AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE - AMCO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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1 AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE - AMCO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2016 COMPONENTES ACTIVIDADES AVANCE DE ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO I. Mapa de riesgos de corrupción. Divulgación del mapa de riesgos de corrupción por medio de correos electrónicos y en la web de la institución. Monitoreo permanente de la gestión del riesgo. El Mapa de Riesgos se encuentra publicado desde el 31 demarzo de 2016 Fecha programada: 15 de Junio y el 15 de Diciembre Planeación Mapa de riesgos de corrupción publicado en la web, en el link Quienes Somos? Pendinte para el 15 de junio de 2106 Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción Fecha programada: 30 de Junio y el 30 de Diciembre. Control interno Se encuentra publicado el respectivo seguimiento por parte de la oficina de control interno en la pagina web. Pendinte para el 15 de junio de 2106 Identificación de trámites. Inventario de trámites, trámites en el sistema - 8 de Abril Misionales Se encuentran identificados 8 trámites y un servicios en los proceso Transporte y Movilidad y Gestión de Ingresos (Publicidad Móvil), en la página web de la entidad Priorización de trámites Cronograma de actividades (Estrategias de racionalización) - 8 de Abril Se encuentran identificados 8 trámites y un servicios en los proceso Transporte y Movilidad y Gestión de Ingresos (Publicidad Móvil), II. Racionalización de Trámites Racionalización de Trámites Fase entre instituciones Actividades entre entidades - interporabilidad Trámites Optimizados - 8 de Abril Cadena de trámites ventanillas Únicas -.8 de Abril Se cuenta con un formulario único en cual se encuentra en evaluación y un decreto en borrador para la unificación de Tramites Entidades: Organismos de Tránsito,Empresas de Transporte, Mintransporte, Megabús, Terminal de Transportes, Secretarias de Gobierno, Planeación e Infraestructura, Superintendencia, SENA, Policia Nal, UPP, Cámara de Comercio, los Gremios, Camacol, Asociación de Ingenieros, Asociación de Arquitectos Construcción de matriz para la estrategia de racionalización de trámites Publicación de matriz: 15 de abril Se cuenta con la matriz para la racionalización de trámites al 31 de diciembre de 2015, la cual permitió identificar los trámites

2 A través de la página web, se publicará información acerca de los avances de los proyectos y programas que durante dicha vigencia la entidad este realizado. Los programas y proyectos se encuentran publicados Los avances de ejecución de los programas y proyectos no se encuentran publicados. Avance en su ejecución: - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y FISICO AMBIENTAL: 8% - IMPLEMENTACIÓN DE PORPUESTAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS TRASNPORTE Y MOVILIDAD METROPOLITANO 2016: 28% - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL AMCO 2016: 10% - APOYO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 51% No se tiene habiliatados espacios para los comentarios de la ciudadanía III. Rendición de Cuentas Publicar en la página web los siguientes informes: Informes de entes de control Informes de auditorías internas Seguimiento a planes de acción Planes de mejoramiento Indicadores de gestión Lideres de Procesos Se encuentra publicado el informe de seguimiento I cuatrimestre 2016 a los planes de acción, No hay plan de mejoramiento con el ente de control a la fecha. No se encuentran publicados los indicadores de gestión Publicar el informe de gestión en la página web de la entidad Se encuentran publicados los informes de gestión Se encuentra publicado en la pagina web el informe de gestión de las diferentes vigencias. No se observan comentarios de la ciudadanía El director de la entidad realizará al finalizar cada vigencia y/o su periodo de gestión, un informe de rendición de cuentas, invitando a los medios de comunicación y demás stakeholders de la entidad, igualmente rendirá cuentas a los tres concejos municipales y a la junta metropolitana cada que lo requieran. Fecha programada: Al terminar cada vigencia y cada que lo requieran Director Se ha rendido cuentas en los concejos municipales que integran el Area Metropolitana. No se ha realizado rendición de cuentas a la comunidad de las vigencias Se realizara convocatorias a la ciudanía para participar en consultas, diálogos y evaluación de la gestión (Encuestas de percepción) (Realizar planes de mejoramiento y publicarlos) Comunicaciones Pendinte

3 Divulgar a la comunidad los medios disponibles de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad: Fecha programada: 10 de Abril Personalmente Correo Físico Correo electrónico Página web Implementar los siguientes lineamientos de las PQRSD en la entidad: a) Diseñar, implementar y publicar un reglamento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las PQRSD y crear un mecanismo a través del cual se controle las respuestas que se den dentro de los tiempos legales, Incorporar los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por En la pagina web se encuentra menores de edad y aquellas publicado informe de PQRs relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. b) Registrar la fecha y el consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas, dado que el ciudadano le asiste legalmente el derecho de consultar en cualquier tiempo el estado en el que se encuentra su petición, igualmente permite a la entidad el seguimiento y la trazabilidad de las PQRSD. Sistemas Jurídica La entidad cuenta con una pagina web, correo electrónico a las cuales puede acceder la ciudadaníala pagina web cuenta con links en los diferentes articulos para que los ciudadanos puedan opinar y dejar sus opiniones sobre estos artículos. Se elaboró un instructivo sobre PQRS, pendiente su publicacón en la web. Se encuentra publicado en la pagina web, informe de Peticiones, Quejas Reclamos y Solicitudes, señalando la que se presenta con mayor frecuencia (mal servicio prestado por los conductores de servicio público colectivo con un 56%). Se cuenta con un módulo de PQRS y felicitaciones de facil acceso al ciudadano. Ademas con un canal de chat on line para interectuar con la comunidad. No contamos con un sofware de control y consulta por parte del ciudadano a las PQRSD, este va a estar incluido en el programa de gestión documental. La pagina web cuenta con links en los diferentes articulos para que los ciudadanos puedan opinar y dejar sus opiniones sobre estos artículos. c) Elaborar semestral informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora Jurídica Pendiente al 30 de junio de 2016 IV. Mecanismo para mejorar

4 IV. Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidorespúblicos frente a los derechos de los ciudadanos. Jurídica Pendiente su programación e) La oficina de control interno vigilará que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad y rendirá un informe semestral a la administración de la entidad Control Interno Se rinden los primeros dias del mes de julio de 2016 Fortalecimiento del talento humano para el mejoramiento de la atención del ciudadano: a) Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. b) Evaluar el Al 30 de Diciembre desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. c)realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Se actualizará la página web en forma constante de fácil acceso para los ciudadanos Realizar encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, y de la información que reposa en la entidad relacionada con peticiones, quejas y reclamos e implementar planes de mejoramiento según el resultado. La pagina web se actualiza por el área de sistemas de acuerdo a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas Durante la vigencia Administrativa Lideres de procesos y sistemas Administrativa (Ventanilla Unica) y Gestion de Ingresos a) Se realizó programas de inducción y reinducción a los funcionarios tanto antiguos como nuevos, al igual que a los contratista b) Se cuenta los buzones de sugerencias instalados en los diferentes pisos de la entidad, encuestas y correo intranet para evaluar los servcios prestados c) Contamos con el programa anual de capacitaciones donde se han desarrollado talleres sobre: Resolución de Conflictos, Actitud Mental. La pagina web solo se actualiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011 Se cuenta los buzones de sugerencias instalados en los diferentes pisos de la entidad, encuestas y correo intranet para evaluar los servcios prestados No se han implementado planes de mejoramiento al respecto.

5 V. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información VI. Iniciativas Adicionales Documentar y unificar el procedimiento de atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 A junio 30 Administrativa Divulgar proactivamente la Lideres de procesos - Durante la vigencia información de la entidad Sistemas Responder de buena fé, de manera adecuada, veraz oportuna y accesible a las Durante la vigencia Lideres de procesos solicitudes de acceso. Implementar las 5 estrategias generales que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública: Transparencia Lideres de procesos activa 30 de Abril Planeación y Gestión - Transparencia pasiva Sistemas Instrumento de Gestión de la información Criterio diferencial de accesibilidad Monitoreo Socializar el código de ética en el proceso de inducción y reinducción, además en Sistema Integrado de Durante toda la vigencia lasreuniones programadas por Gestión de Calidad la dirección para temas relacionados, Socializar el Código Único Disciplinario en el proceso de inducción y reinducción, además en las reuniones programadas por la dirección para temas relacionados Promocionar de las leyes anticorrupción en el proceso de inducción y reinducción,además en las Durante toda la vigencia reuniones programadas por la dirección para temas relacionados Crear cultura de legalidad en la Entidad Se cuenta con un instructivo de PQRSD. Existe un manual de servicio al cliente que reposa en los archivo del SIG, pendiente su actualización y publicación La información de la entidad se enuentra publicada en la pagina web Durante toda la vigencia Juridica Pendiente de fijar fecha Durante toda la vigencia Juridica Juridica Todas las solicitudes se encuentran respondidas dentro de los términos Transparencia Activa: Se encuentran publicados los informes de ls diferentes procesos Transparencia Pasiva: los DP Instrumento de Gestión de la Información: Se han realizado diferentes actividades para la socialización del Código de Etica de la entidad, inculcando los principios y valores adoptados. Asi mismo se realizan actividades de inducción al personal nuevo y contratado como apoyo a la gestión Se promocionan a traves de los programas de inducción y reinducción y a través de la ejecución misma de los procesos Se promocionan a traves de los programas de inducción y reinducción y a través de la ejecución misma de los procesos

6 SEGUIMIENTO REALIZADO POR: Asesor de Control Interno Nombre: GLORIA GARCIA MARTINEZ Firma: