Director DAPM EXt 308. Municipio de Armenia. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo programa ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Armenia, Quindio, Occidente Código BPIN: Impreso el 29 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania No. Documento: Camilo Andrés Apellidos: Casadiego Millán Director DAPM EXt 308 Municipio de Armenia ccasadiego@armenia.gov.co Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Administración y uso eficiente del recurso hídrico Indicador de seguimiento al PND Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal Unidad de medida Número de Municipios Meta 160 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gobierno firme por un Quindio mas Humano, proyecto de ordenanza o19 de 2012 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Armenia, un paraíso para invertir, vivir y disfrutar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Desarrollo ambiental sostenible Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de cultura ambiental que causa contaminación de las quebradas a través de diferentes tipos de residuos y la falta de conciencia y cultura en los habitantes han contribuido a un inadecuado uso de las fuentes hídricas desde el quehacer doméstico hasta las industrias. Descripción de la situación existente El municipio no cuenta con un documento directriz para la educación ambiental local dirigido a sus habitantes para que sean participes de la necesidad del cambio de actitud frente a la contaminación ambiental en general Magnitud actual 18 Microcuencas contaminadas, 54 quebradas y 122 drenajes urbanos; alta contaminación de la cuenca del río La Vieja que surte de agua a varias poblados antes de su desembocadura en el río Cauca Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa La falta de educación ambiental ciudadana en la conservación en ecosistemas y de los respectivos recursos naturales Tipo: Indirecta Falta implantar la política ambiental nacional de educación en el orden local Efectos generados por el problema Tipo: Directo La contaminación por descoles, escombros y basuras en las diferentes quebradas que afecta el recurso hídrico Tipo: Indirecto Falta de conciencia en toda la población en aprender a respetar y vivir en un entorno sano Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Armenia Cooperante Recursos económicos Municipal Armenia Cooperante Grupos de estudiantes y docentes de los Praes Otro Beneficiario Vinculación a programas ambientales con trabajo Comunidades Concertación entre los participantes Planes operativos con actividades como socialización, capacitación, campañas educactivas como estrategias de educación ambiental, siembra de árboles, recorridos de limpieza de cauce y laderas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información ESTIMACIONES DE POBLACIÓN (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENT Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Quindio Armenia Cabecera Municipal Areas urbana y rural Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3000 Fuente de información Estudiantes matriculados en IE, hogares infantiles, población carcelaria, supermercados, centros com Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Quindio Armenia Cabecera Municipal Area urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2000 DAPM Género Mujer 1000 DAPM Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Socilaizar programas y herramientas de educación ambiental en el Uso y Ahorro Eficiente del agua desde el quehacer doméstico hasta las industrias Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Programa socializado como campaña estratégica de educación ambiental Número 1 Objetivo Específicos Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales Implantar la política nacional de educación ambiental a nivel local Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Apropiación de las Politicas Nacionales como la Gestión Integral del recurso Hidrico y la Educación Ambiental para la consolidación de una cultura que concientice y haga participe a la ciudadania de las problemáticas ambientales. A través de la educación ambiental como estrategia, se busca proporcionar nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades humanas, cambios significativos de comportamiento y de actitud apropiando los valores culturales relativos a la naturaleza. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Educación ambiental Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Educación ambiental Número Campañas de educación ambiental como estrategia de comunicación Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada Capacitaciones, Campañas en Educación Ambiental en Ahorro y Uso eficiente del agua, asi como limpieza de quebradas Unidad de medida Número Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Quindio Armenia Cabecera Municipal Area urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Otros Página 9 de 19

10 Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Salud pública Probable Enfermedades y proliferación de vectores Alto Campañas de educación y concientización del manejo y uso del agua Página 10 de 19

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales Campaña ambiental como estrategia de comunicación Contratos de prestación de servicios para realizar actividades de educación, capacitación, sensibilización, talleres, campañas y recorridos de limpieza de escombro y basuras de laderas y cauces de quebradas drenajes acordes al programa de ahorro y uso eficiente del agua y saneamiento básico en el municipio de Armenia Relación Productos Objetivo: Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Campaña ambiental como estrategia de comunicación Número 120 Página 11 de 19

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 P8559 Contratos de prestación de servicios para realizar actividades de educación, capacitación, sensibilización, talleres, campañas y recorridos de limpieza de escombro y basuras de laderas y cauces de quebradas drenajes acordes al programa de ahorro y uso eficiente del agua y saneamiento básico en el municipio de Armenia Si 120,993,600 Valor Total 120,993,600 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Comunidad educada y sensibilizada Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Comunidad educada y sensibilizada Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,48 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interés ofrecida por el sector financiero para depósitos a término fijo por recursos a invertir en el proyecto Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 120,993,600 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (120,993,600) 130,000,000 Ingresos y beneficios 0 130,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Comunidad educada y 0 104,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 80,000, ,596, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (104,596,160) 104,000,000 0 Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitacion es a todo el territorio municipal de Armenia , 01 7,44 1, , , , , ,14-0,57 0, , , , ,2 0 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0630 transferencias Sector (Subprograma presupuestal) 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Tipo de recurso Nación Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,993, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Producto Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales Campaña ambiental como estrategia de comunicación Código Indicador Unidad Formula 0900P147 Comunidades Visitadas Y Concientizadas Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales Campaña ambiental como estrategia de comunicación Comunida des Visitadas Y Concienti zadas Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Elementos de difusión generados para educación ambiental Número sumatoria de los elementos de difusión utilizados por la entidad para difundir 5,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Administración y uso eficiente del recurso hídrico Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal 160,00 Informes de las Empresas Pública de Armenia Deterioro incontenible de los recursos naturales Objetivo General - Propósito Socilaizar programas y herramientas de educación ambiental en el Uso y Ahorro Eficiente del agua desde el quehacer doméstico hasta las industrias Programa socializado como campaña estratégica de educación ambiental 1,00 Documento escrito con lineamientos del programa Falta de recursos humanos y financieros para desarrollo del proyecto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Campaña ambiental como estrategia de comunicación Comunidades Visitadas Y Concientizadas 100,00 Actas de visita y registro fotográfico Inexistencia de actas o fallas en las convocatorias Página 18 de 19

19 Actividades Contratos de prestación de servicios para realizar actividades de capacitación, sensibilización, talleres, campañas y recorridos de limpieza de escombro y basuras de laderas y cauces de quebradas Recursos Ejecutados ,00 Ejecución presupuestal Hacienda Insuficiencia o falta de recursos oportunos Página 19 de 19