CONTROL FISCAL EN LÍNEA PROYECTO FÁBRICA DE SOFTWARE GRUPO

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1 DOCUMENTO ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS ENCONTRADAS EN LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES Y LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL CONVENIO DE COADYUVANCIA EN CUANTO A CONTROL FISCAL EN LÍNEA PROYECTO FÁBRICA DE SOFTWARE GRUPO 2 Coordinación de Desarrollo Tecnológico Programa Gobierno en Línea Estrategia de Gobierno en de Colombia Derechos Reservados Bogotá, D.C, diciembre de 2012

2 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA No. SOLICITUD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN No aplica UT Software Works Creación del documento No aplica UT Software Works Ajuste al documento No aplica UT Software Works Ajuste al documento No aplica UT Software Works Aprobación del documento Página 3 de 68

3 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL TABLA DE CONTENIDO DERECHOS DE AUTOR... 6 CRÉDITOS AUDIENCIA INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS SICF IDENTIFICADOS EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL (CGR, AGR, CONTRALORÍAS TERRITORIALES), DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE CONTROL FISCAL A LOS QUE APOYAN DISTIBUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SICF DE LAS CONTRALORÍAS DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCRIPCIÓN SISTEMAS AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -AGR DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTA DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, CGA DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CMSC CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MANIZALES CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DESCRIPCIÓN SISTEMAS OTRAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE TI, Y APRECIACIONES ASOCIADAS DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS ACTUALES VENTAJAS DE LAS ARQUITECTURAS APRECIACIONES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS ENCONTRADAS, ASOCIADAS A LAS VENTAJAS DE LAS ARQUITECTURAS DESVENTAJAS DE LAS ARQUITECTURAS APRECIACIONES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS ENCONTRADAS, ASOCIADAS A LAS DESVENTAJAS DE LAS ARQUITECTURAS DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS TI, EN EL CAMPO DE CONTROL EN LÍNEA MEJORES PRÁCTICAS ENCONTRADAS EN CONTRASTE CON EL ESTADO DEL ARTE DE TI EN EL CAMPO DE DIAGNOSTICO y conclusiones TERMINOLOGÍA Página 4 de 68

4 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA LISTA DE FIGURAS Figura 1. Mejores Prácticas de Tecnologías de Información sobre el proceso de Control Fiscal Figura 2. Cantidad SICF por Tipo de Arquitectura Figura 3. Cantidad SICF por Tipo de Sistema Operativo Figura 4. Cantidad SICF por Plataforma de Desarrollo Figura 5. Valor Contratación de las Contralorías en el 2011 (Millones de pesos) LISTA DE TABLAS Tabla 1. Mejores Prácticas de SICF para el Control Fiscal y sus principales características técnicas Página 5 de 68

5 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL DERECHOS DE AUTOR A menos que se indique de forma contraria, el derecho de copia del texto incluido en este documento es del Gobierno de la República de Colombia. Se puede reproducir gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un permiso expreso para ello, bajo las siguientes condiciones: 1. El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser copiado o distribuido. 2. La copia no se hace con el fin de distribuirla comercialmente. 3. Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un contexto engañoso. 4. Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con permiso de la República de Colombia. Todos los derechos reservados." 5. El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra publicación o servicio. Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, se debe solicitar el permiso entrando en contacto con el Programa Gobierno en Línea Estrategia de Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia o a la Auditoría General de la República. Página 6 de 68

6 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA CRÉDITOS E n un trabajo conjunto entre los consultores del Programa Gobierno en Línea Estrategia Gobierno en Línea, las firmas Consorcio S&M, la UT Software Works y los funcionarios de la Auditoría General de la República, Contralorías General y las Contralorías Territoriales, se ha generado el presente documento siguiendo los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Programa Gobierno en Línea, para el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BAJO EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN VIVE DIGITAL A CARGO DEL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD GRUPO 2. Este documento fue revisado y aprobado por los consultores y profesionales del Programa Gobierno en Línea, previa validación de la empresa interventora del contrato Consorcio S&M. Página 7 de 68

7 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL 1. AUDIENCIA E ste documento está dirigido a los integrantes de los equipos del Programa Gobierno en Línea - Estrategia Gobierno en Línea, el Consorcio S&M y la Unión Temporal UT Software Works que participan en el proyecto. Este documento es aplicable a la solución del proyecto Control Fiscal en Línea, el cual debe ser conocido por los miembros de los equipos del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BAJO EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LAS INICIATIVAS DEL PLAN VIVE DIGITAL A CARGO DEL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD GRUPO 2. Página 8 de 68

8 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 2. INTRODUCCIÓN L os sistemas de información en una entidad no son un fin en sí mismos, sino una herramienta de apoyo que debe contribuir a la labor misional de la entidad. Al introducir la tecnología es vital que esta se encuentre alineada con las necesidades de la entidad y que agregue valor a los objetivos estratégicos de la misma en cumplimiento de su misión. Sin embargo, para llegar a generar sistemas que agreguen valor, se debe haber superado esa primera fase donde los sistemas se desarrollan para apoyar las labores misionales básicas; situación que efectivamente se evidenció al realizar el anterior documento de inventario de sistemas de información de las contralorías territoriales y las entidades integrantes del convenio de Coadyuvancia en cuanto a control fiscal en línea. Es decir, se identificaron unos sistemas más completos que otros, a los que se les denominará en adelante: -mejores prácticas tecnológicas-. Las características que las distinguen son su completitud respecto a la cobertura de procesos, o su avanzada tecnología en infraestructura y metodología de desarrollo. El análisis, por lo tanto, permitirá determinar las diferencias entre los sistemas de información existentes y los que se han identificado como mejores prácticas tecnológicas en este campo. Esta brecha orientará el diseño de una solución que nivele los estándares tecnológicos del sector y que ofrezca funcionalidades tecnológicas para todos los procesos del control fiscal. Son varios los frentes a analizar, para establecer la brecha tecnológica en las entidades cuya labor misional es el control a la gestión fiscal: El primer frente plantea las grandes diferencias entre los presupuestos asignados a las contralorías, de los que depende la inversión en tecnología. Tal nivel de inversión se refleja en las características de las tecnologías de información. Lo que en términos prácticos se traduce en la cantidad y tipo de computadores dedicados a la labor misional, y/o en el grado de automatización de sus procesos. Un segundo frente son los diversos grados de conocimiento tecnológico que tienen los usuarios funcionales de las entidades de control, establecidos según la capacitación en tecnología que haya realizado cada entidad, lo cual depende Página 9 de 68

9 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL de la categoría a la que pertenece (Nivel Central, Distrital, Territorial), pues tales capacitaciones las ha realizado en la medida de sus recursos tecnológicos, necesidades de cobertura y capacidades presupuestales. Un tercer frente, lo constituyen las diferencias técnicas entre las mejores prácticas de sistemas de información de control fiscal identificadas y los sistemas que están a la altura del estado del arte 1 del control fiscal en línea. Diferencias como las que suponen los mecanismos interoperabilidad con sistemas de referencia donde se consulta información primaria o de verificación (SIIF, CHIP, SIIGEP, entre otros). Cabe anotar que este análisis se centrará en las diferencias que permitan confrontar las mejores prácticas tecnológicas identificadas durante el proceso previo a esta consultoría y corroboradas en las visitas realizadas a algunas contralorías; con la expectativa de un sistema integrador que provea interoperabilidad con otros sistemas de referencia que aportan información relevante para el procesos de control fiscal. Un análisis de brecha sólo es relevante si primero se puede determinar que un futuro estado particular, es razonablemente posible, basado en las condiciones del entorno, en los cambios que se prevean, o basado en las normas establecidas. Así que para el control fiscal, donde se parte de la existencia de unas buenas prácticas de TI, junto con un excelente conocimiento de los procesos involucrados, hay expectativa de un futuro estado donde los sistemas de información se encuentren integrados y puedan proveer interoperabilidad con otros sistemas referentes. El análisis es relevante, si se logra establecer que hay deficiencias operacionales que han de ser corregidas u oportunidades de mejora que todavía no se han explorado, tal como ocurre para este escenario, pues se cuenta con unos aplicativos bajo unas condiciones de entorno y rendimiento particulares que quieren ser mejoradas optimizando sus procesos e integrando sus funcionalidades bajo la arquitectura de un sistema integrador. 1 Estado del Arte : State of the art, muy utilizado en el inglés. Hace referencia al nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo científico plural. Dentro del ambiente tecnológico industrial, se entiende como "estado del arte", "estado de la técnica" o "estado de la cuestión", todos aquellos desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han sido probados en la industria y han sido acogidos y aceptados por diferentes fabricantes. Fuente: Wikipedia. Página 10 de 68

10 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL L as tecnologías de información (TI) corresponden a los elementos de infraestructura de tecnología (hardware), y a sistemas de información (software). Siendo un poco más descriptivos y generalizando, la parte de hardware está representada por las instalaciones eléctricas, centrales telefónicas, redes y centros de datos; y en general por cualquier mecanismo que apoye el manejo de información dentro de las funciones de los empleados de una organización. Como complemento irremplazable de este primer componente de las TI, se encuentran los sistemas operativos, las aplicaciones, las bases de datos, las herramientas de desarrollo y los sistemas de información, sea cual sea el campo de acción. Es útil hacer esta descripción, porque dado el vertiginoso avance de la tecnología en los últimos años y la amplia cobertura que ha tenido en todos los ámbitos (telefonía celular, internet, ), la presencia de las TI se ha invisibilizado, se ha vuelto cotidiana; y la sola presencia de un computador apoyando cualquier tipo de actividad no parecería estar relacionado con eso que se ha denominado TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, así en mayúsculas. Otra anotación que cabe resaltar, es la asociación tan cercana de las tecnologías de información con las tecnologías de comunicaciones, quizás por la característica inherente que tienen los datos de informar al ser compartidos. Este hecho y el desarrollo paralelo de las tecnologías que soportan los datos como las comunicaciones, ha conllevado a tratarlas de manera conjunta como Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC. Sin embargo, desde otra perspectiva, también debemos resaltar que la existencia de TIC no garantiza la optimización de las actividades con las que se encuentren asociadas. Pues el entorno cultural, el grado de alfabetización tecnológica y las condiciones sociales inciden directamente en la consecución de las metas planteadas al adoptar las TIC. El inventario de los sistemas de información realizado en el ámbito del control fiscal, da fe del empeño que las contralorías han puesto para integrar las (TIC) al proceso de control fiscal, y a la vez reitera la diversidad de las tecnologías encontradas entre las contralorías visitadas. Página 11 de 68

11 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL La gran diversidad de sistemas existentes, evidencia que cada contraloría en la medida de sus posibilidades, busca apoyar su misión utilizando herramientas tecnológicas, construyendo aplicativos e inclusive sistemas de información que abrevian tareas y optimizan la capacidad del recurso humano. Hacen más fluido el trabajo a los auditores y brindan eficiencia a los procesos, en procura de acciones más oportunas frente a las posibles malversaciones del erario público. Sin embargo las restricciones existentes por jurisdicción y campo de acción de las contralorías, han hecho que los sistemas de información presenten particularidades específicas; por ejemplo sistemas que centran su funcionalidad en el proceso que consideran más importante bajo el modelo de auditoría adoptado. Así, hay sistemas que se enfocan en el proceso de Rendición de la Cuenta (RCL Contraloría Departamental del Valle), u otros que enfocan su interés en el Proceso Auditor (SICA CGR). De la misma manera, por ejemplo otro sistema cuyo enfoque sea el proceso de Rendición de la Cuenta, puede estar desarrollado de varias maneras: como una sencilla página web institucional donde se diligencian formatos para rendición de la cuenta (Contraloría Departamental del Atlántico); como un formulario que se descarga mediante un aplicativo Cliente-Servidor, se diligencia y se devuelve; o bien como un formulario que se diligencia en línea campo a campo (Contraloría General de Antioquia). Estos esquemas tan diversos obedecen, en parte, a las directrices tecnológicas que cada contraloría esté en capacidad de definir o adoptar, lineamientos no exentos de sesgos influenciados por variables económicas o de conocimiento, en conjunción con la aplicación de metodologías disímiles en desarrollo del proceso auditor, para lo cual las contralorías tienen plena autonomía 2. Pese a estas circunstancias todas las soluciones de TI guardan similitudes de fondo, pues deben circunscribirse en el marco normativo del Control Fiscal, y dentro de él al marco del Proceso Auditor. La Figura 1. Mejores Prácticas de Tecnologías de Información sobre el proceso de Control Fiscal, muestra el macro proceso Control Fiscal como un gran rectángulo; en su interior hay seis rectángulos azules correspondientes a los subprocesos que lo componen; y superpuesto sobre ellos se muestran unos rectángulos punteados de color más claro donde se listan en letra púrpura los sistemas de información que los soportan. Siendo que la figura contiene sólo las mejores prácticas de TI, permite visualizar la diversidad de aplicativos y sistemas de información que apoyan los procesos de Control Fiscal en las entidades de Control, se aprecia también el enfoque específico en procesos particulares de manera independiente. 2 La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal... Art. 272 de la Constitución Política de Colombia. Página 12 de 68

12 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Figura 1. Mejores Prácticas de Tecnologías de Información sobre el proceso de Control Fiscal Página 13 de 68

13 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL 3.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LOS SICF IDENTIFICADOS EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL (CGR, AGR, CONTRALORÍAS TERRITORIALES), DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE CONTROL FISCAL A LOS QUE APOYAN Cuando en esta sección se haga referencia a SICF, se estarán citando los sistemas de información de control fiscal considerados mejores prácticas, de los cuales en la Tabla 1 Mejores Prácticas de SICF para el Control Fiscal y sus principales características técnicas, se describen las características particulares más importantes de su tecnología, y en los numerales subsiguientes se describe brevemente sus funcionalidades asociadas a los procesos que soportan. A continuación de cada descripción funcional de los sistemas de información, se presentan unos comentarios o hallazgos enumerados secuencialmente, los que expresan el análisis de esta consultoría respecto a cada una de las mejores prácticas y representan también el establecimiento de la línea base, a hoy, de los sistemas de información de Control Fiscal. Los hallazgos permiten establecer las perspectivas de brecha de los SICF, ampliadas en el Capítulo 7 de Diagnóstico. Página 14 de 68

14 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Tabla 1. Mejores Prácticas de SICF para el Control Fiscal y sus principales características técnicas NOMBRE SISTEMA ENTIDAD PROCESOS QUE APOYA ARQUITECTURA SISTEMA OPERATIVO PLATAFORMA DESARROLLO INTEROPERABILIDAD CON SISTEMAS EXTERNOS BPM O ISO 9001 SIRECI CGR/Tercero Rendición de Cuenta Sujetos Cliente- Servidor WEB Windows Java NO SI SICA CGR Proceso Auditor WEB Windows Java NO SI SIA Contralorías AGR Rendición de Cuenta Sujetos WEB Windows.NET NO SI SIA SIREL Misional AGR Rendición de Cuenta C/rías WEB Linux PHP NO SI SIA ATC AGR Participación Ciudadana WEB Windows.NET NO SI SIGESPRO Contraloría Bogotá Proceso Auditor WEB AIX Java NO SI SIVICOF Contraloría Bogotá/ Tercero Rendición de Cuenta Sujetos Cliente- Servidor WEB AIX Java NO SI PREFIS Contraloría Bogotá/ Tercero Responsabilidad Fiscal Cliente- Servidor Windows Visual Basic NO SI SIMUC Contraloría Bogotá Jurisdicción Coactiva Cliente- Servidor Windows Visual Basic NO SI Página 15 de 68

15 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL NOMBRE SISTEMA ENTIDAD PROCESOS QUE APOYA ARQUITECTURA SISTEMA OPERATIVO PLATAFORMA DESARROLLO INTEROPERABILIDAD CON SISTEMAS EXTERNOS BPM O ISO 9001 YOSOYBOGOTA Contraloría Bogotá Participación Ciudadana WEB Cloud Computing Linux PHP NO SI Gestión Transparente Antioquia Todos los Procesos Control Fiscal WEB Windows ASP.NET SI (Batch) SI RCL Valle Rendición de Cuenta Sujetos WEB Windows ASP.NET C# NO SI Observatorio Valle Proceso Auditor WEB Linux PHP NO SI Sancionatorio Valle Administrativo. Sancionatorio WEB Linux PHP NO SI SICOF Cali Proceso Auditor Cliente- Servidor Windows Access NO SI SIREF Cali Responsabilidad Fiscal SICO Cali Jurisdicción Coactiva SISA Cali Administrativo. Sancionatorio SIPAC Cali Participación Ciudadana Cliente- Servidor Windows Access NO SI Cliente- Servidor Windows Access NO SI Cliente- Servidor Windows Access NO SI Cliente- Servidor Windows Access NO SI Página 16 de 68

16 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA NOMBRE SISTEMA ENTIDAD PROCESOS QUE APOYA ARQUITECTURA SISTEMA OPERATIVO PLATAFORMA DESARROLLO INTEROPERABILIDAD CON SISTEMAS EXTERNOS BPM O ISO 9001 COBRA Manizales/ Tercero Rendición de Cuenta Sujetos - Obra Civil WEB Windows Linux Java NO SI COVI Quindío/ Tercero Rendición de Cuenta Sujetos WEB Linux PHP NO SI Página 17 de 68

17 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL DISTIBUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SICF DE LAS CONTRALORÍAS Las tres gráficas mostradas a continuación son extraídas de la información técnica registrada en la Tabla 1, y su intención es mostrar visualmente la distribución de estas características técnicas de las mejores prácticas de SICF en el entorno de Control Fiscal. Sobre cada una de ellas se hace una apreciación técnica que sustenta las tendencias tecnológicas adoptadas actualmente en dichas entidades. 12 Cantidad SICF por Tipo de Arquitectura WEB Cliente- Servidor Mixta C-S/Web Web/Cloud Computing 2 0 WEB Cliente- Servidor Mixta C-S/Web Web/Cloud Computing Figura 2. Cantidad SICF por Tipo de Arquitectura Sin duda en la última década el mundo de las aplicaciones web se ha tomado los escenarios de desarrollo por varias razones, a saber: la agilidad con que pueden desarrollarse aplicativos, las posibilidades de ampliación de cobertura de los aplicativos gracias al entorno de Internet, la austeridad de los entornos tecnológicos del usuario final requeridos para acceder a este tipo de sistemas y la sencillez de uso de las funcionalidades en los sistemas gracias a lo intuitivas que se tornan las interfaces de usuario. En el entorno del Control Fiscal, las aplicaciones y sistemas desarrollados bajo arquitectura web están representados por el sistema SIA Contralorías de la AGR (el más difundido) y por el sistema Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia (el más completo y con la mejor metodología de desarrollo). Página 18 de 68

18 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Lo anterior no quiere decir que las aplicaciones Cliente-Servidor sean menos, de hecho en este entorno del Control Fiscal están en segundo lugar, representadas por los módulos desarrollados internamente por la Contraloría General de Santiago de Cali que cubren diversos procesos del Control Fiscal y también se encuentran ampliamente difundidos, sobre todo en las contralorías territoriales más pequeñas con menores recursos y precaria tecnología, cuyo universo de sujetos de control adolece de las mismas precariedades en el campo de los SICF. Si bien este tipo de arquitectura persiste, los desarrolladores han manifestado la imperiosa necesidad de migrar a tecnología Web, con el fin de resolver algunos aspectos de integridad y seguridad de la información. Sin embargo, en la gráfica llama la atención encontrar arquitecturas mixtas (Cliente-Servidor/Web), más aún en entidades con grandes universos de sujetos de control como son Contraloría General de la República y Contraloría Distrital de Bogotá. Esto se debe a que cuando fueron a migrar su aplicación que soporta el proceso de Rendición de la Cuenta de Cliente Servidor a Web, identificaron usuarios en sus sujetos de control que no podían mantenerse en línea con el sistema principal, así que debían conservar un componente cliente-servidor con funcionalidades idénticas para ese tipo de usuarios. Por último la arquitectura Web/Cloud-Computing aparece como la punta de lanza de las nuevas posibilidades de contratación de servicios informáticos para las entidades que ya han madurado sus aplicaciones en entornos web. Esta innovadora arquitectura se está probando con éxito en aplicaciones que deben garantizar amplia cobertura y masiva participación ciudadana, por ello está presente en el portal Yo soy Bogotá de la Contraloría Distrital de Bogotá. Este tipo de tecnología permite a las organizaciones despreocuparse de la infraestructura que soporta sus datos, permitiéndoles centrar su atención en su labor misional. Página 19 de 68

19 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL 14 Cantidad de SICF por Tipo de SO Windows Linux AIX 2 0 Windows Linux AIX Figura 3. Cantidad SICF por Tipo de Sistema Operativo Lo que permite observar este segundo gráfico extraído de la información de la Tabla 1, es que la mayoría de sistemas están soportados por entornos Windows, lo cual da una idea de las tendencias tecnológicas en las entidades analizadas, así como del estilo de formación tecnológica que probablemente tienen los usuarios finales de los aplicativos. Este aspecto es importante al explorar, por ejemplo, las posibilidades de adopción de sistemas ya construidos. Volviendo al caso de los módulos desarrollados por la contraloría de Cali, al conocer que la mayoría de entornos son Windows, estaría casi garantizado que se pueden recibir dichos aplicativos con una muy corta fase de capacitación. Los entornos Linux que se encontraron obedecen principalmente a intentos por reducir costos de implementación, pues este sistema permite tener plataformas y herramientas de desarrollo abiertas, que abaratan costos y permiten soportar el mantenimiento de los sistemas de información en los equipos técnicos conformados por personal de las entidades. El entorno Unix en versión específica AIX de equipos IBM, obedece a la base instalada en cuanto a infraestructura hardware en la Contraloría Distrital de Bogotá, que sustenta su mantenimiento en la robustez de estos equipos y la alta disponibilidad que ofrecen. Página 20 de 68

20 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 6 Cantidad de SICF por Plataforma de Desarrollo Access Java.NET PHP Vbasic 0 Access Java.NET PHP Vbasic Figura 4. Cantidad SICF por Plataforma de Desarrollo. Los lenguajes de programación asociados a cada plataforma de desarrollo, están determinados en cierta medida por los sistemas operativos identificados; resultando por lo tanto una proporción que se encuentra repartida 10 a 11 respectivamente, entre entornos para ambiente Linux (Java y PHP) y para ambiente Windows (Access, VBasic,.NET). Las razones, las mismas que se exponen al justificar la distribución de sistemas operativos (Base instalada, usuarios capacitados y reducción de costos de mantenimiento de aplicativos) DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La Constitución Política de Colombia le ha asignado a la Contraloría General de la República la función de evaluar la gestión de las entidades del Estado, velar por la adecuada asignación o uso de los recursos públicos, verificar el correcto registro contable, financiero y presupuestal, establecer responsabilidades fiscales que se deriven de la gestión pública, promover investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar cuando se causa detrimento patrimonial, certificar el balance y las finanzas del Estado y presentar informes al Congreso, al Presidente y en general a la ciudadanía sobre los resultados de toda esta misión. Con base en las políticas generales impartidas por el Contralor y las funciones misionales, la Oficina de Planeación orienta y asesora a la alta dirección para Página 21 de 68

21 ANÁLISIS DE BRECHA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL FISCAL definir los objetivos que la Contraloría General de la República -CGR- debe alcanzar durante cada cuatrienio. Para realizar adecuadamente su labor, la Oficina de Planeación desarrolló e implementó sistemas de información que le permiten adelantar el seguimiento oportuno a la gestión y contar con información confiable y organizada para elaborar los informes que le corresponden. La Oficina de Planeación en coordinación con las Contralorías Delegadas Sectoriales elabora y consolida la metodología y proceso mediante el cual los sujetos de control de la CGR deben rendirle cuenta e informes. Este se hace actualmente mediante la herramienta SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes, adoptada por resolución orgánica del Contralor General de la República 6289 de marzo 8 de SIRECI El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI-, es la herramienta mediante la cual los sujetos de vigilancia y control fiscal y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría General de la República. El sistema contempla el diseño de formularios, solicitud y recepción de información, trámite de Prórrogas y consulta de información en línea por parte de los auditores y demás usuarios del sistema. El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI-, es el único procedimiento electrónico para la rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la República. El SIRECI contempla el concepto de Modalidades de Rendición así: Son categorías que responden a agrupaciones temáticas de información, las cuales se asocian a grupos de sujetos de vigilancia y control fiscal del orden nacional y territorial. Las modalidades de rendición de Cuenta e Informes, son: 1. Cuenta e Informe Anual Consolidado 2. Plan de Mejoramiento 3. Acta al Culminar la Gestión 3 Fuente: Curso de inducción Institucional Notas del Participante Pág Oficina de Planeación CGR. Página 22 de 68

22 COORDINACIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 4. Informe de Regalías 5. Informe de Gestión Ambiental Territorial 6. Informe del Sistema General de Participaciones SGP- y FOSYGA 7. Informe de Alumbrado Público 8. Informe de la Gestión Contractual Entre los beneficios que presenta este sistema de rendición la CGR resalta los siguientes: Proceso de rendición Automatizado Formularios específicos para cada sujeto de control Solicitud de prórrogas y respuesta electrónica Transferencia de información electrónica vía web Facilita a las entidades sujetas a vigilancia y control fiscal el proceso de envío de informes Cuenta con sistema de validación y control en el diligenciamiento de los formularios Cuenta con ayuda en línea para el diligenciamiento de los formularios campo a campo Mayor confiabilidad y seguridad en la transferencia de la información Contribuye a la cultura de cero papel Protección del medio ambiente Los comentarios o hallazgos presentados a continuación expresan el análisis de esta consultoría respecto a este sistema. Estos hallazgos permitirán, más adelante, ir concibiendo las perspectivas de las brechas a identificar. Hallazgo 1.Este sistema de información para rendición de cuenta electrónica, además de ser el sistema de información de la entidad que representa el control fiscal, está adoptado por la CGR como el único medio válido para la rendición que deben hacer los sujetos de control. Hallazgo 2.Aunque es un sistema desarrollado inhouse está soportado sobre una herramienta denominada STORM 4, la cual debe licenciarse. Es esta 4 STORM. Herramienta informática comercial que permite construir sistemas de información basados en reporte de formularios. Sistema matricial para el diseño de formularios electrónicos. Formularios electrónicos estandarizados y dinámicos. Formulador matemático y lógico. Validación en línea. Asignación y creación de datos automáticos entre formularios electrónicos. Definición dinámica de alarmas e indicadores sobre la información. Operación autónoma por parte del usuario final. Actualización automática del sistema vía Internet. Página 23 de 68

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