224 Ley SEP TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS Primas y gastos de seguro contratación de seguros Considera la contratación de seguros para todos los establecimientos que están bajo la Administración del Departamento de Educación. Aporte Municipal TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES Otros Incorpora los gastos en personal por contratación de otros servicios profesionales requeridos en los Planes de Mejora financiados por la Ley SEP, vía contratos de honorarios, contratación de ATE, contratación de profesionales para diagnóstico de Proyecto de Integración (Neurólogo y Medico Familiar Pediatra) Ley SEP TOTAL OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Gastos menores (Caja chica de las escuelas, liceo, jardines infantiles y DAEM) TOTAL

12 Gastos de representación, protocolo y ceremonial Comprende los gastos correspondientes ceremonias institucionales del Departamento de Educación, en las que se deba atender a autoridades o delegaciones que vengan en representación de organismos. Aporte Municipal TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliarios y otros Considera adquisición de mobiliario para todos los establecimientos que están bajo la Administración del Departamento de Educación. Ley SEP TOTAL Máquinas y equipos de oficina Comprende la compra por renovación o termino de vida útil de todos las máquinas y equipos de oficina en los diferentes establecimientos Educacionales. Ley SEP TOTAL Equipos computacionales y periféricos Comprende la compra por renovación o término de vida útil de todos los equipos computacionales, proyectores, impresoras, etc. de los establecimientos Educacionales y DAEM y Jardines Infantiles. 12

13 Ley SEP TOTAL Programas Informáticos Compra de Software Educativos, de Apoyo Pedagógico. Ley SEP TOTAL Total de Gastos Presupuestados ANA MARÍA UMAÑA MORALES Directora Departamento de Educación 13