Cedula de Ciudadania No. Documento: Zuluaga Parrado

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela ubicada en la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta. Código BPIN: Impreso el 21 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Lorena Apellidos: Zuluaga Parrado Cargo: Apoyo profesional al BPIM Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Restrepo Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura educativa Indicador de seguimiento al PND Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de 1982 Unidad de medida No. de estudiantes Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Restrepo, Cambio Positivo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 2.7 Infraestructura cultural, educativa y para el aprovechamiento del tiempo libre Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa, urbana y rural Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Mal estado de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal en el municipio de Restrepo, Meta. Descripción de la situación existente La escuela de la vereda Marayal es una Institución educativa que funciona en el área rural del municipio de Restrepo, la cual requiere de un mantenimiento general con el fin de mejorar las condiciones del entorno y así contar con unas adecuadas instalaciones coadyuvando al proceso formativo de la comunidad estudiantil y educadora de la escuela. Por tal motivo se hace necesario la intervención con diferentes arreglos y mejoramientos de obra civil y eléctrico, ya que esta presenta deterioro en las cubiertas, sistema electrico y fachada en general. Magnitud actual 160 habitantes de la vereda afectados por inadecuadas instalaciones educativas Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja realizacion de mantenimiento a las instalaciones de la institucion educativa Deterioro de las instalaciones por el uso continuo Tipo: Indirecta Baja disponibilidad de recursos economicos Antiguedad de las instalaciones Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 Baja asistencia de los niños y niñas a las clases Tipo: Indirecto Desercion escolar Inconformidad de la comunidad por instalaciones educativas en mal estado Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Restrepo Cooperante Financiera La Administracion Municipal a traves de la secretaria de planeacion es la encargada de definir las acciones dirigidas a mejorar las instalaciones educativas con las que cuenta el municipio de Restrepo Otro Beneficiario Operativo Comunidad La comunidad y principalmente los niños y niñas se ven afectados por el mal estado de la escuela Concertación entre los participantes La Administracion Municipal y la comunidad de la vereda marayal se reunieron con el fin de establecer un covenio solidario en el cual la Alcaldia aporta recursos economicos y la comunidad de dicha vereda aporta mano de obra con el fin de mejorar la infraestructura de la escuela veredal. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 3760 Fuente de información Base certificada del sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Personas Objetivo Número de personas Objetivo 160 Fuente de información Base certificada del sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Vereda marayal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Página 5 de 21

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar el mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal en el municipio de Restrepo, Meta. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Mantenimiento realizado Metro cuadrado 150 Objetivo Específicos Realizar el mantenimiento necesario a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Página 6 de 21

7 Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Gestionar los recursos economicos necesarios para la ejecucion del proyecto Mejorar las instalaciones de la escuela de la vereda marayal Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Con el fin de realizar el mantenimiento de la escuela de la vereda marayal se deben realizar las siguientes actividades: * Preliminares: en esta se realiza la localizacion y replanteo. * Adecuacion de la estructura: dentro de la adecuacion se contempla el desmonte y retiro de cubierta, instalacion de cerchas y tejas, pañete en muros exteriores, culatas y pintura. * Adecuacion electrica: Acometida trifasica, salida toma bifasico y salida de lampara. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Mantenimiento realizado Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Mantenimiento realizado Metro cuadrado Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal que incluye adecuacion de la estructura y adecuacion electrica Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Mantenimiento realizado 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 150 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 160 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento de las actividades de mantenimiento establecidas en el proyecto Poco probable Inconformidad de la comunidad por instalaciones en mal estado Alto Realizar la supervision al contrato con el fin de establecer el cumplimiento de actividades Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar el mantenimiento necesario a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Mantenimiento de la estructura fisica de la escuela Administracion, imprevistos e utilidad Aporte junta de accion comunal vereda marayal PRELIMINARES, DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE, TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM , CERCHA 35*15 ANG. 1 1/4 *3/16 Y 1*3/16 PYA SG,PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM, PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Adecuacion electrica ACOMETIDA TRIFA.No.8, L=25 m, Incl contador,polo t, SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m, SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m Página 11 de 21

12 Relación Productos Objetivo: Realizar el mantenimiento necesario a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mantenimiento de la estructura fisica de la escuela Metro cuadrado 150 Objetivo: Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Adecuacion electrica unidad 13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ACOMETIDA TRIFA.No.8, L=25 m, Incl contador,polo t, SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m, SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m No 2,043,936 Inversión 2015 Administracion, imprevistos e utilidad No 4,059,809 Inversión 2015 Aporte junta de accion comunal vereda marayal No 2,100,000 Inversión 2015 PRELIMINARES, DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE, TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM , CERCHA 35*15 ANG. 1 1/4 *3/16 Y 1*3/16 PYA SG,PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM, PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS No 11,488,760 Valor Total 19,692,504 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Con la implementacion del proyecto se beneficia la comunidad de la vereda con el ahorro en gastos de desplazamiento por no tener que llevar a sus hijos a otros centro educativos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Con la implementacion del proyecto se beneficia la comunidad de la vereda con el ahorro en gastos de desplazamiento por no tener que llevar Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Disminucion de la tasa de desercion escolar Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminucion de la tasa de desercion escolar Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,47 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF segun Banco de la Republica, mayo de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 19,692,504 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (3,592,504) 17,260,000 Ingresos y beneficios 16,100,000 17,260,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Con la implementacion del Disminucion de la tasa de desercion 6,400,000 7,040, ,480,000 6,768,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 13,981, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,101,678) 13,808,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mantenimien to de la infraestructur a fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta ,22 380,44 1, , , , , , ,36 1, , , , ,34 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal del municipio de Restrepo, Meta Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0710 educación preescolar, básica y media Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Restrepo Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Junta de accion comunal de la vereda marayal Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,692, Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar el mantenimiento necesario a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Mantenimiento de la estructura fisica de la escuela Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Adecuacion electrica Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar el mantenimiento necesario a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Mantenimiento de la estructura fisica de la escuela área Adecuada Realizar las adecuaciones a las instalaciones de la escuela ubicada en la vereda marayal Adecuacion electrica área Adecuada Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convenios Realizados Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Infraestructura educativa Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de ,00 Secretaria social y desarrollo comunitario Espacios escolares adecuados en el area rural Objetivo General - Propósito Realizar el mantenimiento de la infraestructura fisica de la escuela de la vereda marayal en el municipio de Restrepo, Meta. Mantenimiento realizado 150,00 Informes, Actas de liquidacion Infraestructura educativa lista para ser utilizada por la comunidad estudiantil de la vereda marayal Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mantenimiento de la estructura fisica de la escuela área Adecuada 150,00 Informes, acta de liquidacion Mejoramiento de las instalaciones de la escuela de la vereda marayal Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Adecuacion electrica área Adecuada 150,00 Informes, Actas de liquidacion Instalaciones electricas en buen estado para el uso de la comunidad estudiantil Actividades PRELIMINARES, DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE, TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM , CERCHA 35*15 ANG. 1 1/4 *3/16 Y 1*3/16 PYA SG,PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM, PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS Recursos Ejecutados ,00 Informes, Acta de liquidacion Cumplimiento del convenio y de las actividades establecidas en el proyecto Actividades Administracion, imprevistos e utilidad Recursos Ejecutados ,66 Informes, Acta de liquidacion Cumplimiento del convenio y de las actividades establecidas en el proyecto Actividades Aporte junta de accion comunal vereda marayal Recursos Ejecutados ,00 Informe junta de accion comunal Cumplimiento del convenio y de las actividades establecidas en el proyecto Actividades ACOMETIDA TRIFA.No.8, L=25 m, Incl contador,polo t, SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m, SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m Recursos Ejecutados ,54 Informes, Acta de liquidacion Cumplimiento del convenio y de las actividades establecidas en el proyecto Página 21 de 21

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