APLICACIÓN DEL SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE

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1 PROCEDIMIENTO

2 11 ::g l 29 Nombre del Procedimiento : OBJETIVO GENERAL: Hacer efectiva la aplicación del Seguro de vida e invalidez total y permanente solicitando el pago a la compañía aseguradora del saldo insoluto a la fecha de siniestro. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Son áreas generadoras de crédito y gestionadoras del seguro de vida e invalidez total y permanente y actúan indistintamente, las siguientes unidades administrativas: Dirección de Mejoramiento de Vivienda Subdirección de Integración de Expedientes Tesorería El expediente debidamente integrado, formará parte esencial para la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente y es responsabilidad de las áreas gestionadoras su adecuada integración. Son expedientes debidamente integrados aquellos que contengan los siguientes documentos: - Acta de defunción original (en caso de fallecimiento) Dictamen médico oficial de invalidez total y permanente (en caso de invalidez) Acta de nacimiento original del beneficiario del seguro Copia fotostática de identificación oficial del finado o del beneficiario Copia fotostática de identificación oficial del solicitante Copia fotostática del certificado de defunción (en caso de fallecimiento) Estado de cuenta emitido por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia FIDERE 111 (cuando se haya iniciado recuperación) Formularios de declaración contestados Contrato de apertura y convenios modificatorios (en caso de existir) Averiguación previa levantada por el MP (en caso de fallecimiento por accidente, suicidio, homicidio o en vía pública) Solicitud de aplicación de seguro, firmado por.la-persooa-.q1.1e reffiiza el trámite Los siguientes anexos integran el procedimiento: - Formato de "Hoja de saldo" - Pantalla inicial del "Sistema global de asegurados" ~.~- Ci11dad " éfilco ~~-~

3 ' l Pág 2 Nombre del Procedimiento : Este procedimiento tiene fundamento en el acuerdo INVl440RD10048 emitido por el H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en su Cuadragésima Cuarta Sesión ordinaria, celebrada el 27 de noviembre del El Sistema Global de Asegurados será fundamental antes, durante y después de la aplicación del seguro y servirá como almacén de información generada en todo el procedimiento. Para fines operativos de este manual, se considera "siniestro": Fallecimiento Invalidez total o permanente Se le asignará automáticamente el status "Improcedente" a un siniestro que presente más de 13 mensualidades vencidas y/o que a la fecha de la solicitud de aplicación del seguro, hayan transcurrido más de 2 años. El saldo insoluto será el resultado de la multiplicación del salario mínimo vigente para la Zona geográfica A del país por las veces salario mínimo que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia FIDERE 111, instruya a recuperar. Se considera beneficiario para fines operativos de este manual, a toda persona que goce de un crédito otorgado por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ya sea titular o deudor solidario que este asegurado dentro del "Sistema global de asegurados". ~~~~ GOBIERNO DEL DISTRITO FEDEI CONTRALOR1A GENERAL DEL D.F. COORDINACIÓN GENERAL DE ~~ODERNIZA.CIÓN ADMINISTRATIV Rr~1sTRO '. Ll~ 7/11

4 Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripción de la actividad APLICACION DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 1 Tiempo Áreas generadoras de crédito Dirección de Finanzas Tesorería 1 Envía con oficio a la Dirección de Finanzas lndeter el expediente original del beneficiario, minado solicitando la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente. 2 Recibe oficio y expediente original del 1 día beneficiario y turna a la Tesorería. 3 Recibe y registra oficio con expediente 1 hora original del acreditado. 4 Revisa que el expediente original integre los 1 hora siguiente documentos: - Escrito u oficio de petición, solicitud por parte del beneficiario, o familiar en caso de fallecimiento; Copia de identificación del beneficiario; Cuestionarios 1 y 2 de las aseguradoras (son proporcionados al momento de la solicitud); Original del Acta de nacimiento; Original del Acta de defunción; Copia del Certificado de defunción; Copia del Contrato de apertura del crédito; Estado de cuenta emitido por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111); Copia de ldentificéf.iúrn:tersottcrtante, Para caso de inv~l~?ez, MiST 4 emitido por una i stitución '. cia,l- qtj indique la alidez ~ total y permanente.

5 11 l Pág.: 4 De : 29 Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo Tesorería El expediente original integra todos los documentos? No 5 Regresa con oficio al área generadora de 1 día crédito el expediente original para su debida integración. (Regresa a la actividad 1) Si 6 Registra en el "Sistema global de 3: 15 asegurados" los siguientes datos: horas - Id asegurado; - Nombre del acreditado y/o deudor solidario; - Numero de crédito; - Tipo de Programa (Mejoramiento de Vivienda o Vivienda en Conjunto; - Fecha en que se genero su alta ante la aseguradora; - Fecha de fallecimiento (día/mes/año); - Género; - Motivo del siniestro; - Número telefónico del familiar; - Integración del crédito; - Aplicación del salario; - Saldo insoluto a la fecha de fallecimiento; - Número de mensualidades pagadas y vencidas; - Monto de pago y/o adeudo de seguros de vida que presenta el acreditado; - Nombre de la aseguradora; - Nombre del age ~-;..e_... q... u.,,...r~e"""p"""re~s~e~n~a-a~----n la aseguradora; r, ad - Número de oficio fecha e, cual' será : enviado a la aseg radora ;. ----,. r, -~,.]. - Status (pendie te, improcedente, finiquitado). -, ~::RA l... L L'.i<'. /! Rr"ISTRO MA-ZZ3-7/11

6 \ítc1udad ~~~ 111 Pag.: 5 De 29 l Unidad Administrativa Tesorería 1 No. 1 Descripción de la actividad j Tiempo 7 Consulta vía Sintevweb en el "Sistema 2 hora global de asegurados" el número de mensualidades vencidas en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111) a la fecha del fallecimiento o de la invalidez total y permanente. El número de mensualidades a la fecha del siniestro es mayor a 13? Si 8 Elabora oficio dirigido a las áreas 1: 15 generadoras del crédito informando la horas improcedencia de la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente por encontrarse en cartera vencida. 9 Elabora oficio de respuesta a la persona 1 día que realiza el trámite, informándole la improcedencia por encontrarse en cartera vencida, canalizándolo al área generadora del crédito. 1 O Entrega oficio de respuesta a la persona lndeter que realiza el trámite. minado 11 Envía con oficio el expediente original a las 1 hora áreas generadoras de crédito para seguimiento de recuperación de crédito. 12 Registra el movimiento en "Sistema Global 1 hora de Asegurados", con el status de improcedente. FIN DEL PROCEDIMIE No 13 Elabora los siguientes d Rr"ISTPO t L~ - L z J - i 1 1

7 ~Ciudad ~~~9 01 DIA MES AÑO Pág.: 6 l De : 29 Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo el original. Tesor ería 14 Escanea expediente con documentación 2 días original y sube al Sintevweb y "Sistema Global de Asegurados". 15 Envía expediente original y Hoja de saldo, a 20 min la Departamental Recuperación de Crédito. Recuperación de Crédito 16 Recibe y revisa que la Hoja de saldo lndeter contenga los siguientes datos: minado - Monto a solicitar; Nombre de acreditado; Tipo de cartera; Línea de crédito; Fecha de inicio de recuperación ; Copia del estado de cuenta que emite el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111); y Salario vigente. 17 Verifica que los datos sean correctos, lndeter confrontándolos con los saldos que reporta minado el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111 ). Los datos son correctos, conforme a los que emite FIDERE 111? No 18 Regresa la Hoja de saldo junto con el lndeter expediente original a la minado T SO-f'Pf"~-n-~.-~+-----t..., corrección. (Regresa a la actividad 10) Si 1 19 Firma la Hoja de saldo. R~rlSTRO MA-223-7/11

8 11 [. :_:_9_;_9,J Unidad Administrativa de Departame nta l de Recuperación d e Crédito 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo 20 Actualiza e integra al expediente el último lndeter estado de cuenta emitido por el Fideicomiso minado de Recuperación Crediticia (FIDERE 111). 21 Envía el expediente a la lndeter Tesorería. minado Tesorería Recibe expediente actualizado. Elabora oficio para firma del Director de Finanzas, de solicitud para la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente. 10 min 20 min 24 Envía oficio y expediente original. 10 min Dirección de Finanzas 25 Recibe y revisa expediente y oficio. 1 día 26 Firma oficio y envía con el expediente 1 O min original a la Tesorería. Tesorería 27 Recibe expediente original. 20 min 28 Genera acuse en el "Sistema Global de Asegurados". 29 Entrega expediente y acuse para firma de lndeter recepción al representante de la minado aseguradora. 30 Escanea acuse para expediente en el 30 min registro del Sintevweb y "Sistema Global de Asegurados". 31 pr-"istro f.. ~ - L / 1 1

9 [... 9 :_: _2 8 _9~l Unidad Administrativa Aseguradora 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo 32 Recibe y revisa que la documentación lndeter contenga: minado - Para caso de invalidez, formato MST 4 emitido por una institución oficial que indique la invalidez total y permanente; - Para el caso de fallecimiento, Acta de defunción con datos correctos; - Que la firma del beneficiario en la identificación oficial sea igual a la que se tiene en el contrato de apertura de crédito; y - Género correcto. La documentación está completa? Si Pasa a actividad 51 No 33 Elabora oficio, solicitando a la Dirección de lndeter Finanzas documentación adicional y/o minado corrección a la misma. 34 Envía escrito a la Dirección de Finanzas. lndeter minado Dirección de Finanzas Tesorería 35 Recibe, registra escrito y turna a la Jefatura 1 día de Unidad Tesorería. 36 Recibe y registra lo solicitado por la 20 min aseguradora en el "Sistema Global de Asegurados" 37 Integra copia del escrito ~d:ei1:a::~~;;rr~~mm;.r.4..._ al expediente del acredit do. 38 Elabora oficio solic tando generadora la documentació.n corrección de la información. RrrlSTRO MA-L.23-7/11

10 ---~~IN_s_T_l_T_UT-O~D-E_v_1_v_1E_N_D_A~-- (~~Pa- g._: _9~) _ (_ oe : 29 J Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Tiempo 39 Envía oficio para firma del Director de 1 O min Finanzas, anexando escrito original de la aseguradora. Dirección de Finanzas Área generadora de crédito 40 Recibe, firma oficio y envía anexando 1 día escrito original de la aseguradora, al área generadora de crédito. 41 Recibe oficio y escrito original de la 1 día aseguradora. 42 Integra la documentación e información lndeter adicional requerida y envía mediante oficio minado a la Dirección de Finanzas. Dirección de Finanzas 43 Recibe y registra oficio con la 1 día documentación anexa. 44 Envía oficio y documentación a la Jefatura 1 día de Unidad Tesorería. Tesorería 45 Recibe y elabora oficio por el que se envía 30 min la documentación adicional a la aseguradora. 46 Envía oficio para firma del Director de 1 O min Finanzas. Dirección de Finanzas 47 Recibe, firma oficio y regresa a la Jefatura 1 día de Unidad Tesorería para su atención. Tesorería 48 Recibe oficio Finanzas. 49 Envía el oficio y la docu Director de 1 O min día con el trámite de la apli vida e invalidez y archiv Rc:"ISTRO t~.~ - L

11 ~Ciudad ~~~ Pág De l c~~un_i d_a_d_a_d_m_i n_is_tra_t1_ va~~---'l~n_o_._. l~~~~º-e_s_cr_i p_ci_ón_d_e_1_a _a c_t i_vi_da_d~~~~~l. T_ie_m_p_o, Aseguradora 50 Recibe la documentación adicional al 5 min expediente individual del acreditado. 51 Analiza la legitimidad y veracidad de la lndeter documentación que sustente la invalidez minado total o permanente. La documentación sustenta la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente? No 52 Elabora escrito explicando la causa de la lndeter improcedencia de la aplicación del seguro minado de vida e invalidez total y permanente. 53 Envía a la Dirección de Finanzas el escrito lndeter y el expediente con la documentación minado original del acreditado. Dirección de Finanzas Tesorería 54 Recibe, registra y turna a la Jefatura de 1 día Unidad Tesorería. 55 Recibe y registra en el "Sistema global de 25 min asegurados", la causa de la improcedencia de la aplicación del seguro de vida e invalidez total y permanente. 56 Elabora oficio por el que se informa al área 20 min generadora de crédito la improcedencia del seguro de vida e invalidez total y permanente. 57 Envía oficio Finanzas. 58 Recibe oficio, firma y r de Unidad Departament

12 Pág.: 11 l De : 29 Unidad Administrativa Tesorería Áreas generadoras de crédito 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo 59 Recibe oficio y envía con expediente 1 O min original al área generadora del crédito. 60 Recibe y registra oficio y expediente lndeter original. minado FIN DEL PROCEDIMIENTO Aseguradora Si 61 Elabora oficio informando la procedencia de lndeter la aplicación del seguro de vida e invalidez minado total y permanente. 62 Emite cheque y/o transferencia por el monto lndeter solicitado. minado 63 Envía oficio y cheque o comprobante de lndeter transferencia a la Dirección de Finanzas. minado Dirección de Finanzas 64 Recibe, registra el cheque o el comprobante 15 min de transferencia. 65 Turna a la 1 día Tesorería. Tesorería 66 Recibe cheque o informe de transferencia. 10 min 67 Registra en el "Sistema Global de 1 hora Asegurados": Monto pagado; Numero de cheque o número de transferencia; Fecha de pago; Status finiquita 68

13 Pág.: 12 l De : 29 Unidad Administrativa Tesorería 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo 69 Genera en el "Sistema Global de 1 O min Asegurados" el detalle del pago (desglose del crédito), que contiene: Nombre del acreditado; Programa; Concepto seguro de vida e invalidez total y permanente; Número de cuenta bancaria al cual ingresara el cheque o la transferencia realizada; - Adeudo de seguro; Status(finiquitado ); 70 Elabora y envía oficio dirigido a la Jefatura 1 hora de Unidad Recuperación de Crédito (con copia de conocimiento a la Subdirección de Contabilidad), informándole del monto pagado por la aseguradora, solicitándole informe al Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111), la aplicación del monto pagado por la aseguradora. Recuperación de Crédito 71 Recibe, registra y entrega acuse a la 1 O min Tesorería. (Pasa a la actividad 73) 72 Consulta en el Sintevweb los siguientes documentos: Estado de cuenta de FIDERE 111; Acta de Defunción o del Formato MST4; Hoja de Saldo; y Copia del ContrifCl'a~"tmrert'!"m~~-----L Crédito. Jefatura d Unidad Departam ntal Tesorería 73 Recibe acuse y escan RCSISTRO t L\ - Z Z 3-7 I 11

14 11 ' OIA MES AÑO Pág.: 13 l De : 29 Unidad Administrativa Tesorería 1 No. 1 Descripción de la actividad 1 Tiempo 74 Elabora y envía oficio dirigido a la 20 min Subdirección de Tesorería, (con copia de conocimiento para la Subdirección de Contabilidad), solicitándole efectúe el registro contable, informándole lo siguiente: Nombre del acreditado; Programa; Monto pagado; Número de cheque o número de transferencia y cuenta en la que se realiza; Fecha de pago; Tipo de Seguro (de vida o invalidez total y permanente); Nombre de la aseguradora; y Detalle del pago (desglose del crédito). Subdirección de Tesorería 75 Recibe, registra y entrega acuse a la 1 O min Tesorería. Tesorería 76 Recibe acuse 2 min 77 copia, la siguiente 2 horas

15 ~~Ciudad México ~ -... ' '" ,"J~ r,v, /k. (.~ l11,j1l\aq Q~ \';\'JeOtlJ d<:i C1:-- r1c< í cdcro t Pág.: 14 De 29 ÁREAS GENERADORAS DE CRÉDITO DIRECCIÓN DE FINANZAS J.U.D. DE TESORERiA APLICACIÓN DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE ENVIA CON OFICIO EXPEDIENTE SOLICITANDO LA APLICACION DEL SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ RECIBE OFICIO EXPEDIENTE Y TURNA RECIBE Y REGISTRA OFICIO CON EXPEDIENTE 3 EXPEDIENTE ORIGINAL 4 REVISA QUE EL EXPEDIENTE INTEGRE LOS DOCUMENTOS COPIA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CUESTIONARIOS DE ASEGURADORAS ACTA DE NACIMIENTO ACTA DE DEFUNCIÓN COPIA CERTIFICADO DE DEFUNCION ~-- COPIA CONTRATO APERTURA DE CREDITO ESTADO DE CUENTA DE FIDERE 111 COPIA IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE FORMATO MST4 PARA CASO DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE,,... ~iudad 1viéXico ta ~M.e.-_;h~~ GOBIERNO m L DISTRITO FEDERAL ('Ol ",... i 1 r :..,.:-~Rl\L f)1t D.F. COORDINA IÓN GENERAL DE _!1_2PERNJZ/~<' Ói-.: lillmlt'tibtrativa RrGISTRO t:.~-zzj-7111

16 !n~t11uo oe- 1, men(ja :lcl Cl~ito I cdcro ( p~; : ~~ J J.U.D. DE TESORERÍA ~ INTEGRA NO DOCUMENTOS SI COMPLETOS? REGRESA CON OFICIO AL AREA GENERADORA PARA COMPLETAR DOCUMENTOS FALTANTES 5 6 REGISTRA DATOS EN EL SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS CONSULTA EN EL SINTEVWEB EL NUMERO DE MENSUALIDADES VENCIDAS "'t DISTRITQ W-EDE GENERAL DEL D.F 'ÓN GENEP-At DE N ADMINISTRATIVA Rt:'JIS TRO t~~-223- /

17 ln ~ llllao<lf!' 1,;.ttiíK.ld Jti Ú)."fitC ícc:tcro [ p~;-- ~~ J.U.D. DE TESORERiA a ELABORA OFICIO INFORMANOO LA IMPROCEDENCIA OE LA APLICACIÓN OEL SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE OFICIO 9 ELABORA OFICIO DE RESPUESTA A LA PERSONA OUE REALIZA EL TRAMITE DE LA IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SEGURO OFICIO 10 ENTREGA OFICIO DE RESPUESTA 1. or 1 STRO L-J-7 11

18 '''SllU r: Ceo 1. 1 :.er t.ld ;et Ct: ( r cckra \. ' t Pag : 17.1 De 29 J.U.O. DE TESORERÍA 11 ENVIA CON OFICIO EL EXPEDIENTE ORIGINAL PARA SEGUIMIENTO DE RECU PERACIÓN DE CREDITO OFICIO 12 REGISTRA MOVIMIENTO EN EL SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS CON STATUS DE IMPROCEDENTE FIN

19 1n3t tu o <1~ \ 0 :\'lf!.-1<.u ;,1 C1:-tr c f cckra \. ' t Pág. 18 De 29 J J.U.D. DE TESORERÍA J.U.D. DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 13 ELABORA DOCUMENTOS HOJA DE SALDO COPIA DEL EXPEDIENTE 14 ESCANEA EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y SUBE AL SINTEVWEBY SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS ENVIA EXPEDIENTE ORIGINAL Y HOJA DE SALDO RECIBE Y REVISA LA HOJA DE SALDO 17 VERIFICA QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS CONTRA LOS SALDOS FIDERE 111 GOBIERNO DE. DISTRITO FEDERAL CONTRALORÚ GENERAL DEL D.F. COORDINA IÓN GENERAL DE MODERNIZACI N ADMINISTRATIVA M '

20 ln ~ hllao Oe' i.'1\'teoo<i '1tol Cl :-tf'rt~ f,0;ro r ' [ Pág. 19 De : 29 J.U.D. DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO J.U.D. DE TESORERIA REGRESA HOJA DE SALDO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL PARA SU CORRECCION 19 FIRMA HOJA DE SALDO 20 ACTUALIZA E INTEGRA AL EXPEDIENTE EL ULTIMO ESTADO DE CUENTA DEL FIDERE ,...,...,_. RECIBE EXPEDIENTE ACTUALIZADO 22 it1dad /(, <JeO '1.eXl.CO

21 '~' tn3t.'la? <1e,..er<.1.1 :ktc1;.oritc íc:dc;ra './ ( Pág.: 20 De 29 j J.U.D. DE TESORERÍA DIRECCIÓN DE FINANZAS 23 ELABORA OFICIO SOLICITANDO LA APLICACION DEL SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE OFICIO ENVIA OFICIO Y RECIBE Y REVISA EXPEDIENTE ORIGINAL EXPEDIENTE y OFICIO RECIBF EXPEDIENTE ORIGINAL FIRMA OFICIO Y ENVIA < JUNTO CON EXPEDIENTE 28 GENERA ACUSE EN EL SISTE MA GLOBAL DE ASEGURADOS 29 ENTREGA EXPEDIENTE Y ACUSE AL REPRESENTANTE DE LA ASEGURADORA GOBIER.~O D' L DISTRITO FEDERAL CONTRALOPJ t GE1~ERAL DEL D.F. COORDINA 'ION GENERAL DE MODEf~IZ.AC ÓN ADMlNISTRATIVA

22 / t Pag.: 21 De 29 j J.U.D. DE TESORERÍA ASEGURADORA DIRECCIÓN DE FINANZAS 30 ESCANEA ACUSE PARA EXPEDIENTE EN EL REGISTRO DEL SINTEVWEB Y SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS 31 ARCHIVA ACUSE ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE L ASEGURADORA RECIBE Y REVISA QUE EL EXPEDIENTE CONTENGA LA DOCUMENTACION 32 ELABORA OFICIO SOLICllANDO DOCUMEN TACIÓN ADICIONAL O CORRECCION DE LA MISMA OFICIO ENVIA OFICIO ~ RECIBE REGISrRA Y TURNA OFICIO, Ciudad 11éXico ('~~1fl.n ~ GOBIEP..NO D,L DISTR..'TO FEDl<'RAL CON'fpAr~, ~ 'VUN' '..re.neral DEL D F COORDINA 'IÓN GENERAL DE.. MODERNIZ.Ac ÓN ADMINISTRATIVA MA-L23-7/ 11

23 1n s1,1uo (Je 1,. 1\'lfln<Ja d<:i C1:.trit< f cckro t Pág : 22 De 29 J J.U.D. DE TESORERÍA DIRECCIÓN DE FINANZAS ÁREA GENERADORA DEL CREDITO 36 RECIBE Y REGISTRA INFORMACION EN EL SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS 37 INTEGRA COPIA DEL ESCRITO DE LA ASEGURADORA AL EXPEDIENTE ELABORA OFICIO PARA FIRMA SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL O CORRECCIÓN OFICIO ENVIA OFICIO PARA FIRMA ANEXANDO ESCRITO DE LA ASEGURADORA RECIBE Y FIRMA OFICIO ENVIA OFICIO Y i RECIBE OFICIO --- ESCRITO ORIGINAL Y ESCRITO ORIGINAL DE LA ASEGURADORA DE LA ASEGURADORA RECIBE Y REGISTRA OFICIO CON I LA OOCUMENTACION INTEGRA LA OOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA Y ENVIA CON OFICIO OFICIO 44 DOCUMENTACIÓN ENVIA OFICIO Y DOCUMENTACION

24 1nsl1UJi: <I' "-h' MHlda d~i L,.1;.fr1o í cdcra t Pág. 23 De 29 J J.U.D. DE TESORERIA DIRECCIÓN DE FINANZAS ASEGURADORA 45 RECIBE Y ELABORA OFICIO POR EL QUE SE ENVIA INFORMACION A LA ASEGURADORA OFICIO ENVIA OFICIO PARA FIRMA RECIBE FIRMA OFICIO Y REGRESA 48 RECIBE OFICIO F IRMADO 49 ENVIA OF ICIO Y OOCUMENTACION SOLICITADA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE RECIBE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ANALIZA LA LEGITIMIDAD Y VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

25 .,,,t tl.aq o~ 1." :Miri.IJ :JC"I l,,1:."t'1c íco;rq ASEGURADORA DIRECCIÓN DE FINANZAS J.U.D. DE TESORERIA 52 ELABORA OFICIO EXPLICANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA OFICIO ENVIA OFICIO Y EXPEDIENTE RECIBE Y REGISTRA EN RECIBE REGISTRA y EL SISTEMA GLOBAL DE TURNA _..,.i ASEGURADOS LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 56 ELABORA OFICIO POR EL OUE SE INFORMA LA IMPROCEDENCIA DEL SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ OFICIO RECIBE OFICIO FIRMA Y REGRESA ENVIA OFICIO PARA FIRMA

26 '(~Ciudad MéXico... q..,. 1. :.:t ~ / ro; M.~tt 1 :7 instituto(!(" \." \'1en<.1.. del CI :>fr'jlo Í c;dero ' t Pág.: 25 De : 29 J J.U.D. DE TESORERÍA AREA GENERADORA DEL CREDITO ASEGURADORA DIRECCIÓN DE FINANZAS REC IBE OFICIO Y ENVIACON EXPEDIENTE ORIGINAL RECIBE Y REG ISTRA OFICIO Y EXPEDIENTE ORIGINAL ELABORA OFICIO INFORMANDO LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SEGURO DE VIDA OFICIO FIN 62 EMITE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA POR MONTO SOLICITADO CHEQUE ENVIA OFICIO Y CHEQUE O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA RECIBE REG ISTRA EL CHEQUE O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 66 '- _R_E_C-IB_E_C~H-EO_U_E_0.'1--+~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~-+~-sURNA INFORME DE ~ TRANSFERENCIA 65

27 n ~,1 '-4') (I ~,..e1q,. ~~I C1:.,."c r cde10 ( Pag 26 De 29 / J J.U.D. DE TESORERÍA J.U.D DE RECUPERACIÓN DE CREDITO 67 REGISTRA EN EL SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS 68 ESCANEA CHEQUE Y SUBE AL SINTEVWEB Y SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS 69 GENERA EN EL SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS EL DETALLE DEL PAGO 70 ELABORA Y ENVIA OFICIO INFORMANDOLE DEL,..., RECIBE REGISTRA Y MONTO PAGADO Y ENTREGA ACUSE SOLICITANDO INFORME DEL FIDERE 111 CHEOUE CONSULTA EN EL SINTEVWEB R,.."ISTRO " "' ' ~L--1

28 l!l'l \.A fj<!~ l,,\tendd,"~! ~ : "r~c f cdcro r ) J.U.D. DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA 73 RECIBE ACUSE Y ESCANEA [LABORA Y ENVIA OFICIO SOLICITANDO RECIBE REGISTRA Y REGISTRO CONTABLE ENTREGA ACUSE OFICIO 76 RECIBE ACUSE 77 INTEGRA EXPEDIENTE 1 I R-31S TRO M /11

29 ,.~ DIA 01 MES ANO l Pág. 28 De : 29 FORMATO DE "HOJA DE SALDO" l.til'h 111 d1 l l l h J, d "l1'll1l,11 1.lih jl,.. lll lii l 11'.llh \ \1\ll'IHit l lt d. \ 1\ lt 11d 1 i.11 1 I ) t' 1. l.-1.li f\ f h1'l l >. I.. 1 h,:>lh.> 1 t n,tft' tn l\j11: ' ' :n"'<lit.utn: 1\p llh11) Jl.ll'' fl O, ~lpp l ltd l"l 1n.:atn111<) 111 ln ü..,, rotr,) O u fl'<tor -.ol i<t ;uio: A p P llhh> p.-tlprin>.'l ~ll1do µ 111~"'). 11 ü 111l"Jf' ""(~) l' rogra.ni..': C.uh!J'-:t: 00 ( on~~,~ ut iv<l : 0000 N umc ro d e ~.-edi t o : 00 O l ech.'1. de.'l.lta ant~ 'ls<"gllr.1<i<h" " : (1.,_1,'n1n1.'.1.l.,1.1 l' C\.. l.. t de n.:t'- i111ic uto dd n111,; \ lonto ('Ontr 11t 11do,\/'O <-gu r<ht o : P'"~º" f\ tont o \':Ontr.l.1.,l.cto ~:, o as~tu ~,<lo: V!:-111 l nh.io de 1 ecu per...,don : dd / 'n c:t ñ~~ l IJ,\ SE(,\ llt.\do C rt!<lilo VSJ\l: Obr.1 VSJ\ l : --- -,..\...,1.-1uiA Tt-\nh.t '\. º~ l\t: tl\f<"nlu tolai Ot-1pro~t-"l to >t duu ion<.--'!;: V~l\- 1 : l~l--guro d< '\. id.t,.\1x. r1ur.t de ( 1"'t!di1<u \Mir.l <)'o. <h.. Op "' r~\ i ú n v~j\t : t C'rf><tilo JN'\.'1 1 1l2J t-ondo d<.\-" ud.t.so, i.tl V ~ l\ I : tl\ lonlo tot.11 d< J, rt..._lilo.05 lot..tl '-".Sl\I: ~!_l:!_t ~~~,h,, l.t ''"' h.t d< I..., n ~..._ tl,.,...,,)lo. : ' llh.f\. o.no 1 1.Aho r ú '\."o. Bo. J.\ df" f e... Or("n~ J. l T. 0. d e U.. en.1pcra..-ion ~Ci41iid lljm~~ GOBIERNO DEL DISTRrrO F!DE CONTRALORIA GENERAL DEL O. COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRA

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