FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
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- Eva Olivera Río
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1 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr AUDITORIAS A PROCESOS (S, MISIONALES Y DE APOYO) Administración d sistmas d información Gstión d la Información Subdirctor d Srvcios Apoyo y assoría Jurídica Gstión Juridica Scrtario Gnral Ingrso, dsarrollo y rtiro d prsonal Invstigación, dsarrollo tcnológico innovación n mtrología Automatización d procsos d mdición Invstigación, Dsarrollo Innovación Invstigación, Dsarrollo Innovación Gstión dl Tlnto Humano Coordinara Gstión dl Talnto Humano Subdirctor d Srvcios Subdirctor d Srvcios d d d d d Proyctos Dirccionaminto Planación Jf Oficina Assora d Planación d Coopración técnica y cintífica Dirccionaminto Planación Jf Oficina Assora d Planación d Planación institucional Dirccionaminto Planación Jf Oficina Assora d Planación d Administración dl SIG Dirccionaminto Planación Jf Oficina Assora d Planación d Comunicacions Gstión d las Comunicacions Dircción Gnral / Scrtario Gnral d
2 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr Intracción con l ciudadano Gstión d Srvicio al Ciudadano Scrtario Gnral d Prstación d srvicios d calibración y nsayos Gstión d Srvicios Tcnológicos n Mtrológia Subdirctor d Srvcios d Asistncia técnica Gstión d Srvicios Tcnológicos n Mtrológia Subdirctor d Srvcios d Producción, crtificación y comrcialización d matrials d rfrncia Gstión d Srvicios Tcnológicos n Mtrológia Subdirctor d Srvcios d Coordinación d la RCM Gstión d la RCM Subdirctor d Srvcios d Trazabilidad d patrons Gstión d Patrons Nacionals d Mdida Subdirctors d Física y Química d Asguraminto mtrológico Gstión d Patrons Nacionals d Mdida Subdirctors d Física y Química d Prsntación y publicación d CMC Gstión d Patrons Nacionals d Mdida Subdirctors d Física y Química d Administración d rcursos financiros Gstión Financira Scrtario Gnral d Adminsitración d rcursos físicos Gstión Logística y Adminsitrativa Scrtario Gnral d
3 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr Contratación y adquisición Gstión Logística y Adminsitrativa Scrtario Gnral d AUDITORÍAS ESPECIALES; VERIFICACIONES ESPECÍFICAS Y/O SOLICITUDES Auditoría spcial d INFORMES DE LEY Inform Ejcutivo Anual Evaluación dl Sistma d d cada vigncia. Inform Pormnorizado d Control Intrno. Inform sobr posibls actos d corrupción. Inform Austridad n l Gasto Evaluación Contabl CHIP. Rmisión Cunta Anual Consolidado para la Contraloría Gnral d la Rpública. Publicados n l SIRECI "Sistma d Rndición Elctrónica d Cunta Informs". d d d d d d Inform trimstral para la Contraloría Gnral d la Rpública. Publicados n l SIRECI "Sistma d Rndición Elctrónica d Cunta Informs". d Inform avanc al plan d mjoraminto CGR d
4 Consolidación dl Inform para l fnciminto d la Cunta Gnral dl Prsupusto y dl Tsoro; Inform a la Cámara d Rprsntants. Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr d Inform sobr las pticions, qujas, rclamos, sugrncias y dnuncias. d Inform sistma Ekogui d Inform d valuación Institucional por dpndncias d Inform Drchos d Autor Softwar (SEGUIMIENTO) d Sguiminto a la Rlación d Acrncias a favor d la ntidad, Pagos d Sguiminto a la stratgia anticorrupción y atnción al ciudadano. d Sguiminto a los Mapas d Risgos d Corrupción. d Inform avancs plans d mjoraminto d auditorias d CI d Sguiminto y Evaluación a la Implmntación dl Sistma d Gstión d Calidad (INTEGRADO A LA AUDITORIA) d
5 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr Sguiminto a los compromisos sctorials dl Sistma d Sguiminto a Mtas - PESGA d Sguiminto al Sistma d Información y Gstión dl Emplo Público "SIGEP" (INTEGRADO A LA AUDITORIA) d Sguiminto a las Funcions dl Comité d Conciliacions d Sguiminto a la Valoración d los nuvos Pasivos contingnts y la Actividad Litigiosa dl Estado. d Sguiminto al Sistma Intgrado d Información Financira, SIIF Nación (INTEGRADA A LA AUDITIRIA FINANCIERA) d Sguiminto a los contratos o convnios vignts para la Administración d Rcursos. d Sguiminto al inform corrspondint a los pagos fctuados con cargo a los rcursos ntrgados para la administración por trcros. d Sguiminto a la vrificación d las accions d prvnción o mjoraminto rspcto d la Dfnsa y Protcción d los Drchos Humanos por part d los Srvidors Públicos. (INCLUIDO EN AUDITORIA) d Sguiminto y valuación al Sistma d Políticas d dsarrollo Administrativo FURAG (DENTRO DE AUDITORIA) d
6 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr Sguiminto a los contratos colgados n la plataforma dl SECOP (INTEGRAL A TODAS LAS AUDITORIAS) d Sguiminto a Inform sobr convnios d Coopración (DENTRO DE LA AUDITORIA) d Vrificación ly 1712 d 2014 (INTEGRADO AL PAAC) d Ralizar Arquos a Caja Mnor dl Grupo d Rcursos Físicos y Viáticos y Gastos d Viaj. d ASISTENCIA A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSITUCIONALES ) Convocar Comité Coordinación d Scrtaria técnica dl Comité Coordinación d y ralización d actas Otros (Contratación, CIDA, Conciliación) d Control Intrno d Control Intrno d Control Intrno JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción R inducción Examn d conociminto y comptncias d Control Intrno
7 Rlacionar d manra ordnada las actividads d asguraminto y consulta qu ralizará l quipo d control intrno para agrgar valor y mjorar las opracions d la ntidad; ayudando a cumplir sus objtivos mdiant la aplicación d un nfoqu sistmático y disciplinario para valuar y buscar la mjora continua d los procsos d gstión d risgos, control y gobirno. Las actividads d laboración d informs dtrminados por ly, capacitación, auditorías intrnas a los procsos, asistncia a comités d la ntidad, assoria y acompañaminto. atnción a nts d control, sguiminto a plans d acción, auditorías spcials, situacions imprvistas qu afctn l timpo dl programa, ntr otros. Guia d Auditoria para Entidads Públicas vrsión 2 y rquisitos d los procdimintos o normas aplicabls sgún corrsponda Humanos: Financiros: Prsupusto asignado Tcnológicos: Equipos d cómputo, Sistmas d información, Sistmas d rds y corro lctrónico d la ntidad PROCESOS Rsponsabl: Lídr Coordinador d dl procso Sptimbr Enro Fbrro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubr Novimbr Dicimbr Marco normativo contabl para mprsas qu no cotizan n l mrcado d valors y qu no captan ni administran ahorran público d Control Intrno Otras capacitacions d Control Intrno EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1. Assoría y acompañaminto (pacto d transparncia) 2. Valoración dl risgo 3. Rlación con nts xtrnos 4. Fomnto d la cultura d control d Control Intrno Sandra Lucía Lópz Pdrros Comité d Coordinación d Control Intrno acta No. 2 d 2016 Assor con Funcions d Jf d Fcha d aprobación dl programa Acto d aprobación
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