A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PRIMER TRIMESTRE 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD E0114 Apoyo a la

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD E0114 Apoyo a la juventud

2 Programa presupuestario E APOYO A LA JUVENTUD DATOS DEL PROGRAMA Unidad responsable: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD Nombre matriz de indicadores Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Objetivo estratégico: Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales. Estrategía: Vincular los esfuerzos de los jóvenes y las organizaciones públicas y privadas, con la finalidad de unir esfuerzos en la construcción de una sociedad corresponsable. Línea de acción: Establecer una política transversal de atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

3 RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS NOMBRE FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA INDICADORES COMPORTAMIENTO LÍNEA BASE META PROGRAMADA AÑO VALOR ANUAL TRIMESTRE Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a generar más oportunidades de desarrollo mediante los mecanismos de vinculación para que los jóvenes puedan desarrollarse mecanismos de integralmente con igualdad y vinculación. equidad, en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales. ( Jóvenes que estudian y trabajan/ Jóvenes de Nuevo León) * Anual Ascendente % 92% 90.5% 86.8% 95.9% PROPOSITO Los jóvenes de Nuevo León ( Total Jóvenes cuentan con servicios y atendidos por el Jóvenes atendidos programas para desarrollarse INJUVE/ Jóvenes de por el INJUVE integralmente. Nuevo León) * Anual Ascendente % 5.05% 4.850% 4.496% % Becas de estudio y premios, otorgadas. ( ( Becas entregadas por el INJUVE/ del programa "Pro-Númereducación". entregadas por el de becas INJUVE -1) - 1 ) * Trimestral Ascendente % 10.50% 6.50% % % 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)

4 Becas de estudio y premios, otorgadas. de jóvenes premiados y reconocidos. ( ( Jóvenes participantes en premios/ Jóvenes participantes en premios -1) - 1 ) * Anual Ascendente % 8% 2% 0 0 Becas de estudio y premios, otorgadas. satisfacción de jóvenes beneficiados por becas. ( Jóvenes satisfechos por el programa "Proeducación/ Becas entregadas por el INJUVE) * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente % 95% 93% 85.99% 92.46% Campañas de salud, realizadas. porcentual de beneficiados por el programa "Tú Decides" ( ( Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides"/ Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides" - 1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento - Trimestral Ascendente % 10% 5.0% 2.35% 47%

5 Campañas de salud, realizadas. satisfacción del programa Tú Decides.. ( Jóvenes satisfechos del programa "Tú Decides"/ Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente % 97.00% 92.00% 94.84% % Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. porcentual de ( ( Cartas vinculación/ cartas de Cartas vinculación -1) - vinculación 1 ) * 100 laboral otorgadas. - Trimestral Ascendente % 5.00% 5% % % Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. de capacitaciones laborales otorgadas. ( ( Capacitaciones laborales/ Capacitaciones laborales -1) - 1 ) * Trimestral Ascendente % 20% 20.0% 31.6% 158% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. satisfacción por el programa Proempleo. ( Jóvenes satisfechos por el programa "Proempleo"/ Cartas vinculación) * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente % 60% 60% 52% 87%

6 porcentual de proyectos juveniles de tipo social implementados. ( ( Proyectos sociales implementados/ Proyectos sociales implementados -1) - 1 ) * 100Decides") * Anual Ascendente % 20% 5% 0 0 juveniles, otorgados porcentual de servicios "Espacios Urbanos" ( ( Servicios otorgados "Espacios Urbanos"/ Servicios otorgados "Espacios Urbanos" - 1) - 1 ) * Trimestral Ascendente % 50% 45% 102% 227% porcentual de servicios "Espacios Poder Joven". ( ( Servicios otorgados "Espacios Poder Joven"/ Servicios otorgados "Espacios Poder Joven" -1) - 1 ) * Trimestral Ascendente % 25% 25% 137% 548%

7 porcentual de servicios "Inclusión Joven". ( ( Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven"/ Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven"-1 ) - 1 ) * Trimestral Ascendente % 50.00% 30.0% 209% 697% satisfacción de jóvenes beneficiados por talleres y servicios culturales. ( Jóvenes satisfechos por el programa Espacios Urbanos/ Servicios otorgados "Espacios Urbanos") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente % 85.00% 72% 69% 96.24% Becas de estudio y premios, otorgadas. Es el promedio de ahorro social de becas. ( Becas entregadas por el INJUVE* Promedio de ahorro social de becas) Otros Gestión - Economía - Semestral Ascendente 2012 $ 3,146, $ 6,500, $ 5,000, $ 5,265, %

8 Jóvenes becados que siguen estudiando. ( Jóvenes becados INJUVE que siguen estudiando/ Becas entregadas por el INJUVE) * 100 Gestión - Eficiencia - Semestral Ascendente % % 0.00% Becas de estudio y premios, otorgadas. premios otorgados. ( Jóvenes premiados y reconocidos/ Jóvenes participantes en premios) * 100 Anual Ascendente % 8% 8% 0 0 de convenios con Instituciones educativas. ( ( Convenios suscritos para el programa Proeducación/ Convenios suscritos para el programa Proeducaci-1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Semestral Ascendente % 10% 10% 0% 0%

9 Campañas de salud, realizadas. asesoría en salud nutricional y psicología. ( Orientación personalizada "Tú Decides"/ Asesoría "Tú Decides" ) * 100 Trimestral Ascendente % 100% 100% 176% 176% de pláticas y talleres del programa Tú Decides ( ( Talleres y pláticas "Tú Decides"/ Talleres y pláticas "Tú Decides" - 1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Trimestral Ascendente % 100% 100% 125% 125% ahorro social en edición de la cabina de grabación. (Hora de cabina de grabación y edición * Costo promedio de la hora en grabación y edición) Otros Gestión - Economía - Trimestral Ascendente 2015 $ 185, $ 250, $ 250, $ 126, %

10 beneficiados de Espacios Poder Joven ( Jóvenes beneficiados en la Red Estatal de Espacio/ Beneficiados Espacios Poder Joven) * 100 Gestión - Eficiencia - Semestral Ascendente % 100% 100% 0 0 espacios públicos rehabilitados. ( Espacios públicos rehabilitados/ Espacios públicos rehabilitados meta) * 100 Anual Ascendente % 100% 100% 0 0 implementación de campañas de voluntariado realizadas. ( Campañas voluntariado realizadas/ Campañas voluntariado realizadas meta) * 100 Trimestral Ascendente % 100% 100% 0 0

11 satisfacción de beneficiados de cursos de inclusión joven. ( Jóvenes satisfechos del programa "Inclusión Joven"/ Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente % 95% 95% 98% 103% ( ( Jóvenes impactados programa de jóvenes beneficiados por el programa Espacios Urbanos. "Espacios Urbanos"/ Jóvenes impactados programa "Espacios Urbanos" -1) - 1 ) * 100 Trimestral Ascendente % 50% 45% 102% %

12 de beneficiarios de proyectos sociales. ( ( Jóvenes beneficiados programa "Creenlace Joven"/ Jóvenes beneficiados "Creenlace Joven" -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente % 20% 20% 0 0 de gestión de apoyos y fondos. ( ( Recurso económico entregado "Creenlace Joven"/ Recurso económico entregado "Creenlace Joven" -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente % 15% 15% 0 0 de impartición de asesorías. ( ( Asesoría "Creenlace"/ Asesoría "Creenlace" -1) - 1 ) * 100 Trimestral Ascendente % 58% 52% 100% 192%

13 beneficiados por el programa "Proempleo". ( Número de jóvenes contratados/ Cartas vinculación) * 100 Trimestral Ascendente % 75% 60% 35% 58% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. capacitación laboral. ( Jóvenes capacitados que evaluaron positivamente/ Capacitaciones laborales) * 100 Trimestral Ascendente % 100% 100% 88% 88% de la gestión de convenios empresariales. ( ( Convenios suscritos empresas/ Convenios suscritos empresas -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente % 40% 27.5% 0 0

14 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance APOYO A LA JUVENTUD $ 18,659, $ 14,927, $ 5,820, %

15 OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD APOYO A LA JUVENTUD