Modificación de proceso de Recepción de Pedidos de EDI (ED200001) para los siguientes datos específicos para Perecederos Corte Ingles

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Modificación de proceso de Recepción de Pedidos de EDI (ED200001) para los siguientes datos específicos para Perecederos Corte Ingles"

Transcripción

1 16. EDI 16.1 Pedidos EDI Perecederos (Corte Inglés) Modificación de proceso de Recepción de Pedidos de EDI (ED200001) para los siguientes datos específicos para Perecederos Corte Ingles Cabecera de Pedidos - CABPED.TXT. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD NOMCONREC El Corte Inglés indicará en Alfanumérico este campo PERECEDEROS si el pedido pertenece a la plataforma de productos perecederos Se trata de un nuevo campo que afecta únicamente a El Corte Inglés. Este campo se crea en la tabla de SIGES donde se relacionan los campos que contienen los ficheros de pedidos que se han de recepcionar mediante el proceso de Recepción de Pedidos de EDI. Mediante esta modificación sólo se leerá la información de este campo pero no se tratará en el documento generado. Líneas de Pedidos - LINPED.TXT. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD FORMATO Tipo de formato de la unidad de expedición (DIA y Alcampo lo utilizan) Alfanumérico Mediante esta modificación sólo se leerá la información de este campo pero no se tratará en el documento generado. Localización - LOCLPED.TXT. Los datos declarados en el fichero son los siguientes: CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD CLAVE1 Nº del pedido Alfanumérico CLAVE2 Nº de línea a la que hace Alfanumérico referencia la localización CLAVE3 Nº de Localización Alfanumérico LUGAR Código EDI del Lugar de Alfanumérico Destino de la Mercancía CANTIDAD Cantidad destinada a este lugar Numérico ,3 La información contenida en este fichero se gestionará mediante la carga de ficheros EDI de pedidos de Comercial, trasladando a las líneas del documento toda esta información desglosada Pedidos y Albaranes de Comercial - Localización Área Técnica SIGES

2 Modificación de las pantallas estándar de Pedidos de Comercial (GC410000) y Albaranes de Comercial (GC441000) Pedidos de Comercial Se ha modificado la pantalla de pedidos de Comercial (GC410000), creando un nuevo bloque al que se accederá mediante el botón de Otros Datos del Pedido de cabecera. Se accederá a este bloque por línea. El nuevo bloque de Datos de Localización estará compuesto por un multilíneas donde se registrará la siguiente información: CANTIDAD Cantidad enviada al destino, esta cantidad está reflejada en la unidad principal del documento DESTINO Punto operacional (Quien recibe). Su origen fue proporcionado por la carga del pedido de EDI DESCRIPCIÓN DESTINO Descripción de la delegación de tercero (DSDELTER) cuyo punto operacional del campo quien recibe coincida con el dato DESTINO informado en el fichero LOCLPED recibido por EDI. Se permitirá añadir nuevas líneas en los pedidos generados a partir de los datos recepcionados mediante los ficheros vía EDI. Una vez se haya completado la línea se deberá indicar la información referente a la localización de la mercancía de forma manual pulsando el botón de Otros Datos del Pedido por el que se accederá al bloque de Datos de Localización. Además será posible modificar los datos de localización que hayan sido cargados automáticamente por Generación de Pedidos vía EDI. Es importante tener en cuenta que las modificaciones realizadas en el bloque de datos de localización respecto a la cantidad enviada modificará la cantidad (unidad principal) de la línea asociada en el pedido. De esta forma, la cantidad de cada línea del pedido se corresponderá con la suma de las cantidades referenciadas en el bloque de datos de localización para cada línea. Generación de Albaranes de Comercial Posteriormente se generarán los albaranes de Comercial. Los albaranes generados heredarán a su vez toda la información detallada en el bloque de Datos de Localización. Para ello, se creará en la pantalla de albaranes la misma funcionalidad para los Datos de Localización mediante un botón de Otros Datos del Albarán. Para heredar desde los pedidos a los albaranes de comercial los datos correspondientes a la Localización registrada se modifican los siguientes procesos: Botón de Generar Albarán en la captura estándar de Pedidos de Comercial Captura de documento origen en la captura estándar de Albaranes de Comercial Función para la Generación de Albaranes desde Pedidos (GC490000) Si las necesidades del cliente requieren que los nuevos datos de Localización se hereden al albarán desde el pedido por medio de algún otro proceso será necesario ampliar este presupuesto o elaborar uno nuevo para contemplar la modificación de esos otros procesos Albaranes de Comercial Al igual que en el programa de Pedidos de Comercial se permitirá añadir nuevas líneas en el documento y completar la información relativa a las localizaciones de la entrega de la mercancía pulsando el botón de Otros Datos del Albarán que llevará al bloque de Datos de Localización. De igual forma que en el pedido, cualquier modificación realizada sobre la cantidad en el bloque de Datos de Localización afectará a la cantidad de la línea del albarán. Área Técnica SIGES

3 Los diferentes lotes indicados en el albarán se asignarán a las correspondientes localizaciones de forma proporcional. De esta forma, si no hubiera existencias suficientes para servir toda la mercancía contenida en el pedido se asignará más cantidad a las localizaciones donde vaya destinado mayor volumen de mercancía Modificación localizaciones en pedidos EDI de ECI. A raíz de la variación en la información de los datos contenidos en el fichero de localizaciones por parte de El Corte Inglés, se han realizado las siguientes modificaciones en la aplicación según la información proporcionada por EDICOM. En el fichero de localizaciones (LOCLPED.TXT), El Corte Inglés informará en una línea a la que llaman "refundido" la cantidad total de unidades del pedido (mandan por empresa el total) y a continuación el desglose de cantidades por localizaciones en distintas líneas. Se modificará la carga del fichero de localizaciones (LOCLPED.TXT) para que lea los siguientes campos: NOMBRE: Nombre del lugar de destino de la mercancía. El Corte Inglés indicará en este campo el código del departamento de venta. Se trata de un campo de tipo alfanumérico, con una longitud de 70 posiciones, se informará desde la posición 75 hasta la posición 144. El Corte Inglés no informará el campo NOMBRE para las líneas de tipo refundido. LUGARREL: Lugar de destino relacionado. El Corte Inglés indicará en este campo el código del punto de venta. Se trata de un campo de tipo alfanumérico, con una longitud de 25 posiciones, se informará desde la posición 145 hasta la posición 169. El objetivo de la modificación es que en el momento de la generación de los pedidos el sistema detecte que se trata de un pedido de El Corte Inglés y entonces no tenga en cuenta para la generación del documento las líneas del fichero de localizaciones con el campo NOMBRE vacío que será las líneas de tipo refundido, siempre y cuando el fichero de localizaciones contenga líneas en las que el campo NOMBRE esté informado y líneas en las que el campo NOMBRE no esté informado. Para que el sistema detecte que el pedido pertenece a El Corte Inglés se realizará lo siguiente: Se creará una nueva pantalla llamada Terceros Perecederos con localizaciones. Esta pantalla será un multilíneas donde se codificarán los códigos de tercero para los que se desea que el sistema realice el control de las líneas del fichero de localizaciones tal y como se ha explicado anteriormente Albaranes EDI Perecederos (Corte Inglés) Modificación del proceso de Generación de Albaranes en formato EDI (ED200002) Fichero de Localizaciones Se generará un nuevo fichero mediante el proceso de generación de ficheros EDI para albaranes logísticos. Este fichero contendrá la información referida a las localizaciones (lugar de entrega de la mercancía) de cada línea. Área Técnica SIGES

4 Se modificará el sistema de lectura en SIGES de este fichero para asociar por línea la información contenida en este fichero en función de los datos contenidos en albarán de comercial generado. Se deberán informar los siguientes campos: CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO POSICIONES LONGITUD IDCAB IDCAB (Identificador de 1-10 Alfanumérico cabecera) (campo nº 1) 10 IDEMB IDEMB (Identificador de Alfanumérico embalajes) (campo nº 2) 10 IDLIN IDLIN (Identificador de línea) Alfanumérico (campo nº 3) 10 IDLOC IDLOC (Identificador de localización). Es un dato secuencial. Alfanumérico LUGAR Lugar de entrega Alfanumérico CANTIDAD Cantidad dividida Numérico CANTKGM Cantidad dividida en Kilos Numérico UMEDIDA Unidad de medida de la cantidad Alfanumérico (campo nº 4) (campo nº 5) (campo nº 7) (campo nº 8) (campo nº 11) LUGAR: Punto operacional quien recibe o Destino de los Datos de Localización de la línea del albarán. CANTIDAD: Cantidad de la unidad principal de la línea del albarán CANTKGM: Cantidad correspondiente en Kilos respecto a la cantidad anterior UMEDIDA: Unidad de medida correspondiente al dato informado en el campo CANTIDAD ,3 15, Modificación EDI Facturas Carrefour Francia Por indicación de EDICOM se precisa informar campos adicionales para implementar el envío de facturas vía EDI según la Propuesta Interfaz de la Factura V5 de EDICOM para Carrefour Francia. Modificación ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT Se incluirán los siguientes campos: CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FECHADOC X Fecha del documento. Formato YYYYMMDD Francia: Fecha de expedición. Es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida) FPEDIDO X Fecha del Pedido ( Factura Gastos Cortefiel y Francia) Formato: yyyymmdd FECHARECOG X Fecha de recogida. Es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida) Se rellena con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Se obtendrá la fecha del pedido que se informe en el campo PEDIDO, Se rellena con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Área Técnica SIGES

5 CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FECNFACSUS X Fecha de la factura que se abona. Si la factura que se envía tiene líneas negativas y el Obligatorio en caso de documento origen es otra abono factura, este campo se Formato 102 = rellenará con la fecha del SSAAMMDD documento origen de cabecera. Si tuviera varias facturas como documento origen, se rellenaría con la fecha del documento origen RSOCIALDP X Razón social del lugar de entrega CALLEDP X Domicilio del lugar de entrega POBDP X Ciudad del lugar de entrega CPDP N Código postal del lugar de entrega PAISDP X Código del país de lugar de entrega SIRENIV X Nº SIREN del destinatario de la factura de la primera línea. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de Domicilio de Mantenimiento de Terceros. Campos CDSIGLA y CSDOMICI1 de Descripción de la provincia de Mantenimiento de Terceros. Campo DSPROVIN de Código Postal de Mantenimiento de Terceros. Campo CDAUXPOS de Código de País de Mantenimiento de Terceros. Campo CDPAIS de (*) SIRENSE X Nº SIREN del emisor de la factura (*)(*) (*) SIRENIV (Obtención SIGES). Mediante una función o parámetro global se activará un nuevo campo en Mantenimiento de Terceros, bloque de Otros Datos en el lugar indicado en la imagen. (*)(*) SIRENSE (Obtención SIGES). Mediante una función o parámetro global se activará un nuevo campo en la pantalla de Unidades Económicas llamado Nº SIREN en el bloque de Otros Parámetros. Área Técnica SIGES

6 16.6 EDI Facturas Día Francia Para implementar el envío de facturas vía EDI (INVOIC D.93-V17) EDICOM para Día Francia se generan unos ficheros complementarios para informar campos adicionales en los ficheros que ya se generan para España. Asimismo NO se deben generar los ficheros DTOFAC.TXT y DTOLFAC.TXT Nuevos ficheros que se generan Los nuevos ficheros se denominarán: CABFACFR.TXT LINFACFR.TXT FICHERO CABFACFR.TXT TIPO X: Alfanumérico TIPO N: Numérico CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES NUMFAC X Nº de la Factura Número definitivo de la factura. FECHARECOG X Fecha de entrega del albarán (YYYYMMDD) Obligatorio informar. Fecha de entrega del albarán, si no tiene informamos fecha del albarán. AVISEXP X Número de aviso expedición. Número del albarán. FECAVISEXP X Fecha del albarán en Fecha del albarán. Formato 102 (SSAAMMDD) FECNFACSUS X Fecha de la factura que se abona. Obligatorio cuando se trata de un abono. Formato 102 (SSAAMMDD) EXPEDIDOR X Código del lugar de partida de las mercancías, se debe indicar cuando sea diferente a la del proveedor. Lo controlaremos por el signo de los importes. Punto EDI Físico para la empresa que envía la factura. Campo PUNTOEDI de TUECONO. RSOCIALDP X 70 Razón Social del lugar de entrega. RSOCIALIV X 70 Nombre (Razón Social) del destinatario de la factura CALLEIV X 35 Domicilio del destinatario de la factura. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de TTERCEROS Idem campo anterior. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSDOMICI1 de TCABFACC. Área Técnica SIGES

7 CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES POBIV X 35 Ciudad del destinatario de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSLOCALI de TCABFACC. CPIV N 5 Código postal del destinatario de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSPOSTAL de TCABFACC. PAISIV X 3 Código país del destinatario de la factura. (Francia=FR) SEDECO X 17 Código EDI de la sede social del vendedor. Obligatorio si es distinto del campo VENDEDOR. PORCENESC N 5 Porcentaje de descuento por pronto pago de la factura. Se obtendrá de la cabecera de la factura. Campo DSPAIS de TCABFACC. Punto EDI Físico para la empresa que envía la factura. Campo PUNTOEDI de TUECONO de TCABFACC. Campo PORPPP16 de TCABFACC. PORCENPEN N 5 Porcentaje de la penalización Campo PORREC16 de cuando esta es codificable. No permitido el valor 0. TCABFACC. Si este dato fuera cero, dejar en blanco este campo. EXENTO X 3 Exento de Tasas Rellenar con el valor fijo E. FICHERO LINFACFR.TXT CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES NUMFAC X Nº de la Factura Número definitivo de la factura. Campo CDNUMEROD de TLINFACC. NUMLIN N Número de línea Número de línea de la factura. Campo NMLINEA de TLINFACC. BASEPRECIO N 8,3 Base de cálculo de los precios. Rellenar con el valor 1 fijo ya Poner 1 si es un precio que los precios se calculan unitario, poner 12 si es el precio de una docena. en base a la unidad de facturación. TIPARTC X Tipo de Artículo facturado: CU= Unidad de Consumo (por defecto) DU= Unidad logística RC=Soporte de manutención consignado SER=Servicio TU=Unidad de distribución CSG=Presentación VQ=Productos variable NSU= Bulto de detalle cantidad Rellenar con el valor fijo CU. Modificación sobre los ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT FUNCION: ( ) Este campo informa de la función de la factura. Para Día Francia se añade el código: 9 = Original. Área Técnica SIGES

8 Este será el valor por defecto de este campo en los envíos a Francia. FECHADOC ( ) Fecha de expedición. Para Francia es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida). Se rellenará con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Fichero de Observaciones Globales OBSFAC.TXT TEMA (21-23) Para Francia se informará con el siguiente valor por defecto: GEN= Texto general Fichero de detalle de la Factura. LINFAC.TXT UMEDIDA ( ) Por defecto toma el valor PCE= Unidades. NOTA: En los envíos de facturas EDI para DIA-Francia es obligatorio informar los campos CUEXP y UNCUEXP. Resaltamos que estos campos ya se informan pero se obtiene la información de los datos de Packing List. Estos campos muestran la siguiente información: CUEXP ( ) Número de Unidades de consumo en unidad de expedición. Obligatorio para Francia UMCUEXP ( ) Unidad de Medida de la Cantidad. Obligatorio para Francia Modificación pantalla de Generación de Facturas EDI Será necesario modificar la pantalla de Generación de Facturas EDI (ED200004) y el proceso de generación de ficheros (EDICOM04) para poder generar los ficheros con las modificaciones especificadas Para ello se creará un nuevo check que será necesario marcar para generar los ficheros para DIA Francia. Por tanto, al lado del check se indicará el literal Facturas DIA Francia Modificación ficheros de Facturas EDI. Se modifican los ficheros de cabecera y líneas de facturas generados a partir de la pantalla de Generación de ficheros de facturas (ED200004). Se ha añadido a nivel de la Razón Social del Tercero un nuevo check que permite identificar si la numeración del Albaran para el fichero de facturas de EDI se debe o no realizar con el formato Serie/Ejercicio/Numero, por lo tanto cuando el Tercero del Documento (razón social) tenga marcado este nuevo check se realizará lo que se indica a continuación, en caso contrario el programa continuará funcionando como hasta ahora Fichero CABFAC.TXT Campo ALBARAN: Campo alfanumérico, de longitud 17, desde la posición 348 hasta la posición 364. Se informa en el lugar número 20 del fichero. Actualmente se informa la serie seguida del número del documento (Ej: donde la serie es 38 y el número de documento es 170). Se solicita que se informe la serie, seguida del ejercicio y a continuación el número del documento (Ej: donde 09 será el ejercicio). Área Técnica SIGES

9 Fichero LINFAC.TXT Campo ALBARAN: Campo alfanumérico, de longitud 17, desde la posición 516 hasta la 532. Se informa en el lugar número 47 del fichero. Se realizarán las mismas modificaciones explicadas para el fichero de cabecera EDI Facturas Carrefour Francia Para implementar el envío de facturas vía EDI según la Propuesta Interfaz de la Factura V5 de EDICOM para Carrefour Francia se han incorporado campos adicionales en los ficheros que ya se generan para España. Asimismo NO se deben generar los ficheros DTOFAC.TXT y DTOLFAC.TXT Modificación ficheros estándar de Facturas EDI Fichero de Cabecera CABFAC.TXT Se incluirán los siguientes campos: CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES FUNCION X Función de la factura: 9= Original Valor por defecto en los envíos a Francia. EMERCA X Registro mercantil del Se continúa obteniendo de emisor de la factura igual forma. En Francia, limitar a 35 caracteres. FECHADOC X Fecha de expedición. Para Francia es obligatoria una fecha de servicio (expedición, entrega o recogida). RSOCIALIV X Nombre (Razón Social) del destinatario de la factura CALLEIV X Domicilio del destinatario de la factura. POBIV X Ciudad del destinatario de la factura. CPIV N Código postal del destinatario de la factura. PAISIV X Código país del destinatario de la factura. (Francia=FR) PORCENESC N Porcentaje de descuento por pronto pago de la factura. PORCENPEN N Porcentaje de la penalización cuando esta es codificable. No permitido el valor 0. Se rellenará con el mismo valor que el campo FECALB que ya informamos. Es la fecha del albarán origen. Razón Social de Mantenimiento de Terceros. Campo DSTERCERO de Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSDOMICI1 de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSLOCALI de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSPOSTAL de TCABFACC. Se obtiene de la cabecera de la factura. Campo DSPAIS de TCABFACC. Campo PORPPP16 de TCABFACC. Campo PORREC16 de TCABFACC. Si este dato fuera cero, dejar en blanco este campo. Área Técnica SIGES

10 Fichero de Observaciones Globales OBSFAC.TXT TEMA (21-23) Para Francia se informará con el siguiente valor por defecto: GEN= Texto general Fichero de detalle de la Factura. LINFAC.TXT CAMPO TIPO LONG POSICIÓN DESCRIPCION EDICOM OBTENCIÓN SIGES VP X Variable promocional Francia: Para Carrefour y ED, indicar siempre un valor en este campo. Si no hay variable promocional, indicar 00 BASEPRECIO N 8,3 Base de cálculo de los precios. Poner 1 si es un precio unitario, poner 12 si es el precio de una docena. TIPARTC X Tipo de Artículo facturado: CU= Unidad de Consumo (por defecto) DU= Unidad logística RC=Soporte manutención consignado SER=Servicio TU=Unidad de distribución CSG=Presentación VQ=Productos variable NSU= Bulto de detalle de cantidad En este caso indicar siempre el valor 00 Se rellena con el valor 1 fijo ya que los precios se calculan en base a la unidad de facturación. Se rellena con el valor fijo CU. NOTA: En los envíos de facturas EDI para Carrefour-Francia es obligatorio informar los campos CUEXP y UNCUEXP. Resaltamos que estos campos ya se informan pero se obtiene la información de los datos de Packing List. Estos campos muestran la siguiente información: CUEXP ( ) Número de Unidades de consumo en unidad de expedición. Obligatorio para Francia UMCUEXP ( ) Unidad de Medida de la Cantidad. Obligatorio para Francia Modificación pantalla de Generación de Facturas EDI Será necesario modificar la pantalla de Generación de Facturas EDI (ED200004) y el proceso de generación de ficheros (EDICOM04) para poder generar los ficheros con las modificaciones especificaciones descritas Para ello se creará un nuevo check que será necesario marcar para generar los ficheros para Carrefour Francia. Por tanto, al lado del check se indicará el literal Facturas Carrefour Francia. Área Técnica SIGES

11 16.9 Modificación fichero facturas EDIVERSA. Se realizan las siguientes modificaciones en el registro que contiene la etiqueta INV añadiendo el dato del ejercicio. INV / > El valor "/11" en esta línea (año/ejercicio). El dato del ejercicio se indica después del número de factura y separado por el carácter /, esta modificación se deberá realizar atendiendo a un parámetro global Modificación fichero de Albaranes para ECI. Se incluyen dos nuevos campos en el fichero de Líneas de Albaranes para ECI. Mediante un parámetro global se informarán los dos nuevos campos en el fichero de líneas de albaranes (LINALB.TXT) para ECI. Campo Tipo Long Ini Fin Descripción PESTOTLIN Numérico 15, Peso Total Neto de la Línea (en Kilos) PESTOTBRULIN Numérico Peso Total Bruto de la Línea PESTOTLIN: Partiendo del tipo de unidad parametrizada en para la unidad de Kilos de Parámetros Generales de EDI, se mostrará la cantidad que contenga la línea del albarán para dicho tipo de unidad. PESTOTBRULIN: Se tomará la conversión entre la unidad principal de la línea del albarán y la unidad de Kilos de Parámetros Generales de EDI. Esta conversión se obtendrá de la tabla de auxiliar de unidades de media del artículo o del Mantenimiento de Artículos dependiendo de la definición de unidades de medida del artículo. Área Técnica SIGES

Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente:

Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: 17. TPV 17.1 Abono Parcial en Ventas TPV. Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: El usuario se posicionará en

Más detalles

GUIA DE IMPLANTACIÓN RECADV

GUIA DE IMPLANTACIÓN RECADV RECADV 1 de 19 GUIA DE IMPLANTACIÓN RECADV Formato fichero plano del documento Aviso de Recepción Versión D.96A / D.01B Sector Distribución Versión 3.e RECADV 2 de 19 1. Introducción... 3 2. Formato del

Más detalles

Manual del servicio de facturación electrónica del Gobierno de La Rioja Módulo Web

Manual del servicio de facturación electrónica del Gobierno de La Rioja Módulo Web www.larioja.org Manual del servicio de facturación electrónica del Módulo Web Manual de Usuario v3.6.1 Junio de 2014. Plataforma de facturación electrónica del - Módulo Web Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN...

Más detalles

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS GE-FACTURA

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS GE-FACTURA PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS GE-FACTURA Manual pantalla de edición facturas Versión 2.1 Fecha: Diciembre 2010 Pagina 1 de 9 Fecha Modification: 08/09/10 Manual del Gestor, Ge-Factura

Más detalles

Sistema efactura Eurobits Módulo Web. Manual de Usuario v3.0

Sistema efactura Eurobits Módulo Web. Manual de Usuario v3.0 Sistema efactura Eurobits Módulo Web Manual de Usuario v3.0 Diciembre de 2009. Copyright Copyright 2009 Eurobits Technologies, SL Esta publicación se distribuye con el único fin de facilitar la utilización

Más detalles

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA INDICE: 1- Facturación 2- Selección de albaranes para facturación 3- Impresión de facturas 4- Albarán facturado 5- Anulación de facturas 6- Diario de facturas emitidas 7- Resumen de unidades facturadas

Más detalles

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 Página 1 de 47 AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V

Más detalles

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a M a n u a l d e U s u a r i o Enero de 2013. Web Sistema efactura - Módulo Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 ACCESO AL SERVICIO... 5 3 GESTIÓN

Más detalles

Cibernàrium ABANQ. Eines de comptabilitat empresarial en programari lliure

Cibernàrium ABANQ. Eines de comptabilitat empresarial en programari lliure Cibernàrium ABANQ Eines de comptabilitat empresarial en programari lliure Índice de contenido 1. Módulo Principal del área Facturación...5 Empresa...5 Datos Generales...5 Valores por defecto...5 Clientes...6

Más detalles

Servicio de facturación electrónica del Sector Público de la CAE. Manual de Usuario. Portal Web

Servicio de facturación electrónica del Sector Público de la CAE. Manual de Usuario. Portal Web Servicio de facturación electrónica del Sector Público de la CAE Manual de Usuario Portal Web Tabla de contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ACCESO AL PORTAL WEB... 5 3. ÁREAS Y COMPORTAMIENTO GENERAL...

Más detalles

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) GUIA DE USUARIO EDI Abril 2013 PARA INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) Guía de Usuario EDI -. (SAS) Abril 2013 INDICE 1. Objetivos de la guía de Usuario 2. Primeros pasos

Más detalles

Manual de usuario 2011 Rev. C

Manual de usuario 2011 Rev. C Manual de usuario 2011 Rev. C Índice: GENERAL... 3 CLIENTES... 3 EXPEDIENTES... 4 HISTÓRICOS... 5 PREPAGOS... 6 CAJA DIARIA... 7 EXTRACTO DE SERVICIOS... 7 CONTROL COBROS... 7 CONTROL REMESAS... 8 EMISIÓN

Más detalles

Estación de Usuario EDI

Estación de Usuario EDI Estación de Usuario EDI V.1.46 Manual de Usuario 2 de 27 1. Introducción...4 2. Instalación...4 3. Ejecución...4 4. Estructura de la aplicación...4 5. Configuración...5 5.1 Configuración de los directorios

Más detalles

Factura Digital Bankinter. Manual de Usuario V2.3. Junio de 2008. Factura Digital Bankinter S.A.

Factura Digital Bankinter. Manual de Usuario V2.3. Junio de 2008. Factura Digital Bankinter S.A. Factura Digital Bankinter Manual de Usuario V2.3 Junio de 2008 Factura Digital Bankinter S.A. Tabla de contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ACCESO AL SERVICIO... 5 3. FACTURAS SIN EMITIR... 5 3.1 ALTA/GESTIÓN

Más detalles

PowerShop Guía de nuevas funcionalidades

PowerShop Guía de nuevas funcionalidades 2014 GUÍA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES 2014 1 Guía de nuevas funcionalidades No es necesario que actualice su aplicación, tan solo si las mejoras ofrecidas en esta versión son precisas. No actualice por su

Más detalles

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVRPT D.96A

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVRPT D.96A GUIA DE IMPLANTACIÓN INVRPT D.96A Formato fichero plano del documento INVRPT versión D.96A para el sector de la distribución Versión 1.2 2 de 25 1. Introducción... 4 2. Formato del fichero plano... 4 3

Más detalles

64 Factura. Versión 05

64 Factura. Versión 05 64 Factura. Versión 05 REGISTRO IDENTIFICACIÓN: Longitud 80 bytes O Tipo de Registro 1 A "I" O Tipo de Formato (Normalizado/Libre) 1 A "N" O Identif. de Información "FACTUR" O Identif. Versión de Información

Más detalles

Recaudación Agencia Tributaria Interfase Asesores vs. Entidad financiera IBAN

Recaudación Agencia Tributaria Interfase Asesores vs. Entidad financiera IBAN Recaudación Agencia Tributaria Interfase Asesores vs. Entidad financiera IBAN Versión 2.0 - Revisión: Diciembre 2014 1.- INTRODUCCIÓN La "Agencia Estatal de Administración Tributaria" (AEAT) dispone de

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA

Más detalles

Solmicro - expertis ERP El Albarán de Ventas.

Solmicro - expertis ERP El Albarán de Ventas. Solmicro-eXpertis ERP Gestión de Ventas Llamada a otras Unidades: Expediciones Pedido de Ventas Gestión de Tarifas Contabilidad Analítica Gestión de Ficheros EDI Título: Solmicro-eXpertis: Indice :: 1.

Más detalles

Una garantía en cada sección de su negocio.

Una garantía en cada sección de su negocio. Una garantía en cada sección de su negocio. Sql TPV es una completa aplicación de gestión comercial, que soluciona cómodamente las necesidades del empresario más exigente, y que se adapta perfectamente

Más detalles

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D.93A

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D.93A GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D.93A Formato fichero plano del documento FACTURA versión D.93A para el sector de la distribución Versión 1.c 2 de 29 1. Introducción... 5 2. Formato del fichero plano... 5

Más detalles

serie7 Línea Mayoristas e Importadores Línea Tiendas y Distribuidores Software para Empresas de Informática

serie7 Línea Mayoristas e Importadores Línea Tiendas y Distribuidores Software para Empresas de Informática serie7 Línea Mayoristas e Importadores Línea Tiendas y Distribuidores Software para Empresas de Informática COMPLETO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL Seguimiento Comercial de Ventas Calidad en preparación

Más detalles

Introducción. Común a todas las versiones. PS Warehouse / Almacén. PS CRM Marketing / Marketing. Historial de Versiones [8.9.6 DE 13 DICIEMBRE 2013]

Introducción. Común a todas las versiones. PS Warehouse / Almacén. PS CRM Marketing / Marketing. Historial de Versiones [8.9.6 DE 13 DICIEMBRE 2013] Historial de Versiones [8.9.6 DE 13 DICIEMBRE 2013] Introducción La versión 8.9.6 de 13 Diciembre de 2013, contiene nuevas funcionalidades: Común a Todas las Versiones y sólo para la versión de Moda. Objetivo

Más detalles

Menú Principal. Ficheros. Configuración de Empresa. Documentos Impresión.

Menú Principal. Ficheros. Configuración de Empresa. Documentos Impresión. FacturaE Aplicación Tinfor Gestión Procesos de Configuración previa 1º.- Configurar Empresa para permitir salida Fichero XML en formato FacturaE. (En Configuración Empresa, Parámetros I, Complementos Formula

Más detalles

Trámite: Reposición de fondos. Cheque Pagaré Transferencia Contado (Efectivo) Trámite: Remesa de efectos. Pagaré remesable

Trámite: Reposición de fondos. Cheque Pagaré Transferencia Contado (Efectivo) Trámite: Remesa de efectos. Pagaré remesable CLIENTES 1 En este manual aprenderá a introducir los datos básicos y obligatorios de los clientes. Es preciso que se haya familiarizado con los manuales anteriores. Antes de poder crear clientes, es necesario

Más detalles

MODULO MRW PRESTASHOP v2.0.7 Guía de instalación y uso Mayo 2014

MODULO MRW PRESTASHOP v2.0.7 Guía de instalación y uso Mayo 2014 MODULO MRW PRESTASHOP v2.0.7 Guía de instalación y uso Mayo 2014 RESUMEN 3 REQUISITOS PREVIOS 3 PROCESO DE INSTALACIÓN: 4 PROCESO DE CONFIGURACIÓN 5 DATOS DE ABONADO MRW 5 CONFIGURACIÓN AVANZADA 6 CONFIGURAR

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN

MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN MANUAL BÁSICO DOSCAR GESTIÓN 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Requisitos mínimos del sistema.6 3. Versiones...6 4. Inicio del programa.7 5. Crear un usuario 8 6. Selección de empresas. 9 7.

Más detalles

COMERZZIA. Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS

COMERZZIA. Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS COMERZZIA Manual de Usuario GESTOR DE PROCESOS MP SISTEMAS ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN... 12 1.1 Acerca de este Manual... 12 1.2 Que hay de nuevo en el manual de usuario 1.0... 12 1.3 Documentación

Más detalles

TAMESIS. Radiofrecuencia Picking VOZ UBICACIONES MAPA ALMACEN, HISTORICO MOVIMIENTOS PICKING OPERACIONES V. AÑADIDO. Radiofrecuencia Picking VOZ

TAMESIS. Radiofrecuencia Picking VOZ UBICACIONES MAPA ALMACEN, HISTORICO MOVIMIENTOS PICKING OPERACIONES V. AÑADIDO. Radiofrecuencia Picking VOZ . Tlfno. 976 25 34 00 Ño házmelo Fax. 976 25 80 71 www.alerce.es TAMESIS Radiofrecuencia Picking VOZ C L I E N T E S RECEPCIÓN ALMACEN PEDIDOS ORD. SERVICIO UBICACIONES MAPA ALMACEN, HISTORICO MOVIMIENTOS

Más detalles

Eurowin 8.0 SQL. Manual del módulo TALLAS Y COLORES

Eurowin 8.0 SQL. Manual del módulo TALLAS Y COLORES Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo TALLAS Y COLORES Documento: me_tallasycolores Edición: 05 Nombre: Manual del módulo Tallas y Colores de Eurowin 8.0 SQL Fecha: 30-04-2012 Tabla de contenidos 1. Introducción...

Más detalles

GUÍA RESUMIDA DE USO. Agencia Tributaria DEL PROGRAMA 340. Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA

GUÍA RESUMIDA DE USO. Agencia Tributaria DEL PROGRAMA 340. Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA GUÍA RESUMIDA DE USO DEL PROGRAMA 340 Agencia Tributaria Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 Formulario 340... 3 Programa de Ayuda para la conversión de otros formatos... 3 ACCESO

Más detalles

Introducción... 4. Producto... 5

Introducción... 4. Producto... 5 IComWeb TPV Descripción funcional Índice Introducción... 4 Producto... 5 Módulo Admin...6 Empresa...6 Parámetros de Empresa...6 Sucursales o tiendas...6 Parámetros de Sucursales o tiendas...6 Usuarios...7

Más detalles

SGI TRANSPORTES es una solución pensada para empresas logísticas que centran su actividad en el grupaje y distribución de mercancías, que manejan

SGI TRANSPORTES es una solución pensada para empresas logísticas que centran su actividad en el grupaje y distribución de mercancías, que manejan . SGI TRANSPORTES es una solución pensada para empresas logísticas que centran su actividad en el grupaje y distribución de mercancías, que manejan flotas de vehículos propios o subcontrataciones y que

Más detalles

LOGÍSTICA DE ALMACENES

LOGÍSTICA DE ALMACENES Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo LOGÍSTICA DE ALMACENES Documento: me_logisticadealmacenes Edición: 01 Nombre: Manual del módulo Logística de Almacenes Fecha: 29-05-2012 Tabla de contenidos 1. INTRODUCCIÓN...

Más detalles

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Libro de Operatividad. Solución WEB enlazada con la Gestión Corporativa / ERP

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Libro de Operatividad. Solución WEB enlazada con la Gestión Corporativa / ERP SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Libro de Operatividad Solución WEB enlazada con la Gestión Corporativa / ERP El Sistema de Información Comercial SIC, es un software CRM orientado a suministrar al departamento

Más detalles

Sistema de etiquetas Manual de uso

Sistema de etiquetas Manual de uso Sistema de etiquetas Manual de uso El sistema de etiquetas son dos aplicaciones, que imprimirán etiquetas personalizadas de artículos y de envío de clientes. Soportará varias impresoras y diversos tamaños

Más detalles

GUÍA DE SOPORTE AL INTERCAMBIO DE FACTURAS EN FORMATO EDIFACT

GUÍA DE SOPORTE AL INTERCAMBIO DE FACTURAS EN FORMATO EDIFACT GUÍA EDIFACT SERVICIO e.fact GUÍA DE SOPORTE AL INTERCAMBIO DE FACTURAS EN FORMATO EDIFACT SERVICIO e.fact Julio 2013 Versión 1.0 1 GUÍA EDIFACT SERVICIO e.fact ÍNDICE 1 Guía del documento INVOIC (factura)

Más detalles

Módulo de integración SEUR - PRESTASHOP. Versión.1.0. Compatible con Prestashop 1.5.x y 1.6.x. www.lineagrafica.es

Módulo de integración SEUR - PRESTASHOP. Versión.1.0. Compatible con Prestashop 1.5.x y 1.6.x. www.lineagrafica.es Módulo de integración SEUR - PRESTASHOP Versión.1.0 Compatible con Prestashop 1.5.x y 1.6.x 20/08/2014 Introducción Gracias al módulo de integración de Prestashop con SEUR podrás fácilmente gestionar tus

Más detalles

VENTAS. Relación de envíos. Detalle de contenido por bulto. Cálculo automático de pesos y volumen. Documentación de expedición.

VENTAS. Relación de envíos. Detalle de contenido por bulto. Cálculo automático de pesos y volumen. Documentación de expedición. 26 VENTAS Venta Hasta 10 precios de venta por artículo. Condiciones especiales por cliente/artículo. Hasta 3 descuentos por línea. Descuento general. Tarifa según cantidad. Tratamiento de moneda e idioma

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PLAN GENÉRICO DE AUTOCONTROL EN HOSTELERÍA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA 1

MANUAL DE USUARIO PLAN GENÉRICO DE AUTOCONTROL EN HOSTELERÍA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA 1 MANUAL DE USUARIO PLAN GENÉRICO DE AUTOCONTROL EN HOSTELERÍA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GIPUZKOA 1 1. Introducción Esta aplicación tiene como objeto cubrir la informatización de los documentos

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

MODULO MRW PRESTASHOP v1.1 Guía de instalación y uso Octubre 2013

MODULO MRW PRESTASHOP v1.1 Guía de instalación y uso Octubre 2013 MODULO MRW PRESTASHOP v1.1 Guía de instalación y uso Octubre 2013 RESUMEN 3 REQUISITOS PREVIOS 3 PROCESO DE INSTALACIÓN: 4 PROCESO DE CONFIGURACIÓN 5 DATOS DE ABONADO MRW 5 CONFIGURACIÓN AVANZADA 6 CONFIGURAR

Más detalles

BAVEL GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE FACTURA FORMATO TEXTO PLANO

BAVEL GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE FACTURA FORMATO TEXTO PLANO BAVEL GUIA DE IMPLANTACIÓN FICHERO DE FACTURA FORMATO TEXTO PLANO Contenido Consideraciones Generales... 3 Segmentos del Fichero de Factura... 4 Datos generales... 4 Proveedor... 5 Cliente... 5 Observaciones...

Más detalles

PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES... 4 ASIENTOS... 5 VENCIMIENTOS... 7 CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS...

PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES... 4 ASIENTOS... 5 VENCIMIENTOS... 7 CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS... Manual Contabilidad OPCIONES DE CONTABILIDAD. PRINCIPAL CUENTAS CONTABLES.... 4 ASIENTOS.... 5 VENCIMIENTOS... 7 MANTENIMIENTOS CONFIGURACIÓN. EMPRESAS... 8 MONEDAS... 9 CONF. PUESTO... 9 USUARIOS... 9

Más detalles

En primer lugar deberíamos tener una serie específica para realizar este tipo de facturas.

En primer lugar deberíamos tener una serie específica para realizar este tipo de facturas. Boletín FACTURAS RECTIFICATIVAS En primer lugar deberíamos tener una serie específica para realizar este tipo de facturas. La factura rectificativa puede hacerse directamente por el importe de la rectificación

Más detalles

Manual de EUROWIN TERMINAL INDEPENDIENTE

Manual de EUROWIN TERMINAL INDEPENDIENTE Manual de EUROWIN TERMINAL INDEPENDIENTE Documento: me_terminalindependiente Edición: 06 Nombre: Manual de Eurowin Terminal Independiente Fecha: 30-04-2012 Tabla de contenidos 1. Introducción... 6 1.1.

Más detalles

Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2

Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2 Sistema de Información Contable de SICCAL 2 Manual de usuario Elaboración de Presupuestos Manual Elaboración Presupuestos INDICE Junta de 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 SECUENCIA DE PASOS EN ELABORACIÓN... 5 3

Más detalles

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano GENERAL Revisión ortográfica de los documentos de compras y ventas. Se revisarán las líneas de detalle del documento. Requiere Microsoft Office WORD u OpenOffice.org

Más detalles

PROYECTOS Y OBRAS Noticia nº: 1

PROYECTOS Y OBRAS Noticia nº: 1 PROYECTOS Y OBRAS Noticia nº: 1 Configuración de los signos de separación en los formularios de impresión. Resumen Nueva posibilidad de decidir el signo a utilizar como separador de miles y separador de

Más detalles

EUROWIN 6.00. Autoventa Para terminales portátiles tipo PSION. EUROWINsoft

EUROWIN 6.00. Autoventa Para terminales portátiles tipo PSION. EUROWINsoft EUROWIN 6.00 Autoventa Para terminales portátiles tipo PSION EUROWINsoft Proyecto Autoventa para terminales portátiles tipo PSION Revisión 15 de Septiembre de 2004 1 MENÚ PRINCIPAL Visitas En la opción

Más detalles

Índice. Partes de Trabajo...77 Tipos de Trabajo... 79

Índice. Partes de Trabajo...77 Tipos de Trabajo... 79 Índice 1. Características... 5 2. Menú Empresa Selección de Empresa... 13 Datos de Empresa... 15 Crear Nueva Empresa... 16 Eliminar Empresa... 16 Selección de Usuarios... 17 Copias de Seguridad... 18 Gestor

Más detalles

Gestión del Stock 1. Creación de referencias 2. Dar de alta a mercancía y proveedores 3. Añadir o eliminar artículos de albarán 4. Etiquetado 5. Consulta de existencias de stock, tipo de proveedor, precio

Más detalles

INTRODUCCIÓN A FACTURALUX

INTRODUCCIÓN A FACTURALUX INTRODUCCIÓN A FACTURALUX Es un programa de tipo ERP (Enterprise resource Planning), que permite la gestión de una empresa. Los aspectos principales que puede tratar son : Gestión de clientes Gestión de

Más detalles

MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM

MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM Fecha última revisión: Abril 2013 INDICE DE CONTENIDOS CRM... 4 1. INTRODUCCIÓN CRM... 4 CONFIGURACIÓN DE MAESTROS... 5 1. RECURSOS... 9 2. ESTADOS... 11 3. PRIORIDADES... 12

Más detalles

MANUAL DE USUARIO Versión 2.8 Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE

MANUAL DE USUARIO Versión 2.8 Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE ENVÍO DE PERÍODOS DE ACTIVIDAD A TRAVÉS DE INTERNET MANUAL DE USUARIO Versión 2.8 Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE Control de versiones Fecha Versión Modificaciones 17/06/2010 V1.0 1. Version

Más detalles

ÍNDICE 1 DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES...1 2 MÓDULO DE EDI DE QUIVIR...3

ÍNDICE 1 DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES...1 2 MÓDULO DE EDI DE QUIVIR...3 MÓDULO DE EDI EN ÍNDICE 1 DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES...1 2 MÓDULO DE EDI DE QUIVIR...3 2.1. MENSAJES EDI...5 2.1.1. Con Proveedores...6 2.1.2. Con Clientes...7 Página I 1 DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES

Más detalles

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES Con BDP podemos controlar la facturación a determinados clientes asignándoles un crédito y disponiendo de la posibilidad de cobrar las facturas independientemente,

Más detalles

ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10

ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10 AUTOREGISTRO FACTURAS POR INTERNET MANUAL DE USUARIO Registro de facturas Registro facturas.doc 2 de 14 26/09/2003 ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 3.1 Pantalla

Más detalles

Manual de Usuario: ERP - TPV

Manual de Usuario: ERP - TPV Manual de Usuario: ERP - TPV La fibra no tiene competencia ÍNDICE MENU CONFIG... 04 Formularios... 04 1 Copias impresas... 04 2 Datos de Configuración... 05 3 Datos de empresa... 08 4 Departamentos...

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER

MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER MANUAL BÁSICO DOSCAR TALLER 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Versiones...6 3. Selección de empresas. 9 4. Crear una empresa desde cero..9 5. Familias...10 Añadir una familia.10 6. Crear artículos.....11

Más detalles

Controlling - CO. MANUAL DE USUARIO Datos Maestros y Procesos. P920_CO_Manual de usuario

Controlling - CO. MANUAL DE USUARIO Datos Maestros y Procesos. P920_CO_Manual de usuario Controlling - CO MANUAL DE USUARIO P920_CO_Manual de usuario INDICE Contenido INTRODUCCION... 3 CAPITULO I: DATOS MAESTROS... 3 1.1 OBJETIVO... 3 1.2 CLASES DE COSTO PRIMARIAS... 3 1.3 CLASES DE COSTO

Más detalles

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC

GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC INVOIC 1 de 30 GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC Formato fichero plano del documento FACTURA versión D.93A Sector Salud Versión 6.j (9-7-2014) INVOIC 2 de 30 1. Introducción... 4 2. Formato del fichero plano...

Más detalles

MODELO de FACTURACIÓN vía EDI EDIFACT / INVOIC D93A EAN007 (AECOC 95.2)

MODELO de FACTURACIÓN vía EDI EDIFACT / INVOIC D93A EAN007 (AECOC 95.2) Fecha: 26/12/2006 Bon preu, S.A.U. Página 1 de 26 MODELO de FACTURACIÓN vía EDI EDIFACT / INVOIC D93A EAN007 (AECOC 95.2) Fecha: 26/12/2006 Bon preu, S.A.U. Página 2 de 26 ÍNDICE 0 LISTA DE CAMBIOS 2 1

Más detalles

AutoVenta Android. Tercap 2000 S.L. MANUAL. Guía para el manejo de la aplicación de AutoVenta Tercap Android

AutoVenta Android. Tercap 2000 S.L. MANUAL. Guía para el manejo de la aplicación de AutoVenta Tercap Android MANUAL Tercap 2000 S.L. AutoVenta Android Guía para el manejo de la aplicación de AutoVenta Tercap Android TERCAP Avda. Prudencio González, 65, A 985 773 506 www.tercap.es Contenido 1. Inicio de la Aplicación...3

Más detalles

EL MENÚ FACTURACIÓN I

EL MENÚ FACTURACIÓN I UNIDAD DIDÁCTICA 3.1 EL MENÚ FACTURACIÓN I INTRODUCCIÓN El menú Facturación dispone de una serie de opciones que le va a facilitar la labor para realizar el mantenimiento de las operaciones de salida de

Más detalles

SERIES DE DOCUMENTOS MARFIL GESTIÓN

SERIES DE DOCUMENTOS MARFIL GESTIÓN SERIES DE DOCUMENTOS Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros, ni

Más detalles

Guía de primeros pasos del programa GESCO3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Gesco3

Guía de primeros pasos del programa GESCO3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Gesco3 Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas

Más detalles

I6Gestio Gestión comercial integrada

I6Gestio Gestión comercial integrada I6Gestio Gestión comercial integrada Versión 5.27.0010 21/04/2015 Incidencias corregidas Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2015. Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato

Más detalles

FERRETERÍAS Noticia nº: 1

FERRETERÍAS Noticia nº: 1 FERRETERÍAS Noticia nº: 1 Nueva opción en de visualización de beneficios en albaranes de venta. Resumen Posibilidad de visualizar el beneficio de cada línea de artículo introducido en el albarán de venta.

Más detalles

Factura Electrónica. Manual de referencia. Versión 2.0 (Noviembre 2014)

Factura Electrónica. Manual de referencia. Versión 2.0 (Noviembre 2014) Manual de referencia. Versión 2.0 (Noviembre 2014) 1. Introducción 2. Tipos de usuarios de la plataforma 3. Menú Principal 4. Portada 5. Administración 5.1.- Agendas de clientes y Agendas de proveedores.

Más detalles

Facturación web para Autónomos y Profesionales.

Facturación web para Autónomos y Profesionales. Tabla de contenido Presentación... 2 Primeros Pasos... 2 Registrarse gratuitamente... 2 He olvidado mi contraseña... 5 Primera configuración... 7 Logotipo... 9 Pedir ayuda... 10 Comprar la versión completa...

Más detalles

Guía de primeros pasos del programa TERVEN3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Terven3

Guía de primeros pasos del programa TERVEN3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Terven3 Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas

Más detalles

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal

Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal La fibra no tiene competencia ÍNDICE Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración 2 Datos de Empresa 3 Divisas 4 Medios de Pago 5 Series de Documentos

Más detalles

MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM

MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM MANUAL DE AYUDA MÓDULO CRM Fecha última revisión: Enero 2015 INDICE DE CONTENIDOS CRM... 4 1. INTRODUCCIÓN CRM... 4 CONFIGURACIÓN DE MAESTROS... 5 1. RECURSOS... 9 2. ESTADOS... 11 3. PRIORIDADES... 12

Más detalles

Manual Gran Hotel. Son los botones verdes. En este grupo crearemos toda la estructura de artículos y destinos con los que después se va a trabajar.

Manual Gran Hotel. Son los botones verdes. En este grupo crearemos toda la estructura de artículos y destinos con los que después se va a trabajar. Inventario Hotel El objetivo de esta opción es la de controlar todos los elementos contenidos en el hotel, tanto en cada una de las habitaciones como en el resto de dependencias. Además de controlar las

Más detalles

ediwin xml-edi server EDIWIN ASP Manual de Usuario

ediwin xml-edi server EDIWIN ASP Manual de Usuario ediwin xml-edi server EDIWIN ASP Manual de Usuario Índice de contenido 1 Aviso Importante...4 1.1 Usuarios de Herramienta Emisión de CFDI...4 2 EDIWIN ASP...5 2.1 Introducción...5 2.2 Explicación del estado

Más detalles

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L. Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L. 1 2 INDICE 1. Características... 5 2. Menú Empresa Selección de Empresa...... 12 Datos de Empresa... 13 Eliminar

Más detalles

Guía de Usuario. Manual del Proveedor. Plataforma de Transacción Electrónica CATANET

Guía de Usuario. Manual del Proveedor. Plataforma de Transacción Electrónica CATANET Plataforma de Transacción Electrónica CATANET Todos los derechos reservados Atención al Cliente: 0034 93 212 6739, Barcelona Web: www.grupovoxel.com. E-mail: asistencia@grupovoxel.com Contenido CONTENIDO...2

Más detalles

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Mejora en la gestión de accesos Resumen Nuevo acceso de usuario: 1.- Cuadro General Nuevos accesos especiales: 2.- Permitir ver número cuenta completo en clientes y proveedores

Más detalles

Comunicación de datos informativos de las entidades a los ordenantes de adeudos directos SEPA

Comunicación de datos informativos de las entidades a los ordenantes de adeudos directos SEPA Comunicación de datos informativos de las entidades a los ordenantes de adeudos directos SEPA serie normas y procedimientos bancarios Nº 72 Mayo 2014 HISTÓRICO DE CAMBIOS Versión Fecha de actualización

Más detalles

ADAPTACIÓN DEL FORMATO FACTURAE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ADAPTACIÓN DEL FORMATO FACTURAE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección General de Política Digital ADAPTACIÓN DEL FORMATO FACTURAE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad

Más detalles

Person IP CRM Manual MOBILE

Person IP CRM Manual MOBILE Manual MOBILE División Informática BuscPerson Telecomunicaciones : Manual MOBILE 0.- Introducción 3 0.1 Configuración de los terminales 3 0.2 Acceso de Usuarios 3 1.- Funcionalidades CRM 5 1.1 Agenda del

Más detalles

MANUAL DE AYUDA. MODULO TPV (Terminal Punto de Venta)

MANUAL DE AYUDA. MODULO TPV (Terminal Punto de Venta) MANUAL DE AYUDA MODULO TPV (Terminal Punto de Venta) Fecha última revisión: Marzo 2016 ÍNDICE ÍNDICE... 2 INTRODUCCIÓN AL TPV... 3 CONFIGURACIÓN DEL TPV (MAESTROS)... 4 1. CONFIGURACIÓN DE TIENDAS... 4

Más detalles

Manual de Usuario de Mensajería Negocios

Manual de Usuario de Mensajería Negocios Manual de Usuario de Mensajería Negocios Índice de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 CONCEPTOS BÁSICOS... 5 3 ACCESO A LA APLICACIÓN... 7 4 MENU PRINCIPAL... 9 5 ENVÍO DE MENSAJES... 11 5.1 Envío Libre...

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II)

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II) NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II)... 2 Qué son y para qué sirven los modelos HTML... 2 Creación de un modelo HTML... 3 por defecto... 6 Enviar documentos basados en modelos HTML... 7 Envíos

Más detalles

MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV

MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV MANUAL BÁSICO DOSCAR TPV 1 INDICE 1. Características generales. 3 2. Versiones...6 Usuarios...6 Crear usuarios..7 3. Selección de empresas. 8 4. Crear una empresa desde cero..9 5. Familias...9 Modificar

Más detalles

Eurowin Tiendas de Electrodomésticos

Eurowin Tiendas de Electrodomésticos Eurowin 8.02 SQL Manual de Eurowin Tiendas de Electrodomésticos Documento: me_tiendasdeelectrodomesticos Edición: 02 Nombre: Manual de Eurowin 8.02 SQL Tiendas de Electrodomésticos Fecha: 10-05-2012 Tabla

Más detalles

Índice. Manual ERP - TPV

Índice. Manual ERP - TPV Manual ERP - TPV Índice MENU CONFIG Formularios 1 Copias impresas 2 Datos de Configuración 3 Datos de empresa 4 Departamentos 5 Divisas 6 Formas de pago 7 Logotipos Adicionales 8 Medios de pago 9 Series

Más detalles

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario Trey-SAT Pag. 1 Manual de usuario Trey-SAT Pag. 2 Modulo SAT : Servicio de asistencia técnica TREY-SAT es un potente módulo para el servicio de asistencia técnica, completamente integrado a la Gestión

Más detalles

Gestión Comercial 100

Gestión Comercial 100 Gestión Comercial 100 NOVEDADES DE LA VERSIÓN 16 LÍNEA 100 NOVEDADES DE LA V.16-1 - CONTENIDO Gestión Comercial 100... 1 Novedades de la versión 16... 1 Contenido... 2 Principales novedades de la Gestión

Más detalles

GVisualPDA Módulo de Almacén

GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA es una aplicación para Windows Mobile 5/6 que amplía más aún las posibilidades de integración del software de gestión GVisualRec permitiendo estar conectados en

Más detalles

CAPÍTULO DE GASTOS Y FACTURAS RECIBIDAS

CAPÍTULO DE GASTOS Y FACTURAS RECIBIDAS CAPÍTULO DE GASTOS Y FACTURAS RECIBIDAS INDICE: 0 PANTALLA DE REGISTRO DE UN NUEVO GASTO:... 1 1 - DATOS GENERALES:... 3 a) Tipo Operación:... 3 b) Tipo de Registro... 4 c) Operaciones Especiales... 6

Más detalles

Cobros por ventanilla y autoservicio

Cobros por ventanilla y autoservicio ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA Cobros por ventanilla y autoservicio serie normas y procedimientos bancarios 57 Madrid - Enero 2001 INDICE Páginas INTRODUCCION... 3 1. GENERALIDADES DEL SISTEMA...4 2. CARACTERÍSTICAS

Más detalles

Circuito de Convalidaciones: Manual de usuario

Circuito de Convalidaciones: Manual de usuario Circuito de : Manual Circuito de : Manual de usuario Autor: SIGMA A.I.E. Compañía: SIGMA A.I.E. 1 EXPS sigm@- Gestión de Circuito de : Manual Índice 1. Introducción... 4 2. Circuito completo de convalidaciones...

Más detalles

CLIENTES Y PROVEEDORES EN MARFIL

CLIENTES Y PROVEEDORES EN MARFIL MARFIL GESTIÓN Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros, ni utilizado

Más detalles

Manual de Usuario. Sensei Ingeniero de la Cierva, 7 30203 Cartagena (Murcia) 902 10 14 59 e-mail: sensei@sensei.es www.sensei.org

Manual de Usuario. Sensei Ingeniero de la Cierva, 7 30203 Cartagena (Murcia) 902 10 14 59 e-mail: sensei@sensei.es www.sensei.org Manual de Usuario Sensei Ingeniero de la Cierva, 7 30203 Cartagena (Murcia) 902 10 14 59 e-mail: sensei@sensei.es www.sensei.org Índice General Índice General 1 Generalidades 4 Barra De Herramientas Común

Más detalles

Índice Características Menú Empresa Menú Compras Menú Fichero Menú Tesorería Menú Listados Menú Informes Menú Ventas Menú Utilidades

Índice Características Menú Empresa Menú Compras Menú Fichero Menú Tesorería Menú Listados Menú Informes Menú Ventas Menú Utilidades 2 Índice 1. Características... 7 2. Menú Empresa Selección de Empresa... 15 Datos de Empresa... 16 Crear Nueva Empresa... 19 Eliminar Empresa... 19 Selección de Usuarios... 20 Copias de Seguridad... 21

Más detalles

PROPUESTA. Documento de descripción de nuevo servicio de burofax. Propuestas sobre identificación de Burofax

PROPUESTA. Documento de descripción de nuevo servicio de burofax. Propuestas sobre identificación de Burofax Documento de descripción de nuevo servicio de burofax. PROPUESTA 1 Contenido 1 Descripción del servicio... 3 2 Productos que pueden darse de alta en el servicio... 3 3 Proceso de compra... 3 3.1 Paso 1:

Más detalles