Manual de Formación 31 de enero de 2011

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1 Manual de Formación 31 de enero de 2011

2 HISTORIAL DE VERSIONES Difusión para su Aplicación Difusión para Información Revisión Fecha Autor VºBº D.P. VºBº R.C Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 2 de 115

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN Objetivo del Manual Requisitos para Usar la Aplicación Módulos Funcionalidades para las Entidades Emisoras Funcionalidades para las Entidades Financieras ELEMENTOS COMUNES A LA APLICACIÓN Cabeceras de páginas Acciones para Gestión Campos con autobúsqueda Otros Campos especiales, Iconos y Marcas Calendarios Descripciones en Otros Idiomas Diferentes a los Oficiales GESTIÓN DE ACCESO Login mediante Usuario/Contraseña o PKI Recuperar contraseña Reseteo/Cambio de contraseña Asignación de Accesos a otros Usuarios de la Entidad Delegación de Gestión a Usuarios del Grupo de AAPP PARAMETRIZACIÓN Visión General Grupos de AAPP Filtro de Grupo de AAPP Presentación de resultados de Grupo de AAPP Alta de Grupo de AAPP Consulta de Grupo de AAPP Usuarios de un Grupo de AAPP Modificación de Grupo de AAPP Baja de Grupo de AAPP Entidades Emisoras Filtro de Entidades Emisoras Presentación de resultados de Entidades Emisoras Alta de Entidad Emisora Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 3 de 115

4 Consulta de Entidad Emisora Usuarios de una Entidad Emisora Modificación de Entidad Emisora Baja de Entidad Emisora Sufijos-Tributos Filtro de Sufijos-Tributos Presentación de resultados de Sufijos Alta de Sufijo Consulta de Sufijo Modificación de Sufijo Baja de Sufijo Entidades Financieras Filtro de Entidades Financieras Presentación de resultados de Entidades Financieras Alta de Entidad Financiera Consulta de Entidad Financiera Usuarios de una Entidad Financiera Modificación de Entidad Financiera Baja de Entidad Financiera USUARIOS Visión General Filtro de Usuarios Resultado de búsqueda/listado de Usuarios Alta de Usuario Delegar en un Usuario de otra Entidad Consulta de Usuario Modificación de Usuario Baja de Usuario ESTADÍSTICAS Extracción de Estadísticas Filtro de Estadísticas Resultado de búsqueda/listado de Estadísticas SEGUIMIENTO DE PAGOS Seguimiento de Pagos Filtro de Pagos Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 4 de 115

5 Resultado de búsqueda/listado de Pagos Detalle/Vida del Pago Imprimir Justificante LIQUIDACIONES Generación Individual de Liquidaciones Selección de Sufijos para Generación Individual de Liquidaciones Presentación de resultados de Sufijos para Generación Individual de Liquidaciones Introducción de Datos para Generación Individual de Liquidaciones Confirmación de Datos para Generación Individual de Liquidaciones Pdf de la Liquidación Individual generada Generación Múltiple de Liquidaciones Solicitud de Generación Múltiple de Liquidaciones Bandeja de Liquidaciones (Múltiples) GLOSARIO Organismos Normativa Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 5 de 115

6 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETIVO DEL MANUAL "Facilitar a los distintos interlocutores/interlocutoras responsables de configurar la información publicada en la Pasarela de pagos MiPago para posibilitar a los ciudadanos el pago de liquidaciones, el uso de la Aplicación de Gestión de la Pasarela de Pagos de la Administración Vasca. Asimismo, puesto que esta aplicación de gestión, introduce diversas herramientas de gestión asociadas (herramientas de seguimiento de pagos, extracción de estadísticas y generación de liquidaciones), este manual describe el uso de las mismas REQUISITOS PARA USAR LA APLICACIÓN Disponer de un ordenador con conexión a Internet y un navegador. Los navegadores en los que funciona la aplicación son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Chrome MÓDULOS La estructura de la aplicación para las entidades que se relacionan con la Pasarela de Pagos es la siguiente: Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 6 de 115

7 1.4. FUNCIONALIDADES PARA LAS ENTIDADES EMISORAS El Alcance de la aplicación, en el caso de las entidades emisoras, se concreta en las siguientes funcionalidades: Parametrización Distribuida: permite la gestión distribuida de los datos de la Entidad emisora, incluyendo los datos de los sufijos-tributos. Usuarios: permite la gestión de usuarios y asignación de autorizaciones de gestión a los mismos. Extracción de Estadísticas: posibilita la extracción y explotación distribuida de estadísticas de uso. Seguimiento de pagos: permite el seguimiento de cualquier pago tramitado por la Pasarela de Pagos. Generación de liquidaciones: permite la generación tanto individual como masiva de liquidaciones Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 7 de 115

8 Existen diferentes modelos de gestión en la actual operación de los datos de las entidades emisoras. Gestión directa supone que es uno o varios usuarios de la propia entidad emisora los que realizan la gestión de los datos asociados a la pasarela de pagos, ya que dispone de recursos propios para realizar el total de las gestiones relacionadas. Gestión delegada supone que, independientemente de que la entidad emisora disponga de usuarios para administrar los datos y/o utilizar las funcionalidades ofrecidas por la aplicación de gestión de la pasarela, es un usuario de un grupo de administraciones, mancomunidad o similar, quien efectúa parte o toda la administración de los datos de esa y otras entidades emisoras. Es por ello, por lo cual, en la descripción de las funcionalidades de la aplicación, se hace referencia a que en el caso de usuarios de Grupos de Administraciones puedan tener acceso a una o varias entidades emisoras FUNCIONALIDADES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS El Alcance de la aplicación, en el caso de las entidades financieras, se concreta en las siguientes funcionalidades: 1. Parametrización Distribuida: permite la gestión distribuida de los datos de la Entidad financiera. 2. Usuarios: permite la gestión de usuarios y asignación de autorizaciones de gestión a los mismos. 3. Extracción de Estadísticas: posibilita la extracción y explotación distribuida de estadísticas de uso. 4. Seguimiento de pagos: permite el seguimiento de cualquier pago tramitado por la Pasarela de Pagos. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 8 de 115

9 2. ELEMENTOS COMUNES A LA APLICACIÓN Para describir el funcionamiento general de la aplicación, se utilizará el término objeto (teniendo en cuenta que objeto es un concepto genérico que podría sustituirse por Grupos de AAPP, Entidades Emisoras, Sufijos-Tributos, ) 2.1. CABECERAS DE PÁGINAS Todas las pantallas tienen la misma estructura/cabecera: Logos y nombre de la aplicación Barra de identificación de usuario, cambio de idioma y desconexión de la aplicación Menú y submenú, en su caso, de acceso a las funcionalidades a las que tiene acceso el usuario ACCIONES PARA GESTIÓN El funcionamiento es estándar en la mayoría de los casos: En la ventana inicial de filtro existen unos parámetros para el filtrado de resultados y una botonera, al menos, un botón Buscar y otro para crear Nuevo objeto. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 9 de 115

10 Tras localizar un objeto mediante la búsqueda y seleccionarlo, se podrá también Consultar en los módulos de gestión (Parametrización y Usuarios), obtener el Detalle de la vida del pago o Imprimir Justificante en la herramienta de seguimiento de pagos y Generar una liquidación asociada a un sufijo, en la herramienta de generación de liquidaciones. En el caso de consultarlo, se podrá al menos, Modificar y Borrar y, en algunos casos, acceder a los Usuarios de la entidad Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 10 de 115

11 2.3. CAMPOS CON AUTOBÚSQUEDA Existen campos en la aplicación, normalmente nombres de entidades o personas, que según se van introduciendo caracteres, va proponiendo resultados que corresponden con los mismos 2.4. OTROS CAMPOS ESPECIALES, ICONOS Y MARCAS Icono y Marca resaltado amarillo: para describir el bloque de datos junto al que aparece Iconos junto a una tabla de datos: para desplegar/plegar TODAS las secciones de una tabla. Icono : para desplegar una sección de datos relacionados con la descripción Icono : para plegar una sección de datos relacionados con la descripción Icono : para seleccionar una fecha en un calendario que se abre Marca : para indicar que el contenido de ese campo incluye descripciones en todos los idiomas que la entidad disponga configurados Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 11 de 115

12 2.5. CALENDARIOS Los calendarios disponen de las siguientes características: Fecha del día con fondo azul Iconos de cambio de mes (mes anterior) y (mes siguiente) Iconos de cambio de año y Botón para Cerrar sin seleccionar fecha Selección de una fecha pinchando sobre la misma Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 12 de 115

13 2.6. DESCRIPCIONES EN OTROS IDIOMAS DIFERENTES A LOS OFICIALES Una entidad puede incluir descripciones en todos los idiomas que desee. Para ello, dispone en la Parametrización, un botón Otros Idiomas que, cuando se pincha en él, muestra un bloque de información para solicitar dichos datos. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 13 de 115

14 Este bloque de información para solicitar dichos datos, funciona de la siguiente manera: 1. Se elige el idioma en la lista, se introduce la descripción en el idioma seleccionado y se pincha en el botón Añadir 2. En caso de haberse equivocado, el usuario puede eliminar la descripción pinchando en el botón Borrar de la descripción en otros idiomas correspondiente Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 14 de 115

15 3. GESTIÓN DE ACCESO El usuario accede al sistema activando la URL principal de la aplicación. En la pantalla de inicio, además de una breve descripción de las funcionalidades que recoge la aplicación de gestión y unos avisos a usuarios, se muestran los campos para introducción de los datos de identificación del usuario, para realizar una recuperación de la contraseña y para resetear la contraseña. Gestión de la Pasarela de Pagos Euskadi.net Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 15 de 115

16 3.1. LOGIN MEDIANTE USUARIO/CONTRASEÑA O PKI Al acceder a la url de la aplicación, se mostrará la home desde donde se puede acceder a la aplicación introduciendo usuario y contraseña de la aplicación, XLNets o el certificado digital. Las opciones para la identificación son tres: usuario y contraseña de la aplicación usuario y contraseña de XLNets certificado digital (DNI electrónico/ciudadano/ ONA) En el caso de tratarse de usuario y contraseña de la aplicación, se introduce el usuario y la contraseña y se pincha en el botón Aceptar, permite validar los datos introducidos para verificar la identidad del usuario. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 16 de 115

17 En los dos últimos casos, se utilizará la identificación de las XLNets, haciendo click en el botón Entrar correspondiente y, en las ventanas que se abren, en los botones Continuar y Aceptar. Gestión de la Pasarela de Pagos Euskadi.net Una vez autenticado, el usuario entra en la zona de trabajo de la aplicación. La pantalla de trabajo, inicial por defecto, es la de Visión general de la funcionalidad de Parametrización. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 17 de 115

18 3.2. RECUPERAR CONTRASEÑA En la página de acceso, el usuario dispone de la opción que le permite recupera su contraseña antes de acceder al sistema. La secuencia de operaciones para el cambio de contraseña es: 1) El usuario pincha en el enlace Recuperar Contraseña de la Home 2) En la pantalla mostrada a continuación, el usuario introduce su nombre de usuario y . 3) El usuario pulsa el botón Aceptar para enviar la petición 4) Se comprobará que el usuario y el coincidan con las de un usuario del sistema, en caso de que no coincidan, muestra un aviso y, en caso de que sí coincidan 5) El usuario recibe en su la contraseña Pantalla para solicitar el envío al de la contraseña Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 18 de 115

19 que recibe el usuario recordándole la contraseña Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 19 de 115

20 3.3. RESETEO/CAMBIO DE CONTRASEÑA En la página de acceso, el usuario dispone de la opción que le permite cambiar su contraseña antes de acceder al sistema. La secuencia de operaciones para el cambio de contraseña es: 1) El usuario pincha en el enlace Recuperar Contraseña de la Home 2) En la pantalla mostrada a continuación, el usuario introduce su nombre de usuario, y su actual contraseña. 3) El usuario introduce su nueva contraseña, dos veces, tendiendo en cuenta que a. se comprobará que la nueva contraseña y la confirmación coincidan y, en caso de que no coincidan, muestra un aviso 4) El usuario pulsa el botón Guardar para guardar los cambios, tendiendo en cuenta que a. se comprobará que el usuario y la contraseña coincidan con las del sistema, en caso de que no coincidan, muestra un aviso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 20 de 115

21 3.4. ASIGNACIÓN DE ACCESOS A OTROS USUARIOS DE LA ENTIDAD Al pinchar en la pestaña de Usuarios y, dentro de ésta en Visión general o en Filtro de Usuarios o desde la pestaña de Parametrización en cualquiera de las consultas de los datos de una entidad a través del botón Usuarios, se mostrará la ventana correspondiente para poder consultar los usuarios que tienen acceso a la entidad en cuestión. Para dar acceso a un usuario de la entidades a una o varias funcionalidades, que aún no tuviera acceso, pinchar en el enlace/botón Nuevo usuario (Ver Alta de Usuario) o Modificar (Ver Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 21 de 115

22 Modificación de Usuario) DELEGACIÓN DE GESTIÓN A USUARIOS DEL GRUPO DE AAPP Asignación de Accesos a Usuarios del Grupo de AAPP al que pertenece una Entidad Emisora (Ver 0.- Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 22 de 115

23 Delegar en un Usuario de otra Entidad) Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 23 de 115

24 4. PARAMETRIZACIÓN La funcionalidad de Parametrización dispone de dos formas de selección de un objeto para realizar una acción sobre el mismo: 1) A través de la Visión general, que contiene un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes y los Sufijos asociados, de la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso. La selección de un objeto se realiza, pinchando en los iconos +, de los distintos niveles de agrupación y pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto. 2) A través del menú específico de cada objeto ( Grupo de administraciones, Entidades Emisoras, Sufijos-Tributos, Entidades Financieras ), que muestra un formulario de búsqueda. La secuencia de operaciones a seguir es: a. El usuario establece el criterio de búsqueda deseado, completando ninguno/alguno/todos los campos del filtro b. El usuario pulsa el botón Buscar c. Se visualizan los resultados encontrados, en forma de tabla, mostrando los criterios utilizados para el filtro de la búsqueda y una lista de resultados. La lista de resultados en los tres primeros casos, contendrá un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes (que correspondan a los criterios de selección de entre la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso) y los Sufijos asociados que correspondan a los criterios de selección. En el caso de las Entidades Financieras, incluirá un árbol con los datos de la/s Entidades/s Financiera/s a las que se tenga autorización de acceso y que correspondan a los criterios de selección, las Entidades Emisoras y los Sufijos que los usuarios de las Entidades Emisoras hayan configurado su vinculación. La selección de un objeto se realiza pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 24 de 115

25 4.1. VISIÓN GENERAL La Visión general se obtiene al hacer Login o pulsando sobre el menú Visión general de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Visión general y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Plegar y desplegar los distintos niveles del árbol de agrupación de Grupos de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, a través de los iconos + y situadas a la izquierda de cada objeto de tipo Grupo de AAPP o Entidad Emisora o los en enlace Expandir todo o Plegar todo b. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón Nuevo Grupo de AAPP c. Acceder al alta de una entidad dentro de un Grupo de AAPP, a través del botón Nueva Entidad Emisora d. Acceder al alta de un sufijo dentro de una Entidad Emisora, a través del botón Nuevo Sufijo-Tributo e. Acceder a la consulta de un Grupo de AAPP, Entidad Emisora o Sufijo, a través del botón Consultar correspondiente Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 25 de 115

26 4.2. GRUPOS DE AAPP FILTRO DE GRUPO DE AAPP El Filtro de Grupo de AAPP se obtiene pulsando sobre el menú Grupo de Administraciones de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Grupo de Administraciones y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón Nuevo Grupo de AAPP b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca, a través del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de Grupos de AAPPs con los Grupos existentes en el sistema Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 26 de 115

27 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE GRUPO DE AAPP El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Grupos de AAPP. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Grupos de AAPP que correspondan con los criterios utilizados: i. orden alfabético 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón Nuevo Grupo de AAPP b. Acceder a la consulta del Grupo de AAPP correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos + y - del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 27 de 115

28 ALTA DE GRUPO DE AAPP El alta de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nuevo grupo de AAPP de cualquiera de las pantallas de selección de Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Nuevo grupo de AAPP de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario completa los datos del Grupo a dar de alta, teniendo en cuenta que: a. se mostrarán las casillas para introducción de datos Descripción en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón Otros Idiomas b. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de Datos de Contacto, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso c. se mostrará una ventana emergente para introducción de los datos correspondientes si selecciona la opción Sí de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados d. se activará el botón Ver Datos de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos e. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de Datos de Plantilla, lo que se reduce a cambiar a No la otra opción de Datos de Plantilla cuando teniendo marcada a Sí dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a Sí 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta el Grupo de AAPP y la tabla de resultados es actualizada o b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 28 de 115

29 DATOS AVANZADOS Cada uno de los Datos Avanzados, solicitados de manera opcional, tiene unas implicaciones asociadas. Dato Dispone de plantilla propia? Desea configurar los datos de la plantilla? Dispone de aplicaciones asociadas? Implicación Plantilla específica del grupo, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un.xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas al grupo. Aplicaciones propias del grupo, que generan liquidaciones. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 29 de 115

30 Para introducir tales datos, se realizan preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso Una vez introducidos datos en una ventana emergente, si se quiere consultar los datos introducidos antes de Guardar, hay que pinchar en el botón Ver Datos correspondiente. Puesto que en el caso de los Datos de Plantilla, sólo se puede elegir una de las dos opciones a Sí, si habiendo introducido datos en una de las dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente introducidos se eliminan. Asimismo, si habiendo introducido datos en cualquier ventana emergente, se cambia la opción a No, los datos se eliminan. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 30 de 115

31 CONSULTA DE GRUPO DE AAPP La consulta de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 31 de 115

32 USUARIOS DE UN GRUPO DE AAPP Los usuarios de un Grupo de AAPP se obtienen pulsando sobre el botón Usuarios de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda el grupo correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa Usuarios de cualquiera de la pantallas de consulta de un Grupo de AAPP y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de autorizaciones sobre objetos, pinchando en los iconos + y - de cada usuario. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 32 de 115

33 MODIFICACIÓN DE GRUPO DE AAPP La modificación de un Grupo de AAP se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a continuación. 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar el Grupo de AAPP 6) La tabla de resultados es actualizada. Los campos Identificador, Orden, Usuario y Contraseña y Método de Login XLNets sólo podrán ser modificados por administradores. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 33 de 115

34 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 34 de 115

35 BAJA DE GRUPO DE AAPP La baja de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 35 de 115

36 4.3. ENTIDADES EMISORAS FILTRO DE ENTIDADES EMISORAS El Filtro de Entidades Emisoras se obtiene pulsando sobre el menú Entidades Emisoras de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Entidades Emisoras y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Emisora, a través del botón Nueva Entidad Emisora b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca, a través del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de Grupos de AAPPs con los Grupos existentes en el sistema ii. En el campo Entidades Emisoras se propondrán nombres de 0 a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 36 de 115

37 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTIDADES EMISORAS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Entidades Emisoras. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Entidades Emisoras que correspondan con los criterios utilizados: i. orden alfabético 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Emisora, a través del botón Nueva Entidad Emisora b. Acceder a la consulta de la Entidad Emisora correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos + y - del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 37 de 115

38 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 38 de 115

39 ALTA DE ENTIDAD EMISORA El alta de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nueva Entidad Emisora de cualquiera de las pantallas de selección de Entidad Emisora. En función de donde venga, vendrán prerellenados los datos de Grupo de AAPP. La información sobre una Entidad Emisora se subdivide en 2 grandes bloques de información. Datos Básicos Datos Avanzados: o Los datos Avanzados que se pueden heredar del Grupo de AAPP son: Datos de Plantilla Datos de Aplicaciones La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Nueva Entidad Emisora de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que: a. Los siguientes campos por defecto se cargan como No y, en caso de cambiarse, se completan/validan en ventanas emergentes: i. Datos de Plantilla ii. Datos de Aplicaciones 2) El usuario completa los datos de la Entidad Emisora a dar de alta y, teniendo en cuenta que: a. se comprobará la corrección del formato del campo Código de Emisor, cuando se pierda el foco de la caja de texto de introducción del mismo y, en caso de no lo sea, muestra un aviso b. se mostrarán las casillas para introducción de datos Descripción en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón Otros Idiomas c. se cargarán los checks de Entidades Financieras de la propia pasarela para mostrar las entidades activas en ese momento d. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de Datos de Contacto, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso e. se mostrará una ventana emergente para introducción/validación de los datos correspondientes si selecciona la opción Herencia o Específica de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados f. se activará el botón Ver Datos de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos g. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de Datos de Plantilla, lo que se reduce a cambiar a No la otra opción de Datos de Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 39 de 115

40 Plantilla cuando teniendo marcada a Sí dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a Sí 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta la Entidad Emisora y: i. la tabla de resultados es actualizada o ii. el sistema muestra un aviso si se marca la opción de Publicar pero no se introducen los datos mínimos al efecto, aunque se guardan los datos b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 40 de 115

41 DATOS AVANZADOS Cada uno de los Datos Avanzados, solicitados de manera opcional, tiene unas implicaciones asociadas. Dato Dispone de plantilla propia? Desea configurar los datos de la plantilla? Dispone de aplicaciones asociadas? Implicación Plantilla específica de la entidad, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un.xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas a la entidad. Aplicaciones propias de la entidad, que generan liquidaciones. Para introducir tales datos, se realizan preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso Una vez introducidos datos en una ventana emergente, si se quiere consultar los datos introducidos antes de Guardar, hay que pinchar en el botón Ver Datos correspondiente. Puesto que en el caso de los Datos de Plantilla, sólo se puede elegir una de las dos opciones a Sí, si habiendo introducido datos en una de las dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente introducidos se eliminan. Asimismo, si habiendo introducido datos en cualquier ventana emergente, se cambia la opción a No, los datos se eliminan. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 41 de 115

42 CONSULTA DE ENTIDAD EMISORA La consulta de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de una Entidad Emisora. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a continuación con los datos de la Entidad Emisora correspondiente 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 42 de 115

43 USUARIOS DE UNA ENTIDAD EMISORA Los usuarios de una entidad emisora se obtienen pulsando sobre el botón Usuarios de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda la entidad emisora correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario selecciona la Entidad Emisora. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa Usuarios de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del enlace Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de autorizaciones sobre objetos, pinchando en los iconos + y - de cada usuario. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 43 de 115

44 MODIFICACIÓN DE ENTIDAD EMISORA La modificación de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar la Entidad Emisora 6) La tabla de resultados es actualizada. Los campos Identificador, Usuario y Contraseña y Método de Login XLNets sólo podrán ser modificados por administradores. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 44 de 115

45 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 45 de 115

46 BAJA DE ENTIDAD EMISORA La baja de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 46 de 115

47 4.4. SUFIJOS-TRIBUTOS FILTRO DE SUFIJOS-TRIBUTOS El Filtro de Sufijos se obtiene pulsando sobre el menú Sufijos-Tributos de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Sufijos-Tributos y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Sufijo, a través del botón Nuevo Sufijo-Tributo b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca, a través del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de Grupos de AAPPs con los Grupos existentes en el sistema ii. En el campo Entidades Emisoras se propondrán nombres de 0 a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 47 de 115

48 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE SUFIJOS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Sufijos. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Sufijos que correspondan con los criterios utilizados: i. orden alfabético 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Sufijo, a través del botón Nuevo Sufijo-Tributo b. Acceder a la consulta del Sufijo correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos + y - del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 48 de 115

49 ALTA DE SUFIJO El alta de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nuevo Sufijo de cualquiera de las pantallas de selección de Sufijo. En función de donde venga, vendrán prerellenados los datos de Grupo de AAPP y Entidad Emisora. La información sobre un Sufijo se subdivide en 2 grandes bloques de información. Datos Básicos o Los datos Básicos que se heredan/pueden heredar de la Entidad Emisora son: Datos Identificativos Datos de Entidades Financieras o Los datos Básicos que NO se heredan de la Entidad Emisora son: Datos descriptivos y de tipificación Datos Avanzados: o Los datos Avanzados de un Sufijo, que se pueden heredar de la Entidad Emisora, son: Datos de Plantilla Datos de Aplicaciones o Los datos Avanzados que NO se pueden heredar de la Entidad Emisora son: Datos de Liquidaciones La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Nuevo Sufijo de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a teniendo en cuenta que: a. Los código de emisor se cargan de los datos de la entidad emisora seleccionada b. La selección de un código de emisor carga la descripción del Formato AEB c. Las Entidades Financieras por defecto se cargan como Herencia, dentro de la página de manera deshabilitada. En caso de que se seleccione Específica, únicamente se podrán deseleccionar las heredadas. d. Los siguientes campos por defecto se cargan como No y, en caso de cambiarse, se completan/validan en ventanas emergentes: i. Datos de Plantilla ii. Datos de Aplicaciones iii. Datos de Liquidaciones 2) El usuario completa los datos del Sufijo a dar de alta y, teniendo en cuenta que: a. se mostrarán las casillas para introducción de datos Descripción en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón Otros Idiomas Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 49 de 115

50 b. se comprobará la corrección del formato del campo Sufijo-Tributo, cuando se pierda el foco de la caja de texto de introducción del mismo y, en caso de no lo sea, muestra un aviso c. se cargarán los checks de Entidades Financieras de la propia pasarela para mostrar las entidades activas en ese momento y se checkearán y mantendrán activados, sólo las entidades financieras de la entidad emisora correspondiente. d. se mostrará una ventana emergente para introducción/validación de los datos correspondientes si selecciona la opción Herencia o Específica de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados e. se activará el botón Ver Datos de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos f. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de Datos de Plantilla, lo que se reduce a cambiar a No la otra opción de Datos de Plantilla cuando teniendo marcada a Sí dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a Sí 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta el Sufijo y: i. la tabla de resultados es actualizada o ii. el sistema muestra un aviso si se marca la opción de Publicar pero no se introducen los datos mínimos al efecto, aunque se guardan los datos b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección 4) Los usuarios de la entidad emisora que tengan configurada la recepción de alertas así como los usuarios de las entidades financieras que se hayan configurado en el sufijo que tengan configurada la recepción de alertas, reciben un , con la información relacionada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 50 de 115

51 Pantalla de alta de sufijo Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 51 de 115

52 que reciben los usuarios que corresponda de la entidad emisora y de las entidades financieras que hayan sido configurados en el sufijo dado de alta DATOS BÁSICOS Para introducir las entidades financieras se realiza una pregunta tipo Herencia/Específica, por defecto a Herencia, teniendo que seleccionar Específica, en su caso 1) Herencia significa que se hereda de los datos configurados en la entidad emisora 2) Específica significa que se introducen datos de manera particular para este sufijo A la hora de introducir de manera específica las entidades financieras, únicamente se podrán deseleccionar las heredadas. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 52 de 115

53 DATOS AVANZADOS Cada uno de los Datos Avanzados, solicitados de manera opcional, tiene unas implicaciones asociadas. Dato Proponer Domiciliación? Requiere introducir datos contables para este sufijo? Dispone de plantilla propia? Desea configurar los datos de la plantilla? Dispone de aplicaciones asociadas? Implicación Cuando un tercero vaya a pagar una liquidación asociada a este sufijo en una entidad financiera, se le propondrá domiciliar el pago Datos a informar a la aplicación contable, en su caso Plantilla específica de la entidad/el sufijo, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un.xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas al sufijo. Aplicaciones propias de las entidades/departamentos, que generan liquidaciones. Las alternativas para introducir tales datos son: 1) Preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso 2) Preguntas tipo Herencia/Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Herencia o Sí, en su caso. a. Herencia significa que se hereda de los datos configurados en la entidad emisora b. Sí significa que se introducen datos de manera particular para este sufijo Una vez introducidos datos en una ventana emergente, si se quiere consultar los datos introducidos antes de Guardar, hay que pinchar en el botón Ver Datos correspondiente. Puesto que en el caso de los Datos de Plantilla, sólo se puede elegir una de las dos opciones a Herencia / Sí, si habiendo introducido datos en una de las dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente introducidos se eliminan. Asimismo, si habiendo introducido datos en cualquier ventana emergente, se cambia la opción a No, los datos se eliminan. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 53 de 115

54 Datos Avanzados de tipo Sí/No: Datos Domiciliación: o Proponer Domiciliación?: Selección de la opción Sí, en su caso Datos contables y de Generación de Liquidaciones: o Requiere introducir datos contables para este sufijo?: Completar los datos en la ventana emergente que se abre, en su caso o Este sufijo-tributo va a hacer uso de la aplicación de generación de liquidaciones?: Selección de la opción Sí, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 54 de 115

55 Datos Avanzados de tipo Herencia/Sí/No: Datos de Plantilla (sólo una opción a Herencia/Sí entre Alta plantilla propia o configuración de la plantilla por defecto): o Dispone de plantilla propia?: Completar los datos en la ventana emergente que se abre, en su caso o Desea configurar los datos de la plantilla?: Completar los datos en la ventana emergente que se abre, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 55 de 115

56 Los iconos provocan que se abra una imagen representativa de dónde va esa imagen/mensaje, dentro de la plantilla por defecto que se está configurando Para cerrar dicha previsualización, basta con pinchar en la pantalla. Datos de Aplicaciones o Dispone de aplicaciones asociadas?: Completar los datos en la ventana emergente que se abre, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 56 de 115

57 CONSULTA DE SUFIJO La consulta de un Sufijo se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de un Sufijo. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Sufijo a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 57 de 115

58 MODIFICACIÓN DE SUFIJO La modificación de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de un Sufijo. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Sufijo a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar el Sufijo 6) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 58 de 115

59 BAJA DE SUFIJO La baja de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de un Sufijo. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Sufijo a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 59 de 115

60 4.5. ENTIDADES FINANCIERAS FILTRO DE ENTIDADES FINANCIERAS El Filtro de Entidades Financieras se obtiene pulsando sobre el menú Entidades Financieras de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Entidades Financieras y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Financiera, a través del botón Nueva Entidad Financiera b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca, a través del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. En el campo Entidades Financieras se propondrán nombres de 0 a N entidades financieras Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 60 de 115

61 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTIDADES FINANCIERAS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Entidades Financieras. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Entidades Financieras que correspondan con los criterios utilizados: i. orden según el campo orden de los datos del sistema ii. el botón Consultar del Sufijo, sólo estará activo para administradores 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Financiera, a través del botón Nueva Entidad Financiera b. Acceder a la consulta de la Entidad Financiera correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por Entidad Financieras y Entidades Emisoras y Sufijos asociados en el sistema a la entidad, pinchando en los iconos + y - de la Entidad Financiera o la Entidad Emisora correspondiente. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 61 de 115

62 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 62 de 115

63 ALTA DE ENTIDAD FINANCIERA El alta de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nueva Entidad Financiera de cualquiera de las pantallas de selección de Entidades Financieras. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Nueva Entidad financiera de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario completa los datos de la Entidad financiera a dar de alta, teniendo en cuenta que: a. se mostrarán las casillas para introducción de datos Descripción en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón Otros Idiomas b. se cargará de un fichero de properties las opciones de las listas de Territorios y Otros idiomas y los checks de Métodos de Acceso c. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de Datos de Contacto, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta la entidad Financiera y la tabla de resultados es actualizada o b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 63 de 115

64 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 64 de 115

65 CONSULTA DE ENTIDAD FINANCIERA La consulta de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de una Entidad Financiera. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 65 de 115

66 USUARIOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA Los usuarios de una Entidad Financiera se obtienen pulsando sobre el botón Usuarios de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda la entidad financiera correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario selecciona la Entidad Financiera. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa Usuarios de cualquiera de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de autorizaciones sobre objetos, pinchando en los iconos + y - de cada usuario. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 66 de 115

67 MODIFICACIÓN DE ENTIDAD FINANCIERA La modificación de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar la Entidad Financiera 6) La tabla de resultados es actualizada. Los campos Identificador, Orden, Usuario y Contraseña, Método de Login XLNets y Versión de la Pasarela sólo podrán ser modificados por administradores. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 67 de 115

68 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 68 de 115

69 BAJA DE ENTIDAD FINANCIERA La baja de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 69 de 115

70 5. USUARIOS La funcionalidad de Usuarios dispone de tres formas de selección de un objeto para realizar una acción sobre el mismo: 1) A través del botón Usuarios de la Consulta de la Entidad a la que pertenezca del menú Parametrización (Grupo de AAPP, Entidad Emisora o Entidad Financiera), que muestra una lista de usuarios asociados a la entidad, en modo consulta (Ver Usuarios de un Grupo de AAPP, Usuarios de una Entidad Emisora, Usuarios de una Entidad Financiera). 2) A través de la Visión general del menú Usuarios, que contiene un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes y los Usuarios asociados a cada una de ellas, de la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso. La selección de un objeto se realiza, pinchando en los iconos +, de los distintos niveles de agrupación y pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto. 3) A través del Filtro de Usuarios, que muestra un formulario de búsqueda. La selección de un objeto se realiza, estableciendo el criterio de búsqueda deseado, pulsando sobre el botón Buscar y pulsando sobre el enlace de consulta correspondiente al usuario Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 70 de 115

71 5.1. VISIÓN GENERAL La Visión general se obtiene pulsando sobre el menú Visión general de cualquiera de las pantallas del menú principal USUARIOS. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Visión general y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Plegar y desplegar los distintos niveles del árbol de agrupación de usuarios, a través de los iconos + y situadas a la izquierda de cada objeto b. Acceder al alta de un usuario dentro de una entidad, a través del botón Nuevo Usuario c. Acceder a la consulta de un usuario dentro de una entidad, a través del botón Consultar Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 71 de 115

72 5.2. FILTRO DE USUARIOS El Filtro de usuarios se obtiene pulsando sobre el menú Filtro de Usuarios de cualquiera de las pantallas del menú principal USUARIOS. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Filtro de Usuarios y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca, completando ninguno/alguno/todos los campos del filtro y pulsando del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. Se cargará de un fichero de properties las opciones de la lista de Tipos de Entidad ii. En el campo Nombre Entidad se propondrán nombres de 0 a N entidades del tipo de entidad seleccionada, en su caso iii. En el campo Apellidos, se propondrán apellidos, nombres de 0 a N usuarios de le entidad seleccionada, en su caso c. Acceder a la delegación de la gestión, en caso de introducir Tipo de Entidad: Entidad Emisora para delegar en un usuario de su Grupo de AAPP, a través del botón Delegar en otra Entidad Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 72 de 115

73 RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE USUARIOS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Usuarios. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de usuarios que correspondan con los criterios utilizados: i. orden alfabético ii. En caso de que haya más de 40 usuarios que correspondan con los criterios, con botón Más, con bloques de 40 en 40, alternando colores. iii. Las filas de objetos de Autorizaciones por usuario, se cargan en función de una propertie de objetos por tipo de entidad a la que pertenezca el mismo 2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón Consultar c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de autorizaciones sobre objetos, pinchando en los iconos + y - de cada usuario. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 73 de 115

74 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 74 de 115

75 ALTA DE USUARIO El alta de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nuevo Usuario de cualquiera de las pantallas de selección de Usuarios. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Nuevo Usuario de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario completa los datos del Usuario a dar de alta, tendiendo en cuenta que: a. en función del tipo de entidad seleccionada: en el campo Nombre Entidad se propondrán nombres de 0 a N entidades del tipo correspondiente b. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra), cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso c. la entidad a la que se le preasigna el acceso a un nuevo usuario, es a la que pertenece d. en función del tipo de entidad seleccionada, se cargarán unos roles para Asignar al usuario. Los roles por tipo de entidad, sólo sirven en el alta de un usuario para prerellenar las autorizaciones sobre objetos al usuario e. en caso de que la entidad a la que pertenece, disponga de método de acceso por Usuario/contraseña, se le generan con nombre de usuario = y password = DNI f. la opción de recibir alertas, en caso de indicar Sí implica que el usuario recibirá s informativos relevantes para la entidad a la que pertenezca 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta el Usuario, la tabla de resultados es actualizada y el usuario dado de alta y el que realiza la acción reciben en su los datos de acceso y el detalle de autorizaciones del nuevo usuario, tomando los métodos de acceso de la entidad a la que pertenece b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección. 4) El usuario que tramita el alta así como el nuevo usuario, reciben un , con la información relacionada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 75 de 115

76 Pantalla de Alta de usuario a. Se selecciona el Tipo de entidad para que se habilite la caja de texto de selección del nombre de la entidad y se cargue la lista de roles correspondiente Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 76 de 115

77 b. Se introduce uno o varios caracteres identificativos del nombre de la entidad y se selecciona de entre los propuestos c. Se rellenan el resto de datos del usuario y se le asigna un rol de entre la lista de la izquierda y pinchando en el botón Asignar Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 77 de 115

78 d. Se elige la opción que se desea para indicar si el usuario debe recibir alertas de la aplicación Sí o No (cuando los clientes dan de alta sufijos que configuran que pueden pagarse en su entidad financiera) e. Se pincha el el botón Guardar Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 78 de 115

79 que recibe el usuario que realiza la operación y el usuario dado de alta Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 79 de 115

80 DELEGAR EN UN USUARIO DE OTRA ENTIDAD La delegación en un Usuario de otra Entidad (en un usuario del Grupo de AAPP al que pertenece la entidad emisora) se realiza pulsando sobre el botón/enlace Delegar en otra Entidad del Filtro de Usuarios. Sólo las Entidades Emisoras pueden delegar en un usuario de otra entidad, siendo además estos, usuarios del Grupo de AAPP al que pertenece. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el botón de Delegar en otra Entidad de la pantalla de Filtro de Usuarios y se muestra la pantalla mostrada a continuación 2) El usuario completa los datos del Usuario del Grupo de AAPP al que pertenece, en el que desea delegar (que debe existir) y, en caso de que no exista ninguno, muestra un aviso: a. Se propondrán apellidos, nombre de 0 a N usuarios del grupo de AAPP al que pertenece la entidad emisora 3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para delegar en ese usuario, la tabla de resultados es actualizada y tanto el usuario que ha realizado la acción como el usuario en el que se ha delegado, reciben en su el detalle de la nueva autorización o b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección. 4) A partir de ese momento, el usuario en el que se delega puede conectarse a la aplicación y realizar las gestiones en nombre de la entidad emisora. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 80 de 115

81 Pantalla de Delegación en Usuario del Grupo de AAPP El usuario en el que se delega puede realizar operaciones en nombre de la entidad emisora Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 81 de 115

82 CONSULTA DE USUARIO La consulta de un Usuario se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de Usuarios. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Usuario a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a continuación: a. Las filas de objetos de Autorizaciones por usuario, se cargan en función del tipo de entidad a la que pertenezca el mismo. 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 82 de 115

83 MODIFICACIÓN DE USUARIO La modificación de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de un Usuario. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Usuario a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar el Usuario 6) La tabla de resultados es actualizada. Sólo se podrán añadirlas Entidades a usuarios de un Grupo de AAPP. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 83 de 115

84 BAJA DE USUARIO La baja de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de un Usuario. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario selecciona el Usuario a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 84 de 115

85 6. ESTADÍSTICAS 6.1. EXTRACCIÓN DE ESTADÍSTICAS FILTRO DE ESTADÍSTICAS El Filtro de estadísticas se obtiene pulsando sobre el menú principal ESTADÍSTICAS. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Estadísticas y se muestra la pantalla mostrada a continuación: a. El campo Fecha de Pago por defecto se carga como Último mes (para obtener las estadísticas del mes anterior), pero se puede elegir Este mes (el actual) o una Fecha desde y Fecha hasta b. El campo Agrupación de Resultados por defecto se carga como Entidades financieras pero se puede cambiar a Fecha del pago Estado del pago o Modo del pago 2) El usuario puede: a. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca completando ninguno/alguno/todos los campos del filtro y pinchando en el botón Obtener Estadísticas, teniendo en cuenta: i. Hay que introducir, al menos, una Fecha de Pago Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 85 de 115

86 RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE ESTADÍSTICAS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Obtener Estadística del Filtro de Estadísticas. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Obtener Estadísticas y se le muestra la pantalla de Listado de resultados mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene tres bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados, incluida la agrupación seleccionada b. Número de pagos y tabla de totales, en función del tipo de agrupación, incluidos en la estadística que correspondan con los criterios utilizados: c. Listado de resultados de estadísticas que correspondan con los criterios utilizados: i. Cuarto nivel del árbol con un orden en función del tipo de agrupación (fecha ascendente, entidades financieras por su campo orden, ) ii. Se puede obtener un Excel con el resultado de la estadística correspondiente con datos y gráficos, pinchando en el botón Exportar Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 86 de 115

87 Resultados agrupados por Fecha del Pago Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 87 de 115

88 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 88 de 115

89 Resultados agrupados por Entidad Financiera Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 89 de 115

90 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 90 de 115

91 Resultados agrupados por Estado del Pago Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 91 de 115

92 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 92 de 115

93 Resultados agrupados por Modo de Pago Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 93 de 115

94 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 94 de 115

95 7. SEGUIMIENTO DE PAGOS 7.1. SEGUIMIENTO DE PAGOS FILTRO DE PAGOS El Filtro de pagos se obtiene pulsando sobre el menú principal SEGUIMIENTO. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Seguimiento y se muestra la pantalla mostrada a continuación: a. El campo Tipo de Filtro por defecto se cargan como Por Carta de Pago y, más en concreto, para el CPR ) El usuario puede: a. Cambiar de datos de Filtro a solicitar, en el caso del filtro Por Carta de Pago para otros CPR, a través de las opciones CPR o b. Cambiar de modo de Filtro, a través de la opción Por otros datos de consulta c. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca En función del filtro utilizado, hay que tener en cuenta lo siguiente: 1) En el caso de usar el filtro Por Carta de Pago : a. Los datos se pueden introducir manualmente, o utilizando un lector de código de barras b. Si se realiza manualmente, el cursor se desplazará automáticamente teniendo en cuenta el número de dígitos introducidos y, en el caso del importe, cuando se pulse la, 2) En el caso del filtro Por otros datos de consulta : a. Hay que introducir, al menos, una Fecha de Pago y una de las opciones de la lista Grupos de AAPPs o de la lista de Estado del Pago o de la lista Modo de Pago Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 95 de 115

96 Filtro Por carta de pago Filtro Por otros datos de consulta Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 96 de 115

97 RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE PAGOS El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Pagos por otros datos de consulta. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se le muestra la pantalla de Listado de resultados mostrada a continuación, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, (o la pantalla de Detalle o Vida del Pago, si sólo hay un resultado descrita en el siguiente apartado), teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de pagos que correspondan con los criterios utilizados: i. orden fecha descendente ii. En caso de que no esté pagado, el Importe irá en rojo y el botón Imprimir Justificante estará desactivado iii. En caso de que haya más de 5 pagos que correspondan con los criterios, con botón +, con bloques de 5 en 5, alternando colores. iv. Se puede obtener un Excel con el resultado de una búsqueda, pinchando en el botón Exportar 2) El usuario puede: a. Acceder a la vida del pago correspondiente, a través del botón Detalle b. Acceder a la impresión del justificante del pago correspondiente, en caso de estar pagado, a través del botón Imprimir Justificante Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 97 de 115

98 Se puede obtener 0 resultados o 1 o varios. En caso de que no esté pagado, el Importe irá en rojo y el botón Imprimir Justificante estará desactivado: Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 98 de 115

99 En caso de que haya más de 5 pagos que correspondan con los criterios, con botón +, con bloques de 5 en 5, alternando colores: Se puede obtener un Excel con el resultado de una búsqueda, pinchando en el botón Exportar Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 99 de 115

100 DETALLE/VIDA DEL PAGO La consulta de la vida de un pago se realiza pulsando sobre el botón Detalle de la pantalla de Listado de Pagos (resultado de búsqueda del filtro por otros datos de consulta) o a través del Filtro por carta de pago. La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por otros datos de consulta es: 1) El usuario filtra por otros datos de consulta y se le muestra la pantalla de Listado de resultados anterior, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, o la pantalla de Vida del Pago, si sólo hay un resultado. 2) En caso de haber más de un resultado y, por tanto, disponer de un listado de resultados, el usuario pulsa el botón Vida del Pago y se muestra la pantalla mostrada a continuación: a. En caso de que no esté pagado, el Importe irá en rojo y el botón Imprimir Justificante estará desactivado b. Los Hitos del Pago irán en orden fecha-hora ascendente 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados. La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por carta de pago es: 1) El usuario filtra por carta de pago y se muestra la pantalla mostrada a continuación. 2) El usuario pulsa el botón Volver para volver al filtro por carta de pago. Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 100 de 115

101 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 101 de 115

102 IMPRIMIR JUSTIFICANTE La impresión de un justificante de pago se realiza pulsando sobre el botón Imprimir Justificante de la pantalla de Listado de Pagos (resultado de búsqueda del filtro por otros datos de consulta) o a través de la consulta de la vida del pago. La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por otros datos de consulta es: 1) El usuario filtra por otros datos de consulta y se le muestra la pantalla de Listado de resultados, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, o la pantalla de Vida del Pago, si sólo hay un resultado. 2) El usuario pulsa el botón Imprimir Justificante correspondiente, directamente desde el listado de resultados o tras consultar la Vida del Pago, y se muestra la pantalla mostrada a continuación, en una ventana nueva o popup La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por carta de pago es: 1) El usuario filtra por carta de pago y se muestra la pantalla de Vida del Pago. 2) El usuario pulsa el botón Imprimir Justificante y se muestra la pantalla mostrada a continuación, en una ventana nueva o popup Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 102 de 115

103 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 103 de 115

104 Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 104 de 115

105 8. LIQUIDACIONES 8.1. GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES SELECCIÓN DE SUFIJOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES La pantalla de selección de sufijos se obtiene pulsando sobre el menú Generación Individual de cualquiera de las pantallas del menú principal LIQUIDACIONES. La secuencia de operaciones es: 1) El usuario pulsa el menú Generación Individual y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que la pantalla contiene dos partes: a. Filtros de sufijos b. Listado completo de sufijos, de las entidades emisoras a las que tenga acceso Sólo se mostrarán aquellos sufijos que en los Datos Avanzados tengan a Sí la opción Este sufijo-tributo va a hacer uso de la aplicación de generación de liquidaciones? 2) El usuario puede: a. Localizar un sufijo, plegando y desplegando el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos + y - del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente i. para generar una liquidación individual asociada a este sufijo comenzando con el siguiente paso para la generación de la liquidación individual a través del botón Generar correspondiente ii. para añadir a la lista de sufijos del usuario a través del icono correspondiente b. Utilizar un filtro para localizar el sufijo para generar una liquidación individual asociada al mismo, teniendo en cuenta: i. En el caso del filtro para obtener los sufijos favoritos del usuario, a través del enlace Ver Mis Favoritos ii. En el caso del filtro de Grupos de AAPP/Entidades Emisoras/Sufijos a. Se cargarán las opciones de la lista de Grupos de AAPPs con los Grupos existentes en el sistema b. En el campo Entidades Emisoras se propondrán nombres de 0 a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 105 de 115

106 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE SUFIJOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES El resultado de búsqueda se obtiene utilizando cualquiera de los dos filtros de Selección de Sufijos, pulsando en el enlace Ver Mis Favoritos o en el Botón Buscar del Filtro sobre Grupo de AAPP/Entidad Emisora/Sufijo. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Sufijos que correspondan con los criterios utilizados: i. orden numérico ascendente de sufijo 2) El usuario puede: a. Localizar un sufijo, plegando y desplegando el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos + y - del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente: Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 106 de 115

107 i. Para generar una liquidación individual asociada a este sufijo comenzando con el siguiente paso para la generación de la liquidación individual a través del botón Generar correspondiente ii. Para añadir a la lista de sufijos del usuario a través del icono correspondiente Filtro Ver Mis Favoritos Filtro Por Datos de Grupo AAPP / Entidad Emisora / Sufijo Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 107 de 115

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