Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Transcripción

1 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que ha propuesto como uno de sus objetivos que nuestro país transite hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Cumplir los mandatos otorgados al MARN en la legislación ambiental, con las prioridades establecidas en la Política Nacional del Medio Ambiente 2012, encaminadas a promover la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático siguiendo las orientaciones establecidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental que son las cuatro grandes áreas que conforman la Estrategia Nacional del Medio Ambiente Objetivos Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión que contribuya a que nuestro país transite hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático. Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente y la implementación de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del apoyo financiero al FONAES, le permite a este último facilitar y realizar la promoción, el financiamiento, ejecución y supervisión de los proyectos en materia ambiental del país, tendientes a contrarrestar el creciente impacto negativo del medio ambiente. Contribuir con programas y proyectos al logro de las líneas estratégicas de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 y la Estrategia Nacional del Medio Ambiente B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministra 4,750,760 4,750, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Ministra 6,280,650 6,280, Apoyo a Otras Entidades Ministra 447, , Programas y Proyectos de Medio Ambiente Ministra 7,142,725 3,508,830 10,651,555 Total 11,479,210 7,142,725 3,508,830 22,130,765 Total 169

2 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 11,419,110 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 10,834,010 Remuneraciones 8,383,200 Bienes y Servicios 2,450,810 Gastos Financieros y Otros 77,300 Impuestos, Tasas y Derechos 9,300 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 68,000 Transferencias Corrientes 507,800 Transferencias Corrientes al Sector Público 432,800 Transferencias Corrientes al Sector Privado 15,000 Transferencias Corrientes al Sector Externo 60,000 Gastos de Capital 10,711,655 Inversiones en Activos Fijos 8,402,765 Bienes Muebles 3,073,670 Intangibles 86,100 Infraestructura 5,242,995 Inversión en Capital Humano 2,308,890 Inversión en Capital Humano 2,308,890 Total 22,130,

3 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 4,750, Dirección Superior Conducir estratégicamente el Ministerio para alcanzar el objetivo general institucional. 1,246, Administración General Apoyar los objetivos institucionales mediante procesos eficaces de soporte administrativo, financiero y técnico que optimicen los recursos asignados. 3,504, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 6,280, Observatorio Ambiental Apoyar la gestión ambiental y la gestión de riesgos mediante la observación sistemática de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, oceanográficos y de calidad de agua y aire, con fines de pronóstico, alerta temprana, planificación y protección; generando la información e investigación necesaria en la temática, incluyendo la gestión de la información Geoambiental y generación de estadísticas e indicadores ambientales. 2,160, Atención Ciudadana e Institucional Promover la participación de la ciudadanía y de los actores locales en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente , Evaluación y Cumplimiento Ambiental Apoyar el logro de los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 y el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013, mediante la evaluación ambiental eficiente de actividades, obras o proyectos de inversión y la promoción de la responsabilidad y el cumplimiento ambiental. 1,427, Ecosistemas y Vida Silvestre Integrar estratégicamente la riqueza biológica y su diversidad en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente Asimismo, impulsar la restauración y conservación de ecosistemas críticos y paisajes, mediante intervenciones de diferentes escalas que articulen las acciones de gestión territorial y garanticen el manejo sostenible de los recursos. 1,494, Saneamiento Ambiental Mejorar los índices de salubridad ambiental, mediante la implementación de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente , Apoyo a Otras Entidades 447, Fondo Ambiental de El Salvador Consolidar al FONAES, como un instrumento financiero de la Política Nacional de Medio Ambiente , Fundación Ambientalista de Santa Ana Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente, apoyando acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. 15, Programas y Proyectos de Medio Ambiente 10,651, Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el carbono de los Bosques 02 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador 03 Plan de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión del Recurso Hídrico Promover la restauración de los ecosistemas y paisajes rurales, a través de actividades agroforestales productivas y la transformación de prácticas agrícolas, incrementando las reservas de carbono. 1,666,390 Promover acciones tendientes a frenar y revertir los procesos de degradación ambiental y contribuir a la descontaminación mediante el mejoramiento del manejo de los desechos sólidos. 7,485,165 Avanzar en la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico con una visión integral y acorde a las líneas de la Política Nacional de Medio Ambiente ,500,000 Total 22,130,

4 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 01 Dirección y Administración Institucional 2,340,900 2,212,460 77,300 60,000 60,100 4,690,660 60,100 4,750, Fondo General Dirección Superior 1,095,155 91,375 60,000 1,246,530 1,246, Fondo General Administración General 1,245,745 2,121,085 77,300 3,444,130 3,444, Fondo General 60,100 60,100 60, Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 6,042, ,350 6,280,650 6,280, Fondo General Observatorio Ambiental 2,038, ,190 2,160,530 2,160, Fondo General Atención Ciudadana e Institucional 547,325 24, , , Fondo General Evaluación y Cumplimiento Ambiental 1,391,080 36,255 1,427,335 1,427, Fondo General Ecosistemas y Vida Silvestre 1,466,495 27,865 1,494,360 1,494, Fondo General Saneamiento Ambiental 599,060 27, , , Apoyo a Otras Entidades 447, , , Fondo General Fondo Ambiental de El Salvador 432, , , Fondo General Fundación Ambientalista de Santa Ana 15,000 15,000 15, Programas y Proyectos de Medio Ambiente 461,900 2,444,315 7,745,340 10,651,555 10,651, Donaciones Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el carbono de los Bosques 345, , ,950 1,666,390 1,666, Préstamos Externos Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador 521,600 6,621,125 7,142,725 7,142, Donaciones 342, , , Donaciones Plan de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión del Recurso Hídrico 116, , ,265 1,500,000 1,500,000 Total 8,845,100 4,895,125 77, ,800 7,805,440 11,419,110 10,711,655 22,130,

5 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente 10,651, Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 6164 Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (a nivel nacional) (BIRF-BIRF TF ) Donación 1,666, % Avance A Nivel Nacional Dic./2016 1,666, Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador 7,485, Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador (Préstamo KFW Nº , Préstamo BCIE No y Donación KFW Nº ) 100% Avance A Nivel Nacional Dic./2016 7,485,165 Préstamos Externos 7,142,725 Donación 342, Plan de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión del Recurso Hídrico 1,500, Plan de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión del Recurso Hídrico (Donación AECID Convenio SLV-041-B) Donación 100% Avance A Nivel Nacional Dic/2016 1,500,000 Total 10,651,

6 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios , , , , , , , , , , , , , , , ,765 1, , ,305 1, , ,565 1, , ,200 1, , ,160 1, , ,805 1, , ,100 1, , ,200 1, , ,910 1, , ,245 2, , ,330 2, , ,385 2, En Adelante ,670 Total 615 7,227,155 Plazas Monto 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Personal de Gobierno 2 58,255 Personal Ejecutivo ,295 Personal Técnico 505 5,710,530 Personal Administrativo ,485 Personal de Servicio ,590 Total 615 7,227,155 Monto 174