INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO

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2 () PAG 2 DE 5 V. DIAGRAMA DEL PROCESO Responsables de la NC y PNC Responsable de ejecución de planes de acción Responsable del Seguimiento y cierre 1 INICIO Identifica la no conformidad y define responsable conformidad Asigna folio, registra y envía a los responsables 2 Definición de acciones de corrección, correctivas, preventivas y acciones para la mitigación de impactos ambientales 3 Implementa las acciones de corrección, mitigación, correctivas y/o preventivas según aplique 4 Revisa y/o firma de aprobado SI NO Verificar que las acciones son eficaces 5 Presenta Información en Revisión de la dirección Termina

3 () PAG 3 DE 5 VI.-DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES Responsable Secuencia Actividades Se identifican los hallazgos y/o aspectos donde puede mejorar su desempeño a través las siguientes fuentes: Responsable de identificar la NC o PNC Responsables de elaborar/ ejecutar los planes de acción 1 2 Quejas de los Clientes No conformidades a Proveedores Hallazgos de Auditorías Internas y/o Externas Hallazgos de Clientes Internos Revisiones de la Dirección La operación diaria (servicio prestado, aspectos de seguridad, etc.) Desviaciones negativas de indicadores de desempeño de los procesos Cualquier persona que desarrolle un trabajo que tenga que ver con la calidad del producto o servicio, del proceso o del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente puede identificar una no conformidad actual o potencial. Una vez identificados, se registran en el formato Reporte de acciones correctivas y/o preventivas (F-ES-09), llenando la sección descripción de la no-conformidad actual o potencial (SECCION I) y la envía al Coordinador del SGC, para que asigne responsables de elaborar los planes de acción. Se debe utilizar el Método de Causa Efecto, o cualquier otro que aplique, y se debe adjuntar la información al formato, como evidencia del análisis de la causa raíz. El Coordinador del SGC asigna un folio para su revisión y control. Se lleva un control de todas las acciones correctivas y preventivas en el formato Estatus de acciones de acciones correctivas y preventivas (F-ES-11). Asigna al proceso responsable, quienes serán responsables de documentar la información de los planes de acción dentro del formato Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas (F- ES-09) SECCION II. Posteriormente envía el Reporte a los responsables de elaborar los planes de acción, para que determinen acciones de corrección, mitigación y/o las acciones correctivas y preventivas. Define acción(es) de corrección y acciones de mitigación cuando apliquen. Una Acción de Corrección/ Mitigación es una acción tomada para eliminar la no conformidad detectada y sus efectos; no necesariamente se elimina la causa raíz. Una corrección ataca directamente al problema. No ocurre lo mismo con las acciones correctivas. Ejemplo:

4 () PAG 4 DE 5 Responsables de la NC y AC 3 Efectuar las actividades no realizadas, Retirar los productos o reprocesarlos (si es posible) Las acciones de mitigación son el conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales, por ejemplo: Tratamiento de las aguas contaminadas, impermeabilizar suelo con membranas textiles El responsable determina y cita al personal involucrado para investigar la causa raíz de la no conformidad actual, utilizando para ello el diagrama causa-efecto del reporte de acción correctiva y/o preventiva (F-ES-09). Se debe adjuntar la información al formato, como evidencia del análisis de la causa raíz. Se determinan las acciones a seguir para eliminar la causa raíz, y se validan en equipo, indicando la fecha estimada de terminación en Reporte de acciones correctivas y preventivas (F-ES-09), notificando al Coordinador del SGC, de dichas fechas para su control en el formato Estatus de acciones correctivas y preventivas (F-ES-11). Una Acción correctiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no potencial deseable, para prevenir su recurrencia. Ejemplo: Capacitación del personal. Una Acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación no potencial deseable, para prevenir su ocurrencia. Nota 1: En caso de que la acción correctiva o preventiva involucre a otros procesos, el responsable asignado a la acción se encarga de formar comités ínterfuncionales involucrando a los colaboradores de otros procesos y los nombres (puestos) de éstos deben quedar registrados en el reporte de acción correctiva o preventiva. Nota 2: El líder o responsable de proceso al que se asigna el hallazgo puede coordinar al equipo responsable de implementar las acciones de corrección, mitigación, correctiva o preventiva. Los responsables implementan las acciones establecidas, los cuales deberán asegurarse que las no conformidades y sus causas son eliminadas. Los responsables de las acciones deben asegurar lo siguiente: 1. Recabar la evidencia de las acciones y sus resultados 2. Que se elaboran los registros aplicables. 3. Analizar si ser requiere modificar algún proceso o procedimiento y actualizar los documentos relacionados. 4. Informar a las partes involucradas de los cambios requeridos. El auditor o equipo auditor, verifican las acciones tomadas, y la evidencia de las mismas, si elimino la no conformidad y sus causas proceden a cerrar la AC, si o es así, o la documentación relativa no ha sido implementada, la rechaza. Una vez que las acciones tomadas han sido concluidas el Coordinador del SGC o el auditor interno que él designe verifica la efectividad de la implementación y el cumplimiento de las

5 () PAG 5 DE 5 4 acciones tomadas con su firma correspondiente. Si se comprueba la efectividad, se cierra la no-conformidad actual; si no, será necesario hacer una nueva investigación manteniendo la misma codificación de la acción correctiva hasta que se cierre. De ser necesario se establece el compromiso de seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas. La no conformidad se debe cerrar hasta que se evalúe este seguimiento y su efectividad. 5 Se presenta el informe en las juntas de la revisión de la Dirección. VII.- CONTROL DE REGISTROS CODIGO NOMBRE RETENCION ALMACENAJE F-ES-09 F-ES-11 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas Estatus de acciones correctivas y preventivas VIII.- CONTROL DE CAMBIOS DISPOSICIÓN FINAL 3 años Coordinador de SGC Archivo muerto 3 años Coordinador de SGC Archivo muerto FECHA REVISIÒN DESCRIPCIÒN 29-Nov Se adiciona el Documento de alineación del sistema de gestión de la calidad D-DIR-02 en el apartado III Interacción con otros procesos o documentos del sistema 22-Ene Se modifica el apartado V Diagrama del proceso y se modifica el apartado VI Responsabilidades. 05-Dic El procedimiento fue revisado y adecuado en su totalidad debido a que se tomo la decisión por parte de la dirección de incluir el cumplimiento de requerimientos conforme a la norma ISO 14001:2004 por lo tanto, se modifica el procedimiento para cubrir los dos estándares 23-Feb Se adecua el objetivo, alcance y políticas. Se modifica el diagrama de flujo, de acuerdo a los cambios de las actividades. Se adecuan las actividades, especificando las acciones, su implementación, seguimiento y verificación. Se adecuan las fuentes de donde puede surgir un hallazgo, incluyendo las desviaciones negativas de indicadores de desempeño de los procesos. Se elimina el apartado IX. Referente a copias controladas, conforme revisiones al procedimiento de control de documentos sobre distribución de documentos IX.- ANEXOS. No aplica

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