GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
|
|
- Adrián Cabrera Molina
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 PAGINA: 1 de 7 1. OBJETIVO Estandarizar las actividades para asegurar el cumplimiento alcance de los requerimientos de los clientes. en tiempos y 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las soluciones tecnológicas ofrecidas por la compañía, que se encuentren certificadas y homologadas por los fabricantes que representamos. 3. DEFINICIONES 3.1. Deal: Solicitud de precios especiales al proveedor Hardware: Conjunto de componentes que componen la parte material física de un equipo Lead: persona jurídica cliente potencial de la compañía Software: Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos. 4. DESARROLLO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE Cuando se identifique una oportunidad de Creación del Lead negocio por medio de las diferentes fuentes como los son, visitas, referidos, web, entre otros, se revisa en la herramienta CRM SAP si se cuenta con un Lead o cuenta abierta a nombre de esta persona jurídica; si existe, se crea la oportunidad sobre es Lead o Socio de Negocios de lo contrario se crea un nuevo Lead, ingresando los datos según lo definido en el Instructivo Creación de Socios de Negocios y Productos en SAP AO-I-01 Ingreso de Una vez creado el Lead, y conocida la Oportunidad al oportunidad de negocio se ingresa al CRM Elaborado por: Ingeniero de Calidad Revisado por: Directores es Aprobado por: Director General Firma: Elue De La Hoz Fecha: 12/04/2011 Firma:Omar Niño, Hector Montealegre Fecha: 15/04/2011 Firma: Francisco Galvis Fecha: 15/04/2011
2 PAGINA: 2 de 7 Modulo CRM SAP Desarrollo de la Oportunidad: Entrega de Requerimientos a Preventa Desarrollo de la Oportunidad: Levantamiento de la Información del cliente y Configuración del Dimensionamiento. Desarrollo de la Oportunidad: Recibo de la Configuración, Dimensionamiento de la Solución Registro Oportunidad en Socios de Negocio (Citrix y HP) Validación de condiciones para la presentación de la oferta SAP al módulo de oportunidades diligenciando la información descrita en el instructivo Creación de Oportunidades de Negocio en SAP GL-I-02 NOTA: Las oportunidades deben crearse desde la primera cita con el cliente potencial. No se aprobarán pedidos que no tengan trazabilidad en el CRM. Una vez ingresada la oportunidad en SAP se da a conocer los requerimientos y la solución esperada por el cliente, a los preventas por medio del formato Resumen para la Preventa GL-F-03. Teniendo en cuenta los requisitos definidos por el, se comunica con el cliente (visita, llamada, teleconferencia etc.), para realizar el levantamiento de información, con base en ésta se desarrolla la solución técnica específica y se definen los costos detallados registrándolo en el cuadro de costos, teniendo en cuenta los proveedores establecidos para cada ítem. NOTA 1: En los casos en que se requiere un nuevo proveedor se diligencia en el formato GC-F-05 Selección de Proveedores de Productos e Insumos, según lo descrito en el procedimiento Evaluación de Proveedores GC- P-02. El recibe la solución, configuración y cuadro de costos para integrarlo a la propuesta que se le presenta al cliente. Paralelamente se registra la oportunidad en las herramientas de los socios de negocios, cuando aplique, definidas así: Citrix: My Citrix HP: Partner Portal Paralelo a la configuración, dimensionamiento o diseño de la solución, se reúnen los costos, se solicita DEAL respectivo (si aplica), se valida disponibilidad y demás condiciones requeridas para la presentación de la oferta, se Preventas / Arquitectos / Preventas / Arquitectos / Director de Unidad
3 PAGINA: 3 de 7 Presentación de Propuestas Custodia de las Ofertas Prueba Piloto (Si Aplica) Seguimiento al Negocio. consolida el cuadro de costos teniendo en cuenta: Estrategia de Precios Margen Aprobaciones: Director de Unidad o Director General en los casos que aplique Registro: Anexar copia del cuadro de costos en SAP detallado. Teniendo la definición de la solución, los costos en el cuadro de costos y demás validaciones, se elabora la propuesta y se presenta al cliente. Tanto la propuesta como los anexos correspondientes se anexan en la oportunidad registrada en CRM SAP. Posterior a la presentación de la oferta, se le entrega una copia impresa de la propuesta al Asistente para: Digitalizar la oferta Salvaguardar las ofertas impresas hasta conocer el estado del proceso Si dentro de las condiciones acordadas con el cliente se requiere realizar una prueba piloto, se solicita vía a los Arquitectos, con los siguientes requisitos: Prueba requerida, Recursos, de acuerdo a las Políticas Administrativas GA-P-01 - Control Activos Fijos. Contactos, Tiempos de entrega Aprobaciones: Directores de Unidad. El genera el pedido de acuerdo a la necesidad del piloto y cada [ *]realiza seguimiento al piloto y asegura que no extienda del tiempo planeado, al final del mismo se entrega un informe de los resultados [mediante el formato definir contenido*]. El hace seguimiento frecuente a las propuestas presentadas y actualiza la oportunidad en el en CRM de acuerdo al Instructivo Creación / Ingeniero Senior
4 PAGINA: 4 de 7 Modificaciones de la propuesta por solicitud del cliente Gestión de la Oportunidad Cliente Nuevo Cierre del Negocio y Firma del Contrato Oportunidades de Negocio GL-I-02. Las modificaciones a la propuesta presentadas se dan bajo las siguientes condiciones: Solicitadas por el cliente y sólo se reciben por escrito o vía correo electrónico. Validación por la compañía de costos, solución técnica, márgenes, etc. En cualquiera de los dos casos se tiene en cuenta: Cambio de versión del documento y adjuntarla en la oportunidad en el CRM SAP Si los cambios realizados afectan el cuadro de costos, éstos son aprobados nuevamente por el Director de Unidad o Director General en el caso que aplique, y; se siguen las mismas actividades de la presentación de propuestas, descritas en este procedimiento. A medida que se desarrolla la oportunidad en sus diferentes etapas se documentan en la herramienta las actividades realizadas y el avance de las mismas de acuerdo con lo definido en el Instructivo Creación de Oportunidades de Negocio GL-I-02 Cuando se adjudica el negocio a Compufacil se solicita al Auxiliar Contable la creación del cliente nuevo pasar de Lead a Socio de Negocio -, teniendo en cuenta lo especificado en el instructivo Creación de Leads, Socios de Negocios y Productos en SAP GL-I-01. NOTA: Si el cliente no está creado no se podrá montar el pedido de venta. Si el Lead corresponde a un socio de negocio, se debe omitir este paso. Si el negocio es adjudicado a Compufacil,se obtiene una copia del contrato y se tramita la firma del mismo teniendo en cuenta el instructivo Legalización de Contrato, Adiciones, Otros si GL I-03. Se entrega el contrato, la Orden de Compra o Mail de /Asistente
5 PAGINA: 5 de 7 Aprobación en medio físico al Asistente, según aplique. NOTA: Excepcionalmente se entregará borrador de contrato si el definitivo no está disponible. Legalización de Contrato, Adiciones, Otros Sí. Cierre de la Oportunidad Todos los viernes se diligencia el Formato Control de Contratos FA-F-04 y se envía al Auxiliar de Facturación. En el evento en que el negocio no sea adjudicado a Compufacil, se cierra la oportunidad y se determina la razón de cierre, de acuerdo con el Instructivo Creación de Oportunidades de Negocio GL-I-02. Mensualmente el Asistente debe depurar la base de Oportunidades. De acuerdo con el contrato y/u orden de compra del cliente el y/o Asistente : Solicita la creación del centro de costos para el proyecto o venta Asistente / Auxiliar de Operaciones Crea los productos en el caso en que aplique Realización Orden de Venta Carga la orden de venta con base en el cuadro de costos Adjunta los documentos digitalizados y entrega copia física al Auxiliar de Archivo. Genera la orden de venta para las respectivas aprobaciones. Revisión, Aprobación y Autorización Orden de Venta Se revisa en la herramienta del Módulo Ventas de Aprobación: Director de Unidad, (aprobación SAP), revisando: o Condiciones generales del Director de Unidad, Director de Operaciones, Director Financiero
6 PAGINA: 6 de 7 Entrega a Servicios negocio o Margen del Negocio Autorización Operaciones: o Revisión de pedido en SAP, artículos de pedido vs cuadro de costos. o Confirmación de cotizaciones de proveedores y órdenes de compra de cliente o Verificación de márgenesverificación de correcta configuración de pedido en SAP o Resumen costos y márgenes NOTA: Esta autorización tiene establecido un tiempo de 24 horas desde la aprobación del Director de Unidad. Autorización Director Financiero: o Confirmación de cupos de crédito a clientes. o Revisión de cuadro de costos y seguimiento al mismo o Revisión de márgenes o Revisión estado de cartera NOTA: Esta autorización tiene establecido un tiempo de 24 horas desde la aprobación de Operaciones. En caso de que la Orden de Venta tenga inconsistencias, no se aprueba y es devuelto por medio de correo electrónico al, para que realice el ajuste necesario y ajuste la orden de venta. En este caso el tendrá un tiempo de 48 para realizar esta modificación y el flujo de aprobaciones seguirá el proceso antes descrito. La entrega de los servicios se realiza así: Correo a: Director de Servicios o Cliente o Tipo de Negocio Entrega del Formato Solicitud de Servicios GS-F-2. Pre-KickOff para entrega interna del servicio / Director de Servicios / Gerente de Proyecto
7 PAGINA: 7 de 7 Análisis de Oportunidades de Mejora Trimestralmente se hará seguimiento a las oportunidades perdidas y se realizará un análisis de los mismos para determinar las oportunidades de mejora pertinentes, de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Oportunidad de Mejora MC-P-1 Director de Unidad 5. REGISTRO Modulo CRM SAP Prueba Piloto Hoja de Costos Propuesta RFP 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS Instructivo Creación de Socios de Negocios y Productos en SAP GL-I-01 Instructivo Creación de Oportunidades de Negocio GL-I-02 Instructivo de Legalización de Contratos GL-I-03 Procedimiento de Gestión de Compras GO-P CONTROL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA 02 Se modifican las actividades, ajustadas a mejores 15/04/2011 prácticas desarrolladas en la Planeación Estratégica, cambio del digito de codificación por los cambios en la red de procesos, consolidación de las unidades comerciales en un solo proceso y dos subprocesos, Gestión Corporativa, Gestión. 03 Se incluye la selección de proveedores 25/04/2012 El cumplimiento en levantamiento de oportunidades con 30 días de anticipación antes del ganar un negocio Aprobación del Director Financiero Ordenes de compras internas para los requerimientos de los pilotos 04 Se incluyen tiempos para las aprobaciones de las áreas de Operaciones y Financieras. Se incluyen tiempos para las modificaciones que se soliciten al área comercial 13/08/2013 Copia controlada Copia No Controlada
PROCEDIMIENTO GERENCIA DE PROYECTOS
Página: 1 de 15 1 OBJETO Este procedimiento establece los parámetros requeridos en COMTECOL LTDA., para adelantar los Contratos de Gerencias de Proyectos, de tal forma que permite obtener el alcance de
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: 8007. VERSIÓN No. 4.0. Fecha: Diciembre 22 de 2009
CÓDIGO: 8007 VERSIÓN No. 4.0 Fecha: Diciembre 22 de 2009 REVISADO POR: Director Administrativo y Financiero (AF) José de Jesús Gil Barreto APROBADO POR: CARGO NOMBRE FIRMA Director de Planeación Elemir
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POLITICAS ANTICIPOS Y GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN
PAGINA: 1 de 9 1. OBJETIVO Estas políticas tienen como objetivo definir los parámetros para todas las actividades de gestión financiera como apoyo a las demás unidades de la compañía. 2. ALCANCE En el
Más detallesCOL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS
. VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS 3 Uriel Buitrago Alvaro Suarez Victor Figueroa 19/Sep/11 REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 DE 9 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS
Más detallesDefinir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesSALIDAS. Computadores, aplicativos Insumos y bienes
OBJETIVO: Verificar la disponibilidad de las herramientas informáticas, suministrar asistencia técnica a los usuarios, almacenamiento de los documentos de afiliación. Dar requerimiento a los clientes internos
Más detallesCOL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS
PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS Edna Yineth Claudia Claudia 1 28/07/2015 Piquetero Romero Romero REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 de 6 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS 1. OBJETIVO Establecer la metodología para
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA
Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades
Más detallesCONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler
CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS...
Más detallesObjetivo. Alcance. Referencias. Responsabilidades MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Página 209 de 266 PROCEDIMIENTO 081: APROBACIÓN DE ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Objetivo Mejorar los servicios relacionados con las cuentas de correo electrónico que se proporcionan
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
Más detallesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE Levantamiento de Procesos Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción - ELIC Junio
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detallesCompras CONTROL DE CAMBIOS. Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión. Gloria Torres Asistente de presupuesto
CONTROL DE CAMBIOS Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión Logo institucional, objetivo, eliminación definición de criticidad, ajustes en los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 10 y 11, modificación responsable
Más detallesCAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA INSCTRUCTIVO DE COMPRAS, CONTRATOS Y / O CONVENIOS OBJETIVO
Página 1 de 10 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA INSCTRUCTIVO DE COMPRAS, CONTRATOS Y / O CONVENIOS OBJETIVO Establecer un sistema adecuado, en donde se determinen los pasos a seguir para las adquisiciones
Más detallesDIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Programas Conducentes a Título Seguimiento a Vinculación de Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 4.1. Responsable del
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ALMACÉN
1. OBJETIVO Hacer uso eficiente y ordenado del suministro de bienes, papelería, insumos, materiales, equipos, entre otros, a todas las aéreas de la entidad que son indispensables para el cumplimiento de
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
CÓDIGO: A2-PR02 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 7 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: OBJETIVO: Establecer los parámetros a seguir para la realización de las compras en la I.E. La Esperanza, optimizando los
Más detallesBuenas Prácticas en el Proceso Contable. www.auditool.org
Buenas Prácticas en el Proceso Contable www.auditool.org Esta lista de chequeo está dirigida a gerentes, contralores, auditores y revisores fiscales y su objetivo es proveer de un punto de partida para
Más detallesGestión de Oportunidades
Gestión de Oportunidades Bizagi Suite Gestión de Oportunidades 1 Tabla de Contenido CRM Gestión de Oportunidades de Negocio... 4 Elementos del Proceso... 5 Registrar Oportunidad... 5 Habilitar Alarma y
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de
Más detallesCRM VENTAS UTILIDAD CARACTERÍSTICAS
CRM VENTAS CRM Ventas es la herramienta que necesitan los Vendedores para conocer el estado de sus clientes desde el contacto inicial hasta la venta final. Para los Gerentes comerciales es el instrumento
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesPara realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial
Más detallesPROCEDIMIENTO PLANEACION DE PROYECTOS PROCESO GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Página: 1 de 10 1. OBJETIVO: Establecer las actividades para identificar los parámetros iniciales y para constituir las bases de un nuevo proyecto o fase de un proyecto existente que garanticen el cumplimiento
Más detallesResumen General del Manual de Organización y Funciones
Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de
Más detallesLISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD
Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:
Más detallesLista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de nómina
Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de administración de nómina www.auditool.org 15/11/2009 LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EN
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesManual Agencia Virtual Empresas
Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4
Más detallesTITULACIÓN. 2.- ALCANCE Aplica a todos los expedientes recibidos en la empresa, los cuales deberán cumplir con los lineamientos internos y externos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: 1 de 7 1.- OBJETIVO Asegurar la integración y perfilamiento adecuado de los expedientes del cliente, confirme a los requerimientos de la empresa y de las instituciones
Más detallesTÍTULO: Procedimiento para Operación de la Mesa de Ayuda de Enciclomedia CÓDIGO: P-DP-IEA-06 EMISIÓN: 28/09/07 PÁGINAS: 1/5 VERSIÓN: DOS APROBÓ:
ELABORÓ: TÍTULO: Procedimiento para Operación de la Mesa de Ayuda de PÁGINAS: 1/5 VERSIÓN: DOS REVISÓ: APROBÓ: Control de Calidad Director de Soporte Técnico Fecha Sección Cambio y Razón de Cambio 28//09/07
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE Instructivo Gestión de Encuestas y Sondeos en CRM Versión 01 02/07/2015 CONTENIDO INSTRUCTIVO GESTIÓN DE
Más detallesMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS INTRODUCCIÓN El presente manual se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
Más detallesGESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos
1. INFORMACIÓN GENERAL Propósito del Instructivo: Realizar la causación de todos los hechos económicos que afecten la situación financiera de la Alcaldía Local, para el reconocimiento y el registro del
Más detallesManual EDT DISEÑO EDT - CREAR EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA
Manual EDT DISEÑO EDT - CREAR EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA GESTIONAR EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA La consulta de EDT es el punto de entrada a la funcionalidad de diseño de EDT. El coordinador
Más detallesINSTRUCTIVO PARA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES
INSTRUCTIVO PARA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES TABLA DE CONTENIDO 1. QUIENES SOMOS 2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN INTERNOS 3. NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN 4. REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DE LA CRCC 5.
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
1. PROPÓSITO Garantizar las actividades técnicas para la administración de los documentos producidos por los funcionarios de la Entidad y los recibidos por el Centro de Administración Documental - CAD,
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detallesCRM VENTAS. Ejemplo: Diego requiere comprar una bicicleta todo terreno para su hijo de 6 años. Realizar venta. Control Garantías
CRM VENTAS Punto de Venta (Publico): Venta Simple. Montos $ pequeños de fácil decisión minutos o pocos días Ejemplo: Diego requiere comprar una bicicleta todo terreno para su hijo de 6 años. Atender Cliente
Más detallesMANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,
Más detallesCARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN SERVICIOS 21-04-2014/V2 OBJETIVO: Suministrar los bienes y servicios requeridos por los clientes internos oportunamente y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos.
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3
Más detallesBOLETÍN No 8 12 de Abril de 2012
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EQUIPO SOFIA PLUS BOLETÍN No 8 12 de Abril de 2012 El presente boletín numero 8 mediante el cual se describen los cambios y el paso a paso en la herramienta
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1 de 33 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MACRO PROCESO: CONTROL DE Elaborado por Revisado por Aprobado por Winning Consultores Nombre Nombre Fecha Fecha 2 de 33 Contenido 1. Objetivo... 4 2. Alcance... 4 3. Política...
Más detallesPago de Facturas. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi
Pago de Facturas Bizagi Suite Pago de Facturas 1 Tabla de Contenido Pago De Facturas... 2 Elementos del proceso... 4 Llegada de Factura... 4 Recibir Factura... 4 Validar Factura... 5 Factura concuerda
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Elaboró: Grupo de Gestión
Más detallesContraloría General de la República
PREGUNTAS FRECUENTES SICA 1. Cuál es el procedimiento para solicitar el acceso al SICA? Su Unidad Orgánica (UO) deberá enviar un correo al Departamento de Operaciones (L526) indicando los siguientes datos:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir las acciones para brindar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica (equipos, software y redes de comunicación) de la Fundación FES,
Más detallesOficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes
Código: PE-GE-2.2-PR-1 Versión:4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Estratégica/Dirección y Planeación Institucional Jefe Oficina
Más detallesFICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD Página 1 de 6 SIGLA: AC CLASE: II GRADO: 3-5-7 NIVEL: ADMINISTRATIVO NÚMERO DE CARGOS: 8 ÁREA: JEFE INMEDIATO: 1. DIVISION DE CONTABILIDAD
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando
Más detallesSISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION GAL P 003 PROCESO ADMINISTRACION Y LOGISTICA VERSIÓN 0 MANEJO DE CAJA MENOR
PAGINA 1 de 7 PROCEDIMIENTO PARA Elaboró: Revisó: Aprobó: FIRMADO EL ORIGINAL Fabián Tovar Ladino Coordinador HSEQ FIRMADO EL ORIGINAL Nelson Sterling Cuellar Director Administrativo y Logístico FIRMADO
Más detallesDirección Administrativa
Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 2 / 11 1. PROPÓSITO: Operar las acciones de mejora y mantenimiento
Más detallesMANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.
Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES
Más detallesAG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.
COMPRAS Página 1 de 19 Emitido por: Áreas de aplicación Mejora Continua Área de Recibo de AG Electrónica. Distribución Presidencia. Áreas de recepción de documentación Contenido Auxiliar de presidencia
Más detallesPROCEDIMIETO COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
1 de 9 PD-CR-GN 02 COLOCACIÓN DE Rev. Fecha de Emisión Descripción Elaborado por 00 15/12/2014 Elaboración de primer borrador Estefany. R. 01 17/012/2014 Emisión Documento Parcial Estefany. R. 02 13/01/2015
Más detallesADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CÓDIGO: SERVICIOS APO2-P-006 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE FECHA DE INFRAESTRUCTURA Y VIGENCIA 28/Jan/2014 ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS 1. OBJETIVO Garantizar
Más detallesGUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción
GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas Descripción El Diseño de Planes y Programas tiene como objetivo elaborar la proyección de la institución a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar las actividades
Más detallesA NUESTROS PROVEEDORES
A NUESTROS PROVEEDORES A continuación relacionamos los pasos a seguir para cumplimiento del proceso de compras, entrega de mercancía y radicación de facturas: COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES 1. El envío
Más detallesVICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CONTENIDO INVITACIÓN A COTIZAR 1. ALCANCE...3 2. CONDICIONES TECNICAS...3 2.1 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LOS SERVIDORES Y FIREWALL... 3 2.1.1
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1/13 1. Propósito
Más detallesNivel 1 Gestión de egresos Versión 1
PRO-25-3-0-03 Nivel 04/09/205 Tabla de contenido. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVA... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4. Responsable del proceso... 2 4.2 Responsabilidades específicas... 2 5. DIAGRAMA
Más detallesGESTIÒN CONTRACTUAL CONTRATACIÒN DE MINIMA CUANTÌA. Control de Cambios
1 De 10 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nombre(s): Nestor Dario Zuluaga- Armando Colòn Cardenas Nombre(s): Alejandro Campos Pajaro Nombre(s): Alejandro Campos Pajaro Firma(s) Firma(s) Firma(s)
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesEste instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto.
Página 1 de Objetivo y Alcance Este instructivo permite establecer los parámetros administrativos y de control a tener en cuenta en la ejecución de un proyecto. Aplica desde el pre-inicio de obra hasta
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIOS
Página : 1 de 6 PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIOS Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede
Más detallesTrámite de Viáticos. Comprende desde la Solicitud y Aprobación del Requerimiento de Viáticos hasta el Pago de Viáticos y Archivo de la cuenta.
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir los pasos a seguir para la solicitud y trámite de viáticos para el personal asignado a realizar labores propias de sus cargos en representación de la de Pamplona.
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA
Página 1 de 15 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: REEMPLAZA A:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE BODEGA Y DESPACHO P-COM-D-02
Página: 1 de 14 1.- OBJETIVO El objetivo del presente documento es establecer las actividades necesarias para almacenamiento, liberación y despacho de los productos existentes en las bodegas de Diaterm
Más detallesAnexo Q. Procesos y Procedimientos
Anexo Q Procesos y Procedimientos ÌNDICE. 1. Introducción... 3 2. Proceso de Directorio Activo... 4 3. Proceso de Correo Electrónico... 5 4. Proceso de Mensajería Instantánea... 6 5. Proceso de Sharepoint
Más detallesGestión Cuentas de Usuarios FIN700
Gestión Cuentas de Usuarios NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. MÉTODO... 4 5. DIAGRAMA DE PROCESOS... 6 6. ANEXOS... 7 Anexo A: Formulario
Más detallesLISTA DE CHEQUEO CARTERA
Procedimiento : GF-S2P1-V3 Gestion_Cobro_ 1 P 2 H Gerencia Envía copia de los contratos firmados con las EPS o entidades responsables del pago. DOCUMENTOS: Contratos Revisores de Cuenta Se ejecuta el cierre
Más detallesINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Pág.1/6 1. OBJETIVO Y ALCANCE Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios del COPNIA, incluyendo la planificación,
Más detallesCaracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestra Universidad. Inicia
Más detallesPROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página 1 de 7 PROPÓSITO Estandarizar las actividades a seguir en el proceso de preparación y liquidación de la y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad Nacional
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva
Más detalles3. Necesidades actuales. Las necesidades demandas al gestor de base de datos Oracle en la Cámara de Cuentas de Andalucía son:
PLIEGO DE PRECRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL SERVICIO: SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA GESTOR DE BASE DE DATOS ORACLE 2009-2010 EXPT: 2010/010024 1. Introducción.
Más detallesPROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014 La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. identificada con el RUT No 900.330.667-2, con el objetivo de garantizar que las facturas
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDO-FO-06-02 Documentación de procedimientos
I. OBJETIVO: Ejecutar proyectos de construcción en tiempo, forma y calidad a través de una administración optima de los recursos y de acuerdo a una priorización y calendarización de proyectos, para contribuir
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR
PROCESO: GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: ACTIVIDAD : MENOR CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS... 3 4. GENERALIDADES... 4 4.1. Normas de
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO ALCANCE Establecer las actividades
Más detallesPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Código: PSC06 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 1 Fecha Aprobación: agosto 30 de 2010 Nro. de páginas: 6 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Fecha de aprobación: agosto 30 de 2010 1.1. DEFINICIÓN El proceso de
Más detallesPROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. SOPORTE SAP Ticket Consultoría TIC P02 V00
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SOPORTE SAP Ticket Consultoría TIC P02 V00 REVISADO APROBADO FECHA DE APROBACIÓN Ricardo Ladino Líder de TIC Jaime Riveros Líder Operaciones
Más detallesCONSTRUCCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS SEIS SIGMA Bizagi Process Modeler
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS SEIS Bizagi Process Modeler Copyright 2011 - bizagi Contenido CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO... 1 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 Sub proceso Fase... 4 Sub proceso Crear Entregable...
Más detallesElementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)
Generalidades A lo largo del ciclo de vida del proceso de software, los productos de software evolucionan. Desde la concepción del producto y la captura de requisitos inicial hasta la puesta en producción
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR
CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra
Más detallesCOPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS P-2-A8. VERSION: 14 Página 1 de 9
VERON: 14 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la entidad garantizando que las compras de bienes y servicios se realicen de acuerdo a los requisitos establecidos por
Más detallesSIG ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PAGINA: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir una metodología para realizar el análisis de los peligros en las tareas de alto riesgo llevadas a cabo en la organización y definir los controles para realizar los trabajos
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños SERVICIO AL CLIENTE TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 14 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesPOLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio
Página: 2 de 11 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 11 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 14 MM: 10
Más detallesAutorización de compras
1 Autorización de compras Simplifique el proceso de compras para empleados y gerentes a la vez que garantiza el cumplimiento de las políticas corporativas de aprobación marcha: Autorización de compras
Más detallesProcedimiento Control de Documentos RG PCD 001
Pág. 1 de 9 Procedimiento Control de Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de Documento: ELABORÓ
Más detallesSoporte y mantenimiento. Generalidades
Soporte y mantenimiento Generalidades Tabla de Contenido 1. Introducción 2. Objetivos generales 3. Caso de soporte 4. Condiciones 5. Restricciones 6. Sistema de soporte Soporte y mantenimiento 1. Introducción
Más detallesFirma: Fecha: Marzo de 2008
Específico Desarrollo de Estudios, Presupuestos y Propuestas (PE -02) Elaborado por: Jean Pierre Caussade Encargado de Estudios Revisado por: Gonzalo Lira Gerente Técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente
Más detalles