SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Consultas

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1 SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Consultas AGOSTO 2011

2 2 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura. Esta guía de PAGO A contempla la descripción de la siguiente operación: Consultas que permite a los usuarios consultar las operaciones para los pagos de nómina y proveedores a través de las distintas opciones que presenta el sistema. La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es:

3 3 1. Ingrese a la página BODINTERNET. 2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la opción Personas Jurídicas. 3. Llene los siguientes campos: Número de tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente. Usuario: Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres. Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 4. Presione el botón. 5. Ingrese a la página BODINTERNET. 6. Seleccione en el módulo Banca Virtual la opción Personas Jurídicas. 7. Llene los siguientes campos: Número de tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente. Usuario: Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres. Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 8. Presione el botón. 1. Seleccione de la lista desplegable el nivel de autorización que se le asignará al tipo de operación: Solicitante, Aprobador 1, Aprobador 2, Aprobador 3 o Aprobador Haga clic en el botón.

4 4 CONSULTAS 1. Haga clic en la opción de Pagos ubicado en la parte superior de la pantalla. 2. En el panel izquierdo dentro de las opciones de Pago de Nómina y Pago a Proveedores, seleccione la opción de Consulta. 3. Seleccione de la lista desplegable la opción a consultar: Pagos por Lote y Fecha: El sistema muestra los pagos por lote y fecha específica. Pagos por Beneficiario: El sistema muestra el pago por beneficiarios de acuerdo al número de contrato seleccionado. Pagos por Estado: El sistema muestra el pago de acuerdo a su estado o condición: Todos, Pendientes, Suspendidas, Suspendidas S/P (suspensión del pago), Suspendidas CONT (suspendida por vencimiento de contrato), Suspendidas REIN (suspendida por insuficiencia de fondos al finalizar el reintento), Anulada, Pagada, Enviada a Banco, Rechazada. Aprobaciones de Pagos: El sistema muestra el pago según la condición de aprobación del registro. Usuarios y Niveles de Autorización: El sistema muestra a los usuarios con los respectivos niveles de aprobación.

5 5 Reglas de negocio: El sistema muestra las reglas de negocio (flujo de aprobación) que tiene determinado contrato. Pagos por Lote y Fecha: 4. Haga clic en la casilla de selección correspondiente al contrato a consultar y seleccione de la lista desplegable la opción Consultar. 5. Haga clic en el botón de calendario y seleccione la fecha inicial y fecha final correspondiente a la consulta del registro. 6. Presione el botón. 7. El sistema muestra el detalle del registro para la fecha indicada del contrato seleccionado. Para ver el detalle de un LOTE o de una TRANSACCIÓN en particular según la fecha, proceda de la siguiente forma: EN CASO DE CONSULTAR UN LOTE: 8. Haga clic sobre el hipervínculo de texto color verde correspondiente al campo Monto y seleccione el monto total del lote a consultar.

6 6 9. Visualice el histórico del lote seleccionado y presione el botón, según el caso: Descarga Ampliada: Esta opción permite descargar el archivo TXT generado posterior al proceso de aprobación de lotes para el pago de la nómina o pago a proveedores. Este tipo de descarga muestra la misma estructura creada por el cliente más los campos que el banco adiciona como respuesta al mismo. 1. Haga clic en el botón. 2. El sistema muestra la descripción del archivo a generar. 3. Haga clic en la casilla de selección correspondiente al tipo de archivo a generar y seleccione de la lista desplegable la opción Descargar. 4. El sistema muestra la transacción seleccionada, seguidamente haga clic en el botón para la descarga del archivo.

7 7 5. Haga clic en el botón para guardar el archivo bajo formato TXT. 6. Seleccione el directorio donde requiere guardar el archivo generado y presione el botón. 7. Visualice el dialogo de la descarga completada en color azul y presione el botón.

8 8 8. Visualice el archivo generado TXT con el detalle del lote seleccionado, culminando así el proceso. Descarga: Esta opción permite descargar el archivo TXT generado posterior al proceso de aprobación de la transacción de pago de la nómina o pago a proveedores. Este tipo de descarga muestra la estructura visualizada en pantalla bajo formato de archivos TXT. 1. Haga clic en el botón. 2. El sistema muestra la descripción del archivo a generar. 3. Haga clic en la casilla de selección correspondiente al tipo de archivo a generar y seleccione de la lista desplegable la opción Descargar.

9 9 4. El sistema muestra la transacción seleccionada, seguidamente haga clic en el botón para la descarga del archivo. 5. Haga clic en el botón para guardar el archivo bajo formato TXT. 6. Seleccione el directorio donde requiere guardar el archivo generado y presione el botón.

10 10 7. Visualice el dialogo de la descarga completada en color azul y presione el botón. 8. Visualice el archivo generado TXT con el detalle del lote seleccionado, culminando así el proceso. 9. Haga clic en el botón x ubicado en parte superior derecha de la pantalla para cerrar el archivo generado. 10. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla de Consulta Transacciones, culminando así el proceso.

11 11 Imprimir Esta opción permite imprimir el detalle del lote de pagos para nómina o proveedores. 1. Haga clic en el botón. 2. Seleccione las opciones necesarias para la impresión del registro y presione el botón. 3. Presione el botón dos veces para llegar a la pantalla de Consulta Pago a Proveedores/nómina. Pagos por Beneficiario: 1. Llene los siguientes campos: Cédula/Rif: Ingrese el número de identificación del beneficiario a consultar. Nombre: Este campo se rellena en forma automática una vez se ejecute la acción. Desde/Hasta: haga clic en el botón y seleccione el rango de fecha correspondiente a la consulta. Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar. Estado: Seleccione de la lista desplegable el estatus de la consulta a realizar: Pendiente, Suspendida, Suspendida S/P, Suspendida Cont, Suspendida Rein, Anulada, Pagada, Enviada Banco, Rechazada y Todas. 2. Presione el botón.

12 12 3. El sistema muestra el detalle de la operación. En caso que desee imprimir la consulta generada haga clic en el botón. 4. Seleccione las opciones necesarias para la impresión y presione el botón. 5. Presione el botón dos veces hasta llegar a la pantalla de Consulta Pago a Proveedores/nómina. Pagos por Estado: 1. Llene los siguientes campos: Estado: Seleccione de la lista desplegable el estatus de la consulta a realizar: Pendiente, Suspendida, Suspendida S/P, Suspendida Cont, Suspendida Rein, Anulada, Pagada, Enviada Banco, Rechazada y Todas. Fecha Inicial/Final: haga clic en el botón y seleccione el rango de fecha correspondiente a la consulta. Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar. 2. Presione el botón.

13 13 3. El sistema muestra el detalle de la consulta. Si desea imprimir la información presione el botón. 4. Seleccione las opciones necesarias para la impresión y presione el botón. 5. Presione el botón dos veces para llegar a la pantalla de Consulta Pago a Proveedores/Nómina. Aprobación de Pago: 1. Proceda según lo descrito en el módulo de Aprobaciones del presente documento. (ver página 29).

14 14 Usuarios y Niveles de Autorización: 1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a consultar: Nómina, Pago a Proveedores. 2. Presione el botón. 3. El sistema muestra en pantalla la información de los usuarios con su nivel de autorización. 4. Presione el botón dos veces para regresar a la pantalla de Pagos a Proveedores/Nómina. Reglas de Negocio: 1. Llene los siguientes campos: Tipo de Operación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a realizar (Pago a Proveedores/Pago de Nómina). Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato a consultar. 2. Presione el botón.

15 15 3. El sistema muestra en pantalla la información de los registros relacionados con las reglas de negocios creadas para ese contrato. 4. Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la regla de negocio a consultar y seleccione de la lista desplegable la opción Consultar. 5. El sistema muestra el detalle de la regla de negocio creada. 6. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior Consulta regla de negocio, culminando así el proceso.

16 16 ANEXOS

17 17 FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

18 18

19 19 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

20 20

21 21 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

22 22 TABLA MOTIVO RECHAZO CÓDIGO MOTIVO 1 CUENTA NO EXISTE 2 CUENTA SIN SALDO 3 CLIENTE NO EXISTE 4 CUENTA CANCELADA 5 CUENTA INACTIVA 6 ERROR EN CONTRATO 7 ERROR EN HEADER 8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA 9 OTRO STATUS 10 MONTO DE REGISTRO EN CERO 11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA 12 CONTRATO INACTIVO 13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE 14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE 15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA 16 ERROR EN FECHA DE PAGO 17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN 18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA 19 NO HAY DETALLES VALIDOS 20 USUARIO NO REGISTRADO 21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA 22 CONTRATO NO EXISTE 23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO 24 ERROR EN TIPO DE COMISION 25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

23 23 Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos: (0501) (0261) (0500) (0261) *263 (desde cualquier celular) BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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