SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

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1 Página 1 de 7 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión Fecha de Vigencia 02 Enero de 2008 Causa del Cambio Control de Cambios en el Documento Cambio Realizado Incluir el formato correspondiente los Registros: PGD- 01-RO2: Cronograma de Generales que se realizan anualmente en la Institución y PGA-01-R03 Verificación cumplimiento Cronograma de Generales Establecer un indicador para verificar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el Cronograma de Generales Inclusión en el Procedimiento del formato del Registro -R02 Cronograma de Generales Definición un indicador para verificar, cada bimestre, el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el Registro -R02 Cronograma de Generales Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comité de calidad

2 Página 2 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE APOYO TERMINOLOGÍA DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001: Flujograma Descripción del Procedimiento INDICADORES SERVICIO NO CONFORME ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ANEXOS Anexo 1: -R01 Plan de Desarrollo Institucional Anexo 2: -R02 Cronograma de Generales Anexo 3: PGA-01-R03 Verificación cumplimiento Cronograma de Generales 8

3 Página 3 de 7 1. OBJETIVO Establecer el Direccionamiento Estratégico de la Institución, que permita orientar y definir las pautas para su despliegue, aplicación y seguimiento de manera que se garantice la permanencia y desarrollo del Colegio a mediano y largo plazo. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la elaboración, ejecución y seguimiento del Direccionamiento Estratégico en el Colegio. 3. DOCUMENTOS DE APOYO. Norma ISO 9001 Versión TERMINOLOGÍA No aplica

4 Página 4 de 7 5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001: 5.1. Flujograma INICIO Lineamientos de la Provincia Proyecciones PGF Evaluación de la eficacia de la Comunicación PGD 03-R02 Evaluación del Clima Organizacional PGD 03-R0 3 Encuesta de satisfacción de beneficiarios: Padres de Familia PGD 03- R04 Instrumento de Evaluación de satisfacción de estudiantes PGD 03-R05 Quejas, Reclamos, Sugerencias Norma ISO 9001:2008. Ley General de Educación y Decretos reglamentarios. Constitución Política de Colombia. Establecer variables Estratégicas del colegio Realizar Plan de desarrollo Institucional Y Cronograma de actividades Ejecutar el Plan y realizar seguimiento al Cronograma de Generales Misión y Visión Política de calidad Objetivos de calidad Valores Institucionales -R 01 Plan de desarrollo Institucional PGD-O1-R02 Cronograma de Generales FIN

5 Página 5 de Descripción del procedimiento No Actividad. Cargo Responsable Detalle de la Actividad. 01 Establecer las Variables estratégicas del colegio Se definen las variables de entrada: Lineamientos de la Provincia Proyecciones PGF Evaluación de la eficacia de la Comunicación PGD 03-R02 Evaluación del Clima Organizacional PGD 03-R0 3 Encuesta de satisfacción de beneficiarios: Padres de Familia PGD 03- R04 Instrumento de Evaluación de satisfacción de estudiantes PGD 03-R05 Quejas, Reclamos, Sugerencias Norma ISO 9001:2008. Ley General de Educación y Decretos reglamentarios. Constitución Política de Colombia Se establecen las variables estratégicas del Colegio: Misión, Visión, Política de calidad y Objetivos de Calidad. 02 Realizar el plan de desarrollo Institucional y el Cronograma anual de Generales 03 Ejecutar el Plan y realizar seguimiento al Cronograma de Generales Teniendo en cuenta las necesidades y proyecciones de la Institución se establecen en orden de prioridades las actividades, los responsables, las fechas de cumplimiento y los recursos utilizados que permitan alcanzar las metas propuestas. Esta información se consigna en los registros: -R01. Plan de Desarrollo Institucional La ejecución anual de estas actividades se programa en el -R02. Cronograma de Generales. Una vez establecido el Plan de Desarrollo Institucional se procede a la ejecución y seguimiento de las actividades programadas para cada una de las necesidades y proyecciones. El cumplimiento del -R02 Cronograma de Generales, Se verifica en el -R03 Verificación Cumplimiento Cronograma de generales para verificar que los responsables de estas actividades las estén realizando de forma adecuada en las fechas estipuladas.

6 Página 6 de 7 6. INDICADORES Nombre Definición Fórmula Frecuencia Técnica Estadística Nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Nivel de cumplimiento del Cronograma de actividades Establece el cumplimiento de las actividades bien realizadas del plan de desarrollo institucional Establece el cumplimiento de las actividades planeadas en el Cronograma de bien realizadas programadas Por cien ejecutadas X 100 programadas Cada semestre Cada Bimestre Gráficos de Tendencia y/o Barras Gráfico de Tendencia y/o Barras Responsable 7. SERVICIO NO CONFORME No aplica 8. ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA Acción preventiva Se aplica sobre los riesgos detectados Acción correctiva. Se aplican sobre las no conformidades.

7 Página 7 de 7 9. ANEXOS 9.1 Anexo 1: -R01 Plan de Desarrollo Institucional 9.2 Anexo 2: PGD-O1-RO2 Cronograma de Generales 9.3 Anexo 3: PGD-O1-RO3 Verificación cumplimiento Cronograma de Generales

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