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1 Guía para ingresar al NUEVO Escriba en su navegador la siguiente dirección: proveedores.grupogonher.com Una vez en el portal, escriba su usuario y contraseña. *En caso de no contar con él o haberlo olvidado favor de reportarlo al o al correo proveedores@grupogonher.com Escribe tu usuario y contraseña para poder ingresar al Portal de Proveedores de GONHER Si no cuentas con uno Usuario: Contraseña: solicítalo al o al correo proveedores@grupogonher.com Ingresar Bienvenido al portal de proveedores de Grupo Gonher! Desde este portal usted puede ingresar los documentos electrónicos XML y PDF de sus facturas, validar el proceso de entrada. Revisar las fechas compromiso de pago y el pago de las mismas. PARA INICIAR, HAGA CLIC EN LA OPCIÓN. Dentro de la opción, usted encontrará dos opciones a elegir: Opción. CARGA XML y asociarle el PDFt: Aquí podrá cargar los xml de sus facturas para que sean validadas por el sistema, en caso de encontrar algún dato faltante el sistema se lo hará saber mostrándole una ventana de error; también se podrá ligar el pdf con el xml por lo que ya no será necesario enviarlo a los correos personales del grupo Gonher, ya que sus archivos se encontrarán fácilmente en el sistema. Opción. CONSULTA S: A quí usted podrá verificar el proceso de validación de sus facturas, si han sido recibidas y validadas automáticamente de manera exitosa o si manejan algún tipo de error durante el proceso el cual se deberá depurar para su registro a pago. CARGA MXL CONSULTA S

2 Opción CARGAR XML DE S Para iniciar con la carga de sus facturas siga los siguientes pasos. Haga clic en el botón Brouse / Cargar... Este botón desplegará una ventana de selección de archivos. Selecciona XML: Desde la ventana, seleccione la factura XML que desee ingresar al portal, dando clic en abrir. CAS Teniendo seleccionada la factura dé clic en el botón. Si su XML se ha cargado de forma exitosa, le aparecerá una ventana como la que presentamos a continuación. En esa pantalla, dé clic en el botón OK o Aceptar. En caso de mostrar algún error en el proceso de carga de su factura comunicarse al CENTRO DE ATENCION A PROVEEDORES Teléfono: o al Correo: proveedores@grupogonher.com CAS

3 Opción CONTINUACIÓN CARGAR PDF DE S Este paso se realiza una vez cargado el XLM pues va ligado a el. En la línea que hace referencia a Sociedad, seleccione la empresa a la que se facturó el PDF que desea ligar / ingresar (Gonher de México, Gonhermex, Enerya y Riasa, etc.). En la línea factura se desplegará un listado de folios de facturas cargadas anteriormente, seleccionar el folio correspondiente al PDF a ingresar. 089 Ingresa al botón de Browse / Cargar. Este botón le desplegará una ventana de selección de archivos, desde la ventana seleccione el PDF de la factura que desee ligar al XML seleccionado anteriormente, dar clic en abrir. 089 Teniendo seleccionado el PDF dar clic en el botón Si la carga del PDF se realizó de forma exitosa, el portal enviará el siguiente mensaje, dar clic en OK / Aceptar. En caso contrario o de tener una dificultad, comunicarse al Centro de Atención a Proveedores, para que le ayuden a quitar el pdf.. CAS

4 Opción CONSULTAR S Para realizar la búsqueda de sus facturas lo podrá hacer de las siguientes maneras:... Por Rango de Fechas (a partir del 0 de septiembre de 0). Por número de factura (Serie + Folio). Por fecha de pago para revisar que facturas fueron pagadas en el depósito correspondiente. Por rango de fechas En el cuadro FECHA INI ingrese la fecha con la que quiere iniciar la búsqueda y en el cuadro de entrada de texto FECHA FIN la fecha hasta la que quiere ver facturas. Ejemplo: Inicie la búsqueda de enero hasta el día de hoy FECHA INI: FECHA FIN: Esto le desplegará las facturas que usted ha ingresado en este rango de fechas. Consulta de Facturas Fecha Factura Ini: Fecha Factura Fin: Consultar Por número de factura Ingrese el número de la factura (Serie + Folio) También será necesario poner un rango de fechas en las que se cargó la factura, así el portal puede iniciar la búsqueda. Esto desplegará la factura que le interesa encontrar. En esta vista, usted podrá ver los datos de las facturas ingresadas, las que han sido pagadas o si el PDF ha sido cargado. Por fecha de pago Ingresar la fecha del depósito que se realizó correspondiente al pago de facturas. Esto desplegará la factura que le interesa encontrar. En esta vista usted podrá ver los datos sobre sus facturas ingresadas, si la factura ha sido pagada, o si el pdf ha sido Campos de Factura Se refiere a la sociedad receptora de la factura. Es el nombre de la sociedad emisora de la factura: (Razón social de su empresa) Es el campo de serie y folio de la factura emitida. Estatus de en esta columna se verá el proceso de entrada de tu factura (Recibido o Error XML). Recibido: si aparece este estatus significa que la entrada de tu factura ocurrió sin errores y dará inicio al proceso de validación. Error XML: si aparece este estatus significa que al dar entrada a su factura le faltó ingresar algún dato (fecha de factura, importe total, subtotal, tasa, moneda), para corregirlo debes llenar este dato y volver a cargar tu factura en el portal (en caso de dudas comunicarse al ). Estatus de proceso En esta columna se verá el proceso de validación de tu factura (Recibida, En proceso o Procesado). Recibida: este estatus refiere que su factura iniciará con el proceso de validación. En proceso: este estatus refiere que su factura está siendo revisada internamente por el área de cuentas. Procesado: este estatus refiere que la validación ha sido correcta y su factura ya se encuentra en el sistema de Tesorería en espera de ser pagada. Proc. Manual: Aparece cuando la factura es pagada y se hace mediante validación manual del departamento de cuentas x pagar. Los campos: Material, Precio Unitario, Moneda, Cantidad, Unidad, Importe: son los datos del material o servicio que se encuentran en la factura. Pagado: en esta columna podrás validar el pago de tu factura ya que se mostrará con una palomita en el caso de haberse realizado el pago. Fecha compromiso: Una vez estando en tesorería el personal de dicho departamento asignara una fecha compromiso a la factura para informar que día será programada para el pago. Fecha de pago: Muestra la fecha en que fue pagada la factura mediante depósito bancario, o bien si es pagada por cheque una vez que este es cobrado por el banco receptor. Comentarios: Muestra la información referente al proceso de la factura: Documento generado se refiere a que la factura paso la validación automática, Pagado: se refiere a que la factura se valido de forma manual y está ya fue liquidada. Propuesta de Pago: Campo de uso exclusivo de grupo Gonher para control interno. PDF: Aquí podrá revisar si su pdf ya fue cargado en el portal. XML: Muestra la información contenida en el comprobante fiscal digital emitido por su empresa y validado por hacienda. Si requiere más información sobre el estatus de sus facturas puede comunicarse al

5 FAQs PREGUNTAS FRECUENTES Cuál es el proceso que sigue mi factura? Compras/Usuario genera el pedido para la entrega del material o la realización del servicio. Proveedor entrega (mercancía/servicio), y factura para registro. Almacén da entrada en sistema mercancía/servicios, da entrada el usuario que lo solicitó. Proveedor entrega factura en portal. Se genera una validación entre pedido vs factura que es subida al portal. Si la validación genera un tipo de error, personal de segundo nivel: (Compras, almacén, cuentas por pagar) revisa el problema y busca una solución para pasarla, registro manual y posterior envio a tesorería (Mediante revisión proactiva de los errores o bien mediante ticket cuando esta está vencida). Si la factura pasa el proceso de validación automática: cuentas por pagar, pasa la factura a tesorería para dar fecha compromiso de pago (estatus de proceso en portal: Procesado ). La factura es pagada por el departamento de Tesorería. El departamento de Tesorería refleja el pago en portal 6. Se realiza pago y se refleja en portal PAGADO. Se entrega factura impresa en almacén o se envía al usuario del servicio.. Se sube factura en portal. 5. Factura se entrega a Tesorería. TESORERIA ENTRADA A SISTEMA. Almacén da entrada a las facturas en sistema. Para el caso de servicios el usuario solicitante se encarga de tramitar la entrada respectiva.. Validación de facturas VS pedido (automática). Qué hago si mi factura aparece con error en el estatus del proceso? Comunícate al Centro de Atencion a proveedores ya sea vía telefónica o mediante nuestro correo electrónico y un asesor revisara el problema de la factura y levantara un ticket correspondiente para que uno de nuestros departamentos (depende del tipo de error) atienda el detalle y pueda liberar la factura para pago. Nota: Es importante que guardes el # de ticket para futuras referencias y aclaraciones con la factura reclamada ya que se te pedirá para darle seguimiento al caso. Qué tengo que hacer si mi factura esta vencida y aún no ha sido pagada? Comunícate al Centro de Atencion a proveedores ya sea vía telefónica o mediante nuestro correo electrónico y un asesor revisara el caso mencionado en caso de haber un ticket previo que ya hayas reportado te dará su estatus y en caso contrario levantara un ticket para que el departamento correspondiente revise el detalle que hay con dicha factura y se pueda pasar a pago. Si subí una factura equivocada o tengo que re facturar que tengo que hacer? Comunícate al Centro de Atencion a proveedores para eliminar la factura antigua del portal; y se levante ticket para que se registre la nueva factura que reemplaza a aquella con la que se ingresó el pedido original. Cuáles son los horarios de Servicio del Centro de Atencion a Proveedores Gonher? El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 AM a 7:00 PM y sábados de 9:00 AM a :00 PM Cuándo se refleja en el portal una factura pagada? El pago de facturas se carga diario, pero se reflejan horas después de realizado el pago en el banco, los cheques se reflejan una vez que estos son cobrados. 5 6 Cuándo se procesa mi factura? Todos los días se corre el proceso de validación automática de sus facturas, siempre y cuando estas estén en el portal; las facturas se procesan adecuadamente si pasan el proceso de validación automática y no hay error alguno en la factura o el pedido generado. Cuándo se quita el error de proceso en mi factura en caso que exista? Dependiendo del tipo de error; pero usualmente se corrige una vez solucionado el problema en el pedido, la factura, la entrada, o bien esta se procesa manualmente y se se paga. 7 8 Cómo reviso el pago de mis facturas? En el portal al darle clic en el menú proceso, consulta de facturas, se puede buscar haciendo un filtro por facturas pagadas y en caso de requerirse también por fecha de pago, en la tabla de facturas aparecerá una palomita en el campo pagado, una fecha de pago, así mismo una propuesta de pago y en caso de ser una factura procesada manualmente el comentario de PAGADO en el campo de comentarios. 9 Necesito un desglose de mis facturas quien puede dármelo? Si todas tus facturas tanto pendientes como pagadas están cargadas en el portal, de ahí mismo puedes ver el estatus de cada una de ellas, en caso de que alguna aun continúe con el estatus del proceso con ERROR contáctate con el Centro de Atencion a Proveedores y revisaran el caso de dicha factura. 0 Cómo reviso si mis facturas fueron cargadas en el portal? Dando clic en el menú proceso dentro del portal y después en consulta facturas; ahí podrás ver la factura si aparece está cargada correctamente solo valida que pueda abrirse también el pdf; en caso de que este no pueda desplegarse contáctate con el Centro de Atencion a Proveedores y con gusto revisaremos que paso con dicho pdf y te daremos una solución. Si me pagaron con cheque donde lo recojo o bien reviso que ya este emitido? En: Enerya, RIASA, Química y Lasa comunícate a recepción de dicha empresa y la recepcionista te dirá si ya está tu cheque disponible y en que horarios pasar por el. En Gonhermex y Gonher de México: Comunícate al Centro de Atencion a Proveedores y revisaran con la persona responsable para darte información sobre si ya fue emitido y esta disponible para recogerlo. Cuándo puedo recoger mi cheque? La mayoría de los cheques están disponibles horas después que estos han sido emitidos. Cómo puedo cambiar mi tipo de pago de cheque a transferencia? Si eres un proveedor recurrente para Grupo Gonher puedes cambiarlo marcando al Centro de Atención a proveedores y pidiendo dicho cambio, se te pedirá la carátula del estado de cuenta y se levantará un reporte para que se realice dicho cambio para el departamento de Tesorería; se validara internamente la petición para asegurarnos de la integridad y seguridad de los datos proporcionados. No tengo mi usuario y contraseña para entrar al portal quien puede proporcionármelo? El Centro de Atencion a Proveedores puede revisar y enviarte el usuario y contraseña, simplemente envía un mail a: proveedores@grupogonher.com y se revisara que este creado en caso contrario se levantara un ticket para que se genere y en cuanto quede resuelto se enviara al correo electrónico del proveedor solicitante. 5 No consigo resolver mi problema y necesito ayuda adicional. Si necesitas ayuda adicional puedes contactar al Centro de Atencion Proveedores al: O bien, mediante correo electrónico escribiendo a: proveedores@grupogonher.com Donde uno de nuestros asesores lo atenderá.