INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS
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- José Francisco Morales Torregrosa
- hace 7 años
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1 Objetivo Definir los mecanismos de control para cubrir el pago en las fechas previamente establecidas en la Ley del ISSSTE, evitando multas y sanciones a la vez de mantener actualizados los derechos de los trabajadores. Políticas de Operación Las disposiciones contenidas en el presente manual son de observancia y aplicación para las áreas involucradas. El Departamento de Recursos Humanos hará entrega quincenal al ISSSTE a más tardar los días 5 y 20 de cada mes el importe de las aportaciones y cuotas de los empleados. Con fundamento en el Art. 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las cuotas y aportaciones se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a diez veces el salario mínimo. En el mes de enero de cada año, se informará al ISSSTE los conceptos de pago sujetos a las cuotas y aportaciones. Las modificaciones de los conceptos de pago deberán informarse al ISSSTE dentro del mes siguiente al que haya ocurrido la modificación (altas, bajas, incrementos salariales, promociones del empleado, etc.). El Departamento de Recursos Humanos es responsable de: El registro oportuno de los descuentos y aportaciones de los empleados de Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Registrar en el sistema de nómina la información concerniente a las deducciones y proporcionar la información. Efectuar la entrega de los documentos y formatos que se generen de las aportaciones y deducciones a más tardar dos días hábiles antes del vencimiento de cada quincena al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad para el trámite de autorización y pago. Efectuar las aclaraciones de las diferencias por aportaciones y cuotas detectadas y notificadas por el Instituto si existieran, debiendo hacer estas aclaraciones dentro de los diez días hábiles a partir de la notificación ante el ISSSTE. 1
2 DESCRIPCIÓN NARRATIVA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS INVOLUCRADOS UNA VEZ QUE SE CORRE EL PROCESO DE NOMINA SE OBTIENE EL REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO RECURSOS HUMANOS 1 EFECTÚA LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL DESGLOSE DE LAS DEDUCCIONES DEL REPORTE DE NÓMINA. REPORTE DE NOMINA 2 DEL REPORTE DE NÓMINA CALCULA LAS APORTACIONES AL ISSSTE DESGLOSANDO LOS CONCEPTOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL ISSSTE. REPORTE DE NOMINA 3 INGRESA A LA PÁGINA DEL ISSSTE PARA REQUISITAR EN LÍNEA EL FORMATO TG- 1 CON LAS CIFRAS OBTENIDAS Y ESPERA AUTORIZACIÓN. CONTINUA EN LA ACTIVIDAD No 11 4 VERIFICA CALCULOS Y DATOS DEL FORMATO TG-1 LA INFORMACIÓN ES CORRECTA? NO CONTINUA EN LA ACTIVIDAD NO. 2 SI 5 ELABORA CUADRO RESUMEN DE NOMINA E IMPRIME FORMATO TG-1 2
3 DESCRIPCIÓN NARRATIVA RESPONSABLE ACTIVIDAD 6 ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA EL RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD. DOCUMENTOS INVOLUCRADOS OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA 7 ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1 A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SU FIRMA. OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 8 RECIBE OFICIO, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1, PARA SU FIRMA OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA 9 FIRMA OFICIO PARA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1, ENTREGA DOCUMENTOS AL RECURSOS HUMANOS PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA RECURSOS HUMANOS 10 RECIBE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OFICIO, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA 3
4 DESCRIPCIÓN NARRATIVA RESPONSABLE ACTIVIDAD 11 INGRESA A LA PÁGINA DEL ISSSTE Y MEDIANTE CLAVE DE ACCESO AUTORIZA Y RATIFICA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMATO TG-1, A FIN DE OBTENER EL NÚMERO DE SERIE PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO. DOCUMENTOS INVOLUCRADOS 12 IMPRIME INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI (SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO INTERBANCARIO) INSTRUCTIVO DE PAGO VIA SPEI 13 ENTREGA OFICIO, CUADRO RESUMEN, FORMATO TG-1 E INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI, EN EL RECURSOS FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE, RECABA ACUSE DE RECIBO MISMO QUE ARCHIVA OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI RECURSOS FINANCIEROS 14 RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN, FORMATO TG-1 E INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI 4
5 DESCRIPCIÓN NARRATIVA RESPONSABLE ACTIVIDAD 15 PROCEDE A LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CUADRO RESUMEN PARA LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA AUTOMATIZAD SPEI (SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO INTERBANCARIO) 16 SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO. 17 EMITE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO SPEI, COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA ENTREGAR UNA COPIA AL RECURSOS HUMANOS Y CONSERVA EL ORIGINAL. DOCUMENTOS INVOLUCRADOS CUADRO RESUMEN COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA RECURSOS HUMANOS 18 RECIBE COPIA DEL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA LA CUAL ARCHIVA EN EXPEDIENTE. COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA 19 ACCESA A LA PÁGINA DEL ISSSTE 24 HORAS DESPUES DEL PAGO PARA OBTENER EL RECIBO ELECTRÓNICO TG-1 DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL ISSSTE, AL CUAL ANEXA CUADRO RESUMEN, OFICIO DE SUFICIENCIA, INSTRUCTIVO DE PAGO SPEI Y ARCHIVA EN EXPEDIENTE FORMATO TG_1 FIN DE PROCEDIMIENTO 5
6 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS HUMANOS DIAGRAMA DE FLUJO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD I N I C I O UNA VEZ QUE SE CORRE EL PROCESO DE NOMINA SE OBTIENE EL REPORTE DETALLADO POR EMPLEADO 1 EFECTÚA LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL DESGLOSE DE LAS DEDUCCIONES DEL 1 REPORTE DE NÓMINA. REPORTE DE NÓMINA 2 2 DEL REPORTE DE NÓMINA CALCULA LAS APORTACIONES AL ISSSTE DESGLOSANDO LOS CONCEPTOS COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL ISSSTE Y VERIFICA. 3 REPORTE DE NÓMINA INGRESA A LA PÁGINA DEL ISSSTE PARA REQUISITAR EN LÍNEA EL FORMATO TG-1 CON LAS CIFRAS OBTENIDAS Y ESPERA AUTORIZACIÓN. FORMATO TG-1 1 A 6
7 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS HUMANOS DIAGRAMA DE FLUJO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD A 4 VERIFICA CALCULOS Y DATOS DEL FORMATO TG-1 LA INFORMACIÓN ES CORRECTA? NO SI 5 2 ELABORA CUADRO RESUMEN DE NOMINA E IMPRIME FORMATO TG-1 CUADRO RESUMEN 6 ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS. Y CONTAB OFICIO SOLICITUD DESUFICIENCIA B 7
8 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DIAGRAMA DE FLUJO RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD B 7 ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1 A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SU FIRMA.. OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA CUADRO RESUMEN FORMATO TG-1 RECIBE OFICIO, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1, PARA SU FIRMA 8 OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA CUADRO RESUMEN FORMATO TG-1 9 FIRMA OFICIO PARA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1, OFICIO ENTREGA DOCUMENTOS SOLICITUD DE PARA CONTINUAR CON EL SUFICIENCIA TRAMITE CUADRO RESUMEN FORMATO TG-1 10 RECIBE OFICIO, CUADRO RESUMEN Y FORMATO TG-1 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA CUADRO RESUMEN C FORMATO TG-1 8
9 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DIAGRAMA DE FLUJO RECURSOS HUMANOS C DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD 3 11 INGRESA A LA PÁGINA DEL ISSSTE Y MEDIANTE CLAVE DE ACCESO AUTORIZA Y RATIFICA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMATO TG-1, A FIN DE OBTENER EL NÚMERO DE SERIE PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO FORMATO TG-1 14 RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA, CUADRO RESUMEN, FORMATO TG-1 E INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI. 15 PROCEDE A LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CUADRO RESUMEN PARA LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO SPEI ANEXOS IMPRIME INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI (SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO INTERBANCARIO) 13 ENTREGA OFICIO, CUADRO RESUMEN, FORMATO TG-1 E INSTRUCTIVO DE PAGO VÍA SPEI, EN EL RECURSOS FINANCIEROS PARA LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE, RECABA ACUSE DE RECIBO MISMO QUE ARCHIVA 3 INSTRUCTIVO PAGO VÍA SPEI ANEXOS 16 SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO 17 EMITE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO SPEI, COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA ENTREGAR UNA COPIA AL RECURSOS HUMANOS Y CONSERVA EL ORIGINAL. D COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 9
10 10
11 IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS QUE VALIDAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y CUOTAS (ISSSTE NOMBRE Y PUESTO FIRMA Y RUBRICA MTRO. OSCAR M. GUERRA FORD Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal DRA. MA. EMILIA JANETTI DIAZ Directora de Administración y Finanzas C.P. REBECA WESCHE HENRIQUEZ Jefe del Departamento de Recursos Humanos 11
12 NOTA: El presente manual constituye un documento normativo y de consulta, los Titulares de las áreas involucradas son responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su cargo, por lo que forma parte de los instrumentos permanentes de trabajo de dichas áreas. La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos Humanos es responsable de las actualizaciones requeridas por modificaciones en la normatividad aplicable, y será depositaria del manual, así como del control y autorización de las eventuales actualizaciones. Asimismo, las áreas usuarias son corresponsables del contenido de este documento y, por lo tanto, cuando en el transcurso de la operación, se identifiquen aspectos que requieran modificaciones, éstas deberán hacerse del conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas a fin de que proceda a su actualización. 12
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