Modificación de proceso de Recepción de Pedidos de EDI (ED200001) para los siguientes datos específicos para Perecederos Corte Ingles

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1 16. EDI 16.1 Pedidos EDI Perecederos (Corte Inglés) Modificación de proceso de Recepción de Pedidos de EDI (ED200001) para los siguientes datos específicos para Perecederos Corte Ingles Cabecera de Pedidos - CABPED.TXT. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD NOMCONREC El Corte Inglés indicará en Alfanumérico este campo PERECEDEROS si el pedido pertenece a la plataforma de productos perecederos Se trata de un nuevo campo que afecta únicamente a El Corte Inglés. Este campo se crea en la tabla de SIGES donde se relacionan los campos que contienen los ficheros de pedidos que se han de recepcionar mediante el proceso de Recepción de Pedidos de EDI. Mediante esta modificación sólo se leerá la información de este campo pero no se tratará en el documento generado. Líneas de Pedidos - LINPED.TXT. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD FORMATO Tipo de formato de la unidad de expedición (DIA y Alcampo lo utilizan) Alfanumérico Mediante esta modificación sólo se leerá la información de este campo pero no se tratará en el documento generado. Localización - LOCLPED.TXT. Los datos declarados en el fichero son los siguientes: CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD CLAVE1 Nº del pedido Alfanumérico CLAVE2 Nº de línea a la que hace Alfanumérico referencia la localización CLAVE3 Nº de Localización Alfanumérico LUGAR Código EDI del Lugar de Alfanumérico Destino de la Mercancía CANTIDAD Cantidad destinada a este lugar Numérico ,3 La información contenida en este fichero se gestionará mediante la carga de ficheros EDI de pedidos de Comercial, trasladando a las líneas del documento toda esta información desglosada Pedidos y Albaranes de Comercial - Localización Área Técnica SIGES

2 Modificación de las pantallas estándar de Pedidos de Comercial (GC410000) y Albaranes de Comercial (GC441000) Pedidos de Comercial Se ha modificado la pantalla de pedidos de Comercial (GC410000), creando un nuevo bloque al que se accederá mediante el botón de Otros Datos del Pedido de cabecera. Se accederá a este bloque por línea. El nuevo bloque de Datos de Localización estará compuesto por un multilíneas donde se registrará la siguiente información: CANTIDAD Cantidad enviada al destino, esta cantidad está reflejada en la unidad principal del documento DESTINO Punto operacional (Quien recibe). Su origen fue proporcionado por la carga del pedido de EDI DESCRIPCIÓN DESTINO Descripción de la delegación de tercero (DSDELTER) cuyo punto operacional del campo quien recibe coincida con el dato DESTINO informado en el fichero LOCLPED recibido por EDI. Se permitirá añadir nuevas líneas en los pedidos generados a partir de los datos recepcionados mediante los ficheros vía EDI. Una vez se haya completado la línea se deberá indicar la información referente a la localización de la mercancía de forma manual pulsando el botón de Otros Datos del Pedido por el que se accederá al bloque de Datos de Localización. Además será posible modificar los datos de localización que hayan sido cargados automáticamente por Generación de Pedidos vía EDI. Es importante tener en cuenta que las modificaciones realizadas en el bloque de datos de localización respecto a la cantidad enviada modificará la cantidad (unidad principal) de la línea asociada en el pedido. De esta forma, la cantidad de cada línea del pedido se corresponderá con la suma de las cantidades referenciadas en el bloque de datos de localización para cada línea. Generación de Albaranes de Comercial Posteriormente se generarán los albaranes de Comercial. Los albaranes generados heredarán a su vez toda la información detallada en el bloque de Datos de Localización. Para ello, se creará en la pantalla de albaranes la misma funcionalidad para los Datos de Localización mediante un botón de Otros Datos del Albarán. Para heredar desde los pedidos a los albaranes de comercial los datos correspondientes a la Localización registrada se modifican los siguientes procesos: Botón de Generar Albarán en la captura estándar de Pedidos de Comercial Captura de documento origen en la captura estándar de Albaranes de Comercial Función para la Generación de Albaranes desde Pedidos (GC490000) Si las necesidades del cliente requieren que los nuevos datos de Localización se hereden al albarán desde el pedido por medio de algún otro proceso será necesario ampliar este presupuesto o elaborar uno nuevo para contemplar la modificación de esos otros procesos Albaranes de Comercial Al igual que en el programa de Pedidos de Comercial se permitirá añadir nuevas líneas en el documento y completar la información relativa a las localizaciones de la entrega de la mercancía pulsando el botón de Otros Datos del Albarán que llevará al bloque de Datos de Localización. De igual forma que en el pedido, cualquier modificación realizada sobre la cantidad en el bloque de Datos de Localización afectará a la cantidad de la línea del albarán. Área Técnica SIGES

3 Los diferentes lotes indicados en el albarán se asignarán a las correspondientes localizaciones de forma proporcional. De esta forma, si no hubiera existencias suficientes para servir toda la mercancía contenida en el pedido se asignará más cantidad a las localizaciones donde vaya destinado mayor volumen de mercancía Modificación localizaciones en pedidos EDI de ECI. A raíz de la variación en la información de los datos contenidos en el fichero de localizaciones por parte de El Corte Inglés, se han realizado las siguientes modificaciones en la aplicación según la información proporcionada por EDICOM. En el fichero de localizaciones (LOCLPED.TXT), El Corte Inglés informará en una línea a la que llaman "refundido" la cantidad total de unidades del pedido (mandan por empresa el total) y a continuación el desglose de cantidades por localizaciones en distintas líneas. Se modificará la carga del fichero de localizaciones (LOCLPED.TXT) para que lea los siguientes campos: NOMBRE: Nombre del lugar de destino de la mercancía. El Corte Inglés indicará en este campo el código del departamento de venta. Se trata de un campo de tipo alfanumérico, con una longitud de 70 posiciones, se informará desde la posición 75 hasta la posición 144. El Corte Inglés no informará el campo NOMBRE para las líneas de tipo refundido. LUGARREL: Lugar de destino relacionado. El Corte Inglés indicará en este campo el código del punto de venta. Se trata de un campo de tipo alfanumérico, con una longitud de 25 posiciones, se informará desde la posición 145 hasta la posición 169. El objetivo de la modificación es que en el momento de la generación de los pedidos el sistema detecte que se trata de un pedido de El Corte Inglés y entonces no tenga en cuenta para la generación del documento las líneas del fichero de localizaciones con el campo NOMBRE vacío que será las líneas de tipo refundido, siempre y cuando el fichero de localizaciones contenga líneas en las que el campo NOMBRE esté informado y líneas en las que el campo NOMBRE no esté informado. Para que el sistema detecte que el pedido pertenece a El Corte Inglés se realizará lo siguiente: Se creará una nueva pantalla llamada Terceros Perecederos con localizaciones. Esta pantalla será un multilíneas donde se codificarán los códigos de tercero para los que se desea que el sistema realice el control de las líneas del fichero de localizaciones tal y como se ha explicado anteriormente Albaranes EDI Perecederos (Corte Inglés) Modificación del proceso de Generación de Albaranes en formato EDI (ED200002) Fichero de Localizaciones Se generará un nuevo fichero mediante el proceso de generación de ficheros EDI para albaranes logísticos. Este fichero contendrá la información referida a las localizaciones (lugar de entrega de la mercancía) de cada línea. Área Técnica SIGES

4 Se modificará el sistema de lectura en SIGES de este fichero para asociar por línea la información contenida en este fichero en función de los datos contenidos en albarán de comercial generado. Se deberán informar los siguientes campos: CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD IDCAB IDCAB (Identificador de 1-10 Alfanumérico cabecera) (campo nº 1) 10 IDEMB IDEMB (Identificador de Alfanumérico embalajes) (campo nº 2) 10 IDLIN IDLIN (Identificador de línea) Alfanumérico (campo nº 3) 10 IDLOC IDLOC (Identificador de localización). Es un dato secuencial. Alfanumérico LUGAR Lugar de entrega Alfanumérico CANTIDAD Cantidad dividida Numérico CANTKGM Cantidad dividida en Kilos Numérico UMEDIDA Unidad de medida de la cantidad Alfanumérico (campo nº 4) (campo nº 5) (campo nº 7) (campo nº 8) (campo nº 11) LUGAR: Punto operacional quien recibe o Destino de los Datos de Localización de la línea del albarán. CANTIDAD: Cantidad de la unidad principal de la línea del albarán CANTKGM: Cantidad correspondiente en Kilos respecto a la cantidad anterior UMEDIDA: Unidad de medida correspondiente al dato informado en el campo CANTIDAD ,3 15, Modificación EDI Facturas Carrefour Francia Por indicación de EDICOM se precisa informar campos adicionales para implementar el envío de facturas vía EDI según la Propuesta Interfaz de la Factura V5 de EDICOM para Carrefour Francia. Modificación ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT Se incluirán los siguientes campos: CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FECHADOC X Fecha del documento. Formato YYYYMMDD Francia: Fecha de expedición. Es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida) FPEDIDO X Fecha del Pedido ( Factura Gastos Cortefiel y Francia) Formato: yyyymmdd FECHARECOG X Fecha de recogida. Es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida) Se rellena con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Se obtendrá la fecha del pedido que se informe en el campo PEDIDO, Se rellena con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Área Técnica SIGES

5 CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FECNFACSUS X Fecha de la factura que se abona. Si la factura que se envía tiene líneas negativas y el Obligatorio en caso de documento origen es otra abono factura, este campo se Formato 102 = rellenará con la fecha del SSAAMMDD documento origen de cabecera. Si tuviera varias facturas como documento origen, se rellenaría con la fecha del documento origen RSOCIALDP X Razón social del lugar de entrega CALLEDP X Domicilio del lugar de entrega POBDP X Ciudad del lugar de entrega CPDP N Código postal del lugar de entrega PAISDP X Código del país de lugar de entrega SIRENIV X Nº SIREN del destinatario de la factura de la primera línea. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de Domicilio de Mantenimiento de Terceros. Campos CDSIGLA y CSDOMICI1 de Descripción de la provincia de Mantenimiento de Terceros. Campo DSPROVIN de Código Postal de Mantenimiento de Terceros. Campo CDAUXPOS de Código de País de Mantenimiento de Terceros. Campo CDPAIS de (*) SIRENSE X Nº SIREN del emisor de la factura (*)(*) (*) SIRENIV (Obtención SIGES). Mediante una función o parámetro global se activará un nuevo campo en Mantenimiento de Terceros, bloque de Otros Datos en el lugar indicado en la imagen. (*)(*) SIRENSE (Obtención SIGES). Mediante una función o parámetro global se activará un nuevo campo en la pantalla de Unidades Económicas llamado Nº SIREN en el bloque de Otros Parámetros. Área Técnica SIGES

6 16.6 EDI Facturas Día Francia Para implementar el envío de facturas vía EDI (INVOIC D.93-V17) EDICOM para Día Francia se generan unos ficheros complementarios para informar campos adicionales en los ficheros que ya se generan para España. Asimismo NO se deben generar los ficheros DTOFAC.TXT y DTOLFAC.TXT Nuevos ficheros que se generan Los nuevos ficheros se denominarán: CABFACFR.TXT LINFACFR.TXT FICHERO CABFACFR.TXT TIPO X: Alfanumérico TIPO N: Numérico CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES NUMFAC X Nº de la Factura Número definitivo de la factura. FECHARECOG X Fecha de entrega del albarán (YYYYMMDD) Obligatorio informar. Fecha de entrega del albarán, si no tiene informamos fecha del albarán. AVISEXP X Número de aviso expedición. Número del albarán. FECAVISEXP X Fecha del albarán en Fecha del albarán. Formato 102 (SSAAMMDD) FECNFACSUS X Fecha de la factura que se abona. Obligatorio cuando se trata de un abono. Formato 102 (SSAAMMDD) EXPEDIDOR X Código del lugar de partida de las mercancías, se debe indicar cuando sea diferente a la del proveedor. Lo controlaremos por el signo de los importes. Punto EDI Físico para la empresa que envía la factura. Campo PUNTOEDI de TUECONO. RSOCIALDP X 70 Razón Social del lugar de entrega. RSOCIALIV X 70 Nombre (Razón Social) del destinatario de la factura CALLEIV X 35 Domicilio del destinatario de la factura. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de TTERCEROS Idem campo anterior. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSDOMICI1 de TCABFACC. Área Técnica SIGES

7 CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES POBIV X 35 Ciudad del destinatario de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSLOCALI de TCABFACC. CPIV N 5 Código postal del destinatario de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSPOSTAL de TCABFACC. PAISIV X 3 Código país del destinatario de la factura. (Francia=FR) SEDECO X 17 Código EDI de la sede social del vendedor. Obligatorio si es distinto del campo VENDEDOR. PORCENESC N 5 Porcentaje de descuento por pronto pago de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSPAIS de TCABFACC. Punto EDI Físico para la empresa que envía la factura. Campo PUNTOEDI de TUECONO de TCABFACC. Campo PORPPP16 de TCABFACC. PORCENPEN N 5 Porcentaje de la penalización Campo PORREC16 de cuando esta es codificable. No permitido el valor 0. TCABFACC. Si este dato fuera cero, dejar en blanco este campo. EXENTO X 3 Exento de Tasas Rellenar con el valor fijo E. FICHERO LINFACFR.TXT CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES NUMFAC X Nº de la Factura Número definitivo de la factura. Campo CDNUMEROD de TLINFACC. NUMLIN N Número de línea Número de línea de la factura. Campo NMLINEA de TLINFACC. BASEPRECIO N 8,3 Base de cálculo de los precios. Rellenar con el valor 1 fijo ya Poner 1 si es un precio que los precios se calculan unitario, poner 12 si es el precio de una docena. en base a la unidad de facturación. TIPARTC X Tipo de Artículo facturado: CU= Unidad de Consumo (por defecto) DU= Unidad logística RC=Soporte de manutención consignado SER=Servicio TU=Unidad de distribución CSG=Presentación VQ=Productos variable NSU= Bulto de detalle cantidad Rellenar con el valor fijo CU. Modificación sobre los ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT FUNCION: ( ) Este campo informa de la función de la factura. Para Día Francia se añade el código: 9 = Original. Área Técnica SIGES

8 Este será el valor por defecto de este campo en los envíos a Francia. FECHADOC ( ) Fecha de expedición. Para Francia es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida). Se rellenará con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Fichero de Observaciones Globales OBSFAC.TXT TEMA (21-23) Para Francia se informará con el siguiente valor por defecto: GEN= Texto general Fichero de detalle de la Factura. LINFAC.TXT UMEDIDA ( ) Por defecto toma el valor PCE= Unidades. NOTA: En los envíos de facturas EDI para DIA-Francia es obligatorio informar los campos CUEXP y UNCUEXP. Resaltamos que estos campos ya se informan pero se obtiene la información de los datos de Packing List. Estos campos muestran la siguiente información: CUEXP ( ) Número de Unidades de consumo en unidad de expedición. Obligatorio para Francia UMCUEXP ( ) Unidad de Medida de la Cantidad. Obligatorio para Francia Modificación pantalla de Generación de Facturas EDI Será necesario modificar la pantalla de Generación de Facturas EDI (ED200004) y el proceso de generación de ficheros (EDICOM04) para poder generar los ficheros con las modificaciones especificadas Para ello se creará un nuevo check que será necesario marcar para generar los ficheros para DIA Francia. Por tanto, al lado del check se indicará el literal Facturas DIA Francia Modificación ficheros de Facturas EDI. Se modifican los ficheros de cabecera y líneas de facturas generados a partir de la pantalla de Generación de ficheros de facturas (ED200004). Se ha añadido a nivel de la Razón Social del Tercero un nuevo check que permite identificar si la numeración del Albaran para el fichero de facturas de EDI se debe o no realizar con el formato Serie/Ejercicio/Numero, por lo tanto cuando el Tercero del Documento (razón social) tenga marcado este nuevo check se realizará lo que se indica a continuación, en caso contrario el programa continuará funcionando como hasta ahora Fichero CABFAC.TXT Campo ALBARAN: Campo alfanumérico, de longitud 17, desde la posición 348 hasta la posición 364. Se informa en el lugar número 20 del fichero. Actualmente se informa la serie seguida del número del documento (Ej: donde la serie es 38 y el número de documento es 170). Se solicita que se informe la serie, seguida del ejercicio y a continuación el número del documento (Ej: donde 09 será el ejercicio). Área Técnica SIGES

9 Fichero LINFAC.TXT Campo ALBARAN: Campo alfanumérico, de longitud 17, desde la posición 516 hasta la 532. Se informa en el lugar número 47 del fichero. Se realizarán las mismas modificaciones explicadas para el fichero de cabecera EDI Facturas Carrefour Francia Para implementar el envío de facturas vía EDI según la Propuesta Interfaz de la Factura V5 de EDICOM para Carrefour Francia se han incorporado campos adicionales en los ficheros que ya se generan para España. Asimismo NO se deben generar los ficheros DTOFAC.TXT y DTOLFAC.TXT Modificación ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT Se incluirán los siguientes campos: CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FUNCION X Función de la factura: 9= Original Valor por defecto en los envíos a Francia. EMERCA X Registro mercantil del Se continúa obteniendo de emisor de la factura igual forma. En Francia, limitar a 35 caracteres. FECHADOC X Fecha de expedición. Para Francia es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida). RSOCIALIV X Nombre (Razón Social) del destinatario de la factura CALLEIV X Domicilio del destinatario de la factura. POBIV X Ciudad del destinatario de la factura. CPIV N Código postal del destinatario de la factura. PAISIV X Código país del destinatario de la factura. (Francia=FR) PORCENESC N Porcentaje de descuento por pronto pago de la factura. PORCENPEN N Porcentaje de la penalización cuando esta es codificable. No permitido el valor 0. Se rellenará con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSDOMICI1 de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSLOCALI de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSPOSTAL de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSPAIS de TCABFACC. Campo PORPPP16 de TCABFACC. Campo PORREC16 de TCABFACC. Si este dato fuera cero, dejar en blanco este campo. Área Técnica SIGES

10 Fichero de Observaciones Globales OBSFAC.TXT TEMA (21-23) Para Francia se informará con el siguiente valor por defecto: GEN= Texto general Fichero de detalle de la Factura. LINFAC.TXT CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES VP X Variable promocional Francia: Para Carrefour y ED, indicar siempre un valor en este campo. Si no hay variable promocional, indicar 00 BASEPRECIO N 8,3 Base de cálculo de los precios. Poner 1 si es un precio unitario, poner 12 si es el precio de una docena. TIPARTC X Tipo de Artículo facturado: CU= Unidad de Consumo (por defecto) DU= Unidad logística RC=Soporte manutención consignado SER=Servicio TU=Unidad de distribución CSG=Presentación VQ=Productos variable NSU= Bulto de detalle de cantidad En este caso indicar siempre el valor 00 Se rellena con el valor 1 fijo ya que los precios se calculan en base a la unidad de facturación. Se rellena con el valor fijo CU. NOTA: En los envíos de facturas EDI para Carrefour-Francia es obligatorio informar los campos CUEXP y UNCUEXP. Resaltamos que estos campos ya se informan pero se obtiene la información de los datos de Packing List. Estos campos muestran la siguiente información: CUEXP ( ) Número de Unidades de consumo en unidad de expedición. Obligatorio para Francia UMCUEXP ( ) Unidad de Medida de la Cantidad. Obligatorio para Francia Modificación pantalla de Generación de Facturas EDI Será necesario modificar la pantalla de Generación de Facturas EDI (ED200004) y el proceso de generación de ficheros (EDICOM04) para poder generar los ficheros con las modificaciones especificaciones descritas Para ello se creará un nuevo check que será necesario marcar para generar los ficheros para Carrefour Francia. Por tanto, al lado del check se indicará el literal Facturas Carrefour Francia. Área Técnica SIGES

11 16.9 Modificación fichero facturas EDIVERSA. Se realizan las siguientes modificaciones en el registro que contiene la etiqueta INV añadiendo el dato del ejercicio. INV / > El valor "/11" en esta línea (año/ejercicio). El dato del ejercicio se indica después del número de factura y separado por el carácter /, esta modificación se deberá realizar atendiendo a un parámetro global Modificación fichero de Albaranes para ECI. Se incluyen dos nuevos campos en el fichero de Líneas de Albaranes para ECI. Mediante un parámetro global se informarán los dos nuevos campos en el fichero de líneas de albaranes (LINALB.TXT) para ECI. Campo Tipo Long Ini Fin Descripción PESTOTLIN Numérico 15, Peso Total Neto de la Línea (en Kilos) PESTOTBRULIN Numérico Peso Total Bruto de la Línea PESTOTLIN: Partiendo del tipo de unidad parametrizada en para la unidad de Kilos de Parámetros Generales de EDI, se mostrará la cantidad que contenga la línea del albarán para dicho tipo de unidad. PESTOTBRULIN: Se tomará la conversión entre la unidad principal de la línea del albarán y la unidad de Kilos de Parámetros Generales de EDI. Esta conversión se obtendrá de la tabla de auxiliar de unidades de media del artículo o del Mantenimiento de Artículos dependiendo de la definición de unidades de medida del artículo. Área Técnica SIGES

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