INFORME EJECUTIVO ANUAL DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012

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1 Código: FIV Versión: /01/2013 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012 PUERRES, FEBRERO DE 2013 Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera 4ª - B/ La Cruz - Puerres Nariño - Telefax:

2 Código: FIV Versión: /01/2013 INTRODUCCIÓN En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la ley 87 de 1993 y la Circular Externa No de 2012, y demás normas concordantes establecidas por la Contraloría General de la Republica, Consejo Asesor de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Publica; la Oficina de Control Interno, realiza la elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia Este informe recopila la evaluación de cada uno de los Subsistemas, Componentes y Elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno MECI y su estado de avance en la entidad, el informe se encuentra estructurado en dos partes: la primera es la evaluación cuantitativa, mediante la calificación numérica de las encuestas de autoevaluación y evaluación independiente y la segunda se realiza la valoración cualitativa que contiene de manera ejecutiva un resumen de los avances y dificultades de cada uno de los Subsistemas, el Estado General del Sistema de Control Interno y las Recomendaciones Frente al Sistema de Control Interno. Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera 4ª - B/ La Cruz - Puerres Nariño - Telefax:

3 Código: FIV Versión: /01/2013 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AVANCES Se tiene implementado el Código de Ética y Buen Gobierno el cual fue socializado a todo el personal dentro del proceso de inducción y re inducción. También se ha avanzado en el desarrollo de los procesos de Talento Humano, donde se tiene implementado los procesos de Capacitación, Inducción, Selección, Programa de Bienestar Social, Programas de Salud Ocupacional y Evaluación de Desempeño. También se ha socializado a todo el personal, la Plataforma Estratégica, donde están contemplados la Misión, Visión, Objetivos, Políticas, los Principios y Valores Institucionales. Los Planes y Programas institucionales son formulados y ejecutados eficientemente, puesto que se definen metas claras y se realizan los ajustes necesarios para su buen desarrollo. DIFICULTADES No se ha avanzado en la Administración de Riesgos en cuanto a identificación, análisis y valoración de los riesgos, definición de una política de administración de riesgos, lo cual perjudica el avance el MECI. De otro lado el Modelo de Operación Por Procesos y la Estructura de la Organización actualmente están en proceso de revisión puesto que se busca implementar el Sistema de Gestión de Calidad y realizar su armonización con el MECI. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION AVANCES Se realizan controles de manera periódica a cada uno de los procesos, lo cual permite minimizar los riesgos y su impacto. Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera 4ª - B/ La Cruz - Puerres Nariño - Telefax:

4 Código: FIV Versión: /01/2013 Se ha avanzado enormemente en cuanto a Sistemas de Información, se implemento la Oficina de Atención al Usuario, la cual se encarga de tramitar las Peticiones, Quejas y Reclamos, que presenta la comunidad y esta información es muy útil para la toma de decisiones y el mejoramiento en la prestación de servicios. También la Entidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones. De otro lado se realizan audiencias públicas de rendiciones de cuentas, donde participan la Asociación de Usuarios y la comunidad en general, lo cual permite generar espacios de participación democrática y de tomas de decisiones. También se ha avanzado en la implementación de la página web institucional, donde se publica toda la información importante de la entidad. DIFICULTADES Debido a cambios en la estructura organizacional, se esta realizando la revisión y modificación del Manual de Procedimientos, como también de las Políticas de Operación y el Manual de Indicadores, por lo tanto están en proceso de construcción. De otro lado también se esta realizando la modificación de las Tablas de Retención Documental ajustándolas a la Ley 594 de 2000 y al nuevo contexto de la entidad. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION AVANCES Se realiza la autoevaluación de control mediante las reuniones periódicas del Comité de Coordinación de Control Interno, donde se analizas las deficiencias y se planean las acciones correctivas, de otro lado los responsables de cada proceso deben realizar la autoevaluación y mediante estas realizar los planes de mejoramiento respectivo. Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera 4ª - B/ La Cruz - Puerres Nariño - Telefax:

5 Código: FIV Versión: /01/2013 La Oficina de Control Interno, en coordinación con los líderes de proceso realiza la programación del Plan Anual de Auditorias, en donde se establecen los criterios de evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos y procedimientos establecidos por la entidad, como resultado de ello se elaboran los Planes de Mejoramiento tanto Institucional, como por Procesos. DIFICULTADES Como se explico anteriormente debido a cambios en la estructura organizacional, se esta realizando la revisión y modificación del Manual de Indicadores y Manual de Procesos, esto ha dificultado que la entidad realice el seguimiento a la gestión institucional de manera eficiente y total. Falta avanzar en la realización de los Planes de Mejoramiento Individual, en los cuales se establezcan acciones de mejoramiento para cada uno de los empleados de acuerdo a una evaluación de su desempeño con criterios claros. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En el Estado General de Avance del Sistema de Control Interno, se obtuvo un puntaje consolidado de 61.03%, ubicándose en el rango de calificación de 60% - 89%, lo cual significa que de acuerdo a la información suministrada el MECI muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos, desagregando los puntajes, los subsistemas implementados tienen los siguientes resultados: En el Subsistema de Control Estratégico, se obtuvo un puntaje de 48%, lo cual demuestra un nivel bajo, que se explica por el poco avance que se ha tenido en la Administración de Riesgos, aunque se ha tenido avances en los elementos de acuerdos y protocolos éticos, estilos de dirección, planes y programas. En el Subsistema de Control de Gestión, se obtuvo un puntaje de 66%, lo cual muestra un nivel bueno de desarrollo, especialmente en los elementos de información primaria, secundaria, sistemas de información y medios de comunicación. En el Subsistema de Control de Evaluación, se obtuvo un puntaje de 77%, lo cual muestra un muy buen nivel de desarrollo, especialmente en los elementos de Autoevaluación de control, evaluación independiente, auditoría interna, planes de Elaboro: Reviso: Aprobó: Centro de Salud Puerres E.S.E - Carrera 4ª - B/ La Cruz - Puerres Nariño - Telefax:

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7 E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES - PUERRES INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012 Radicado No: 1796 Subsistema de Control Estratégico Avances Se tiene implementado el Código de Ética y Buen Gobierno el cual fue socializado a todo el personal dentro del proceso de inducción y re inducción. También se ha avanzado en el desarrollo de los procesos de Talento Humano, donde se tiene implementado los procesos de Capacitación, Inducción, Selección, Programa de Bienestar Social, Programas de Salud Ocupacional y Evaluación de Desempeño. También se ha socializado a todo el personal, la Plataforma Estratégica, donde están contemplados la Misión, Visión, Objetivos, Políticas, los Principios y Valores Institucionales. Los Planes y Programas institucionales son formulados y ejecutados eficientemente, puesto que se definen metas claras y se realizan los ajustes necesarios para su buen desarrollo. Dificultades No se ha avanzado en la Administración de Riesgos en cuanto a identificación, análisis y valoración de los riesgos, definición de una política de administración de riesgos, lo cual perjudica el avance el MECI. De otro lado el Modelo de Operación Por Procesos y la Estructura de la Organización actualmente están en proceso de revisión puesto que se busca implementar el Sistema de Gestión de Calidad y realizar su armonización con el MECI. Subsistema de Control de Gestión Avances Se realizan controles de manera periódica a cada uno de los procesos, lo cual permite minimizar los riesgos y su impacto. Se ha avanzado enormemente en cuanto a Sistemas de Información, se implemento la Oficina de Atención al Usuario, la cual se encarga de tramitar las Peticiones, Quejas y Reclamos, que presenta la comunidad y esta información es muy útil para la toma de decisiones y el mejoramiento en la prestación de servicios. También la Entidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones. De otro lado se realizan audiencias públicas de rendiciones de cuentas, donde participan la

8 Asociación de Usuarios y la comunidad en general, lo cual permite generar espacios de participación democrática y de tomas de decisiones. También se ha avanzado en la implementación de la página web institucional, donde se publica toda la información importante de la entidad. Dificultades Debido a cambios en la estructura organizacional, se esta realizando la revisión y modificación del Manual de Procedimientos, como también de las Políticas de Operación y el Manual de Indicadores, por lo tanto están en proceso de construcción. De otro lado también se esta realizando la modificación de las Tablas de Retención Documental ajustándolas a la Ley 594 de 2000 y al nuevo contexto de la entidad. Subsistema de Control de Evaluación Avances Se realiza la autoevaluación de control mediante las reuniones periódicas del Comité de Coordinación de Control Interno, donde se analizas las deficiencias y se planean las acciones correctivas, de otro lado los responsables de cada proceso deben realizar la autoevaluación y mediante estas realizar los planes de mejoramiento respectivo. La Oficina de Control Interno, en coordinación con los líderes de proceso realiza la programación del Plan Anual de Auditorias, en donde se establecen los criterios de evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos y procedimientos establecidos por la entidad, como resultado de ello se elaboran los Planes de Mejoramiento tanto Institucional, como por Procesos. Dificultades Como se explico anteriormente debido a cambios en la estructura organizacional, se esta realizando la revisión y modificación del Manual de Indicadores y Manual de Procesos, esto ha dificultado que la entidad realice el seguimiento a la gestión institucional de manera eficiente y total. Falta avanzar en la realización de los Planes de Mejoramiento Individual, en los cuales se establezcan acciones de mejoramiento para cada uno de los empleados de acuerdo a una evaluación de su desempeño con criterios claros. Estado general del Sistema de Control Interno En el Estado General de Avance del Sistema de Control Interno, se obtuvo un puntaje consolidado de 61.03%, ubicándose en el rango de calificación de 60% - 89%, lo cual significa que de acuerdo a la información suministrada el MECI muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos, desagregando los puntajes, los subsistemas implementados tienen los siguientes resultados: En el Subsistema de Control Estratégico, se obtuvo un puntaje de 48%, lo cual demuestra un nivel bajo, que se explica por el poco avance que se ha tenido en la Administración de Riesgos, aunque se ha tenido avances en los elementos de acuerdos y protocolos éticos, estilos de dirección, planes y programas. En el Subsistema de Control de Gestión, se obtuvo un puntaje de 66%, lo cual muestra un

9 nivel bueno de desarrollo, especialmente en los elementos de información primaria, secundaria, sistemas de información y medios de comunicación. En el Subsistema de Control de Evaluación, se obtuvo un puntaje de 77%, lo cual muestra un muy buen nivel de desarrollo, especialmente en los elementos de Autoevaluación de control, evaluación independiente, auditoría interna, planes de mejoramiento institucional y planes de mejoramiento por procesos, falta desarrollar los planes de mejoramiento institucional. Recomendaciones Se recomienda avanzar en la implementación del componente de Administración del Riesgo, en cuanto a identificación, análisis, valoración de los riesgos y definición de una política de administración de riesgos. También se recomienda avanzar en cuanto a la implementación del Modelo de Operación por Procesos, Políticas de Operación, Manuales de Procedimientos e Indicadores, aunque es entendible que se presento un retraso por los cambios organizacionales que se presentaron en la entidad. También se recomienda fortalecer la Autoevaluación de Gestión, con la definición de indicadores de gestión que permita a cada líder de proceso realizarla de manera periódica. Por último se recomienda la implementación de los Planes de Mejoramiento Individual, lo cual permitirá que los empleados de la entidad puedan mejorar su desempeño laboral. Los demás elementos debe seguir fortaleciéndose, mediante el trabajo comprometido de la Alta Dirección, los Líderes de Procesos y todos los empleados de la entidad. Diligenciado por: Revisado por: Aprobado por: JULIO VICENTE CORTES GRACIELA LUCERO HERNANDEZ 26/02/ :16:14 a.m. 26/02/ :37:34 a.m.

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