BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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- Antonia Laura Lagos Blázquez
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1 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO CAJA CAJAS MENORES GERENCIA DIRECCION COMERCIAL BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA BANCO DE BOGOTA AV VILLAS CALI CENTRO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS RENTAVILLAS ESPECIAL BANCO A V VILLAS BOGOTA LOTERIA OCCIDENTE LOTERIA BOGOTA ADMON APUESTAS OCCIDENTE AHORROS DERECHOS DE EXPLOTAC OCCIDENTE AHORROS TALONARIOS OCCIDENTE ARRENDAMIENTOS OCCIDENTE PREMIOS NO RECLAMADOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO INVERSIONES CDT AV VILLAS CDT INFIVALLE OTROS DEPOSITOS INFIVALLE CONVENIO INFIVALLE - 14 DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DISTRIBUCION DE LOTERIA % DERECHOS DE EXPLOTAC APUESTAS P OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS EDIFICIO LOTERIA EDIFICIO BENEFICENCIA EDIFICIO IMBANACO I EDIFICIO IMBANACO II CUOTA ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION LOTERIA ADMINISTRACION BENEFICENCIA ADMINISTRACION IMBANACO I ADMINISTRACION IMBANACO II
2 CODIGO CUENTA VALOR POLIZAS CANON DE ARRENDAMIENTO POLIZA EDIFICIO LOTERIA POLIZA EDIFICIO BENEFICENCIA POLIZA EDIFICIO IMBANACO I POLIZA EDIFICIO IMBANACO II ARREDAMIENTOS MORORSOS ARRENDATARIOS ACTIVOS OTROS DEUDORES CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES JOSE RAMON MOSQUERA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA ALZATE CALDERON ANCIZAR VALENTINA TORRES PROVISION PARA DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS INVENTARIOS MERCANCIAS EN EXISTENCIA OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA TALONARIOS DE CHANCE FESA TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE INVERSIONES INVERSIONES PATRIMONIAL EN ENTID NO CONT SOCIEDADES PUBLICAS SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD INVERSIONES PATRIM CONTROLANTES SOCIEDADES PUBLICAS SOCIEDAD RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA INVERSIONES PATRIM EN ENTID EN LIQUIDACION EMPRESAS INDUSTRIALES Y CIALES DEL ESTAD SOCIEDAD LOTTO LOTIN SOCIEDADES PUBLICAS SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES INVERSIONES PATRIM EN ENTID CONTROLANT SOCIEDAD RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA
3 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR 1407 PRESTACION DE SERVICIOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROVICREDITO CARTERA LOTERIA MOROSOS OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS ARRENDATARIOS MOROSOS INACTIVOS OTROS DEUDORES PRESTAMO VIVIENDA EXEMPLEADOS PRESTAMO VEHICULO EXEMPLEADOS CUENTAS POR COBRAR A E.P.S. LUZ ELENA B PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 1605 TERRENOS URBANOS EDIFICIO LOTERIA EDIFICIO BENEFICENCIA EDIFICIO IMBANACO I EDIFICIO IMBANACO II HOGAR SANTA CECILIA RURALES TERRENO KM 26 VEREDA BORRERO AYERBE DEPRECIABLES 1640 EDIFICACIONES EDIFICACIONES Y CASAS LOTERIA BENEFICENCIA IMBANACO I IMBANACO II MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO NEUMATICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC TERRESTRE CAMPERO TROOPER 00A BLANCO MOTO HONDA 70 WHX ROJO TROOPER BLANCO LLA CAMPERO TOYOTA 1981 PL CAMPERO 4 X 4 CHEVROLET RDD MOD CAMIONETA CAMPERO ECOSPORT FORD
4 CODIGO CUENTA VALOR 1685 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC OTROS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE VALORIZACIONES INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS CUOTAS PARTES SORTEO EXTRAORDINARIO CUOTAS PARTES LOTTO LOTIN TERRENOS LOTERIA BENEFICENCIA IMBANACO I IMBANACO II HOGAR SANTA CECILIA EDIFICACIONES LOTERIA BENEFICENCIA IMBANACO I IMBANACO II TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION DE BIENES THOMAS GREG Y SON DE COLOMBIA FESA LOTERIA ASSENDA IMPRESIÓN DE TALONARIOS
5 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA PRESTACION DE SERVICIOS PROVEEDORES PROVEEDORES TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS LOTERIA APUESTAS PERMANENTES EXCEDENTES ACREEDORES SERVICIOS PUBLICOS APORTES A FONDO DE PENSIONES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS SINDICATOS COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES OTROS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS LOTERIAS RIFAS Y APUESTAS SIMILARES IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE TIMBRE RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENCION POR COMPRAS IMPUESTOS CONTRIBUCI Y TASAS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES IMPUESTOS A GANADORES PROUNIVALLE PRODESARROLLO FORANEAS A OTRAS BENEFICENCIAS ESTAMPILLA PROCULTURA PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS PRODEPORTE DEPARTAMENTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA VENTA DE SERVICIOS DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS OTROS DEPOSITOS PREMIOS POR PAGAR PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO
6 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR 25 OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS PRIMAS EXTRALEGALES OTRAS PRIMAS PROVISIONES DIVERSAS OTRAS PROVISIONES DIVERSAS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAO TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 2425 ACREEDORES FONDO DE EMPLEADOS PREMIOS POR PAGAR PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO PREMIOS POR PAGAR NO RECLAMADOS PROVISION PARA PENSIONES CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR BONOS PENSIONALES LIQUIDACION PROVISIONAL LIQUIDACION PROVISIONAL POR AMORTIZAR TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
7 CODIGO CUENTA VALOR PATRIMONIO BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS BENEFICENCIA SUPERAVIT POR VALORIZACION INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS EDIFICACIONES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO JAIME ASPRILLA MANYOMA Gerente General OCTAVIO ARTURO GOMEZ MONCADA Director Financiero MARIA CRISTINA ESPINOSA VERA Profesional Especializada T.P T
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