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1 Formato LISTA DE VERIFICACIÓN - RESIDUOS PELIGROSOS Código : FR-RPE-1.1 EMPRESA AUDITADA: AUDITOR: 6 Separan los residuos peligrosos de los no 7 Se identificaron los residuos peligrosos de acuerdo al procedimiento establecido en la norma? 8 La empresa ha realizado los análisis CRETIB de los residuos generados en el proceso que no se encuentren en el listado? 9 Maneja separadamente los residuos peligrosos que son incompatibles con el resto? 10 Se manejan los residuos peligrosos de acuerdo a lo que marca las normas y reglamentos correspondientes? 11 Cuentan con todos los manifiestos de disposición, entrega y transporte de residuos Revisión: 3 FECHA. No Descripción del cumplimiento Cumple Observaciones. Fundamento: Relación vs Tipo de evidencia Si No NA Referencia V D MA E INFORMACION EN GENERAL 1 La empresa está considerada como microgenerador? 2 La empresa está considerada como pequeño generador? 3 La empresa está considerada como gran generador? 4 Cuenta con registro como RLGPGIR Art. 43 g,s,t generador de residuos 5 Cuenta con su oficio de autocategorización de acuerdo con su volumen de generación? RLGPGIR Art. 39 g,h,g,b,k 2005 Frac. H 2005 g,r g,h,g,b,k g,r Fecha: Mayo 2010 RLGPGIR Art. 86 1/5

2 12 Están incluidos en los manifiestos todos los residuos generados en la planta? 13 Cuenta con reportes anuales (COA) de los residuos peligrosos que genera la planta? (cuando aplique: solo grandes generadores) 14 Se tiene un procedimiento para el caso de derrame de residuos 15 El almacén de RP se encuentra separado de áreas de producción, materias primas, mantenimiento, etc.? 16 El acceso al almacén de residuos peligrosos está restringido? 17 No se almacenan más residuos de los que caben de forma ordenada dentro del almacén? 18 La iluminación en el almacén de residuos peligrosos es a prueba de explosión, en caso de manejarse residuos inflamables o combustibles? ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS RLGPIR Art. 82 Inciso I RLGPGIR Art. 86 RLGPGIR Art. 73 RLGPGIR Art. 46 g,k,n Inciso I Inciso II I g,ñ g,g,l,m,n 19 El almacén tiene piso que evite la contaminación del suelo por derrame de algún material almacenado? II 20 El almacén cuenta con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención? 21 La fosa de retención de derrames en el almacén de residuos peligrosos tiene la capacidad de contener al menos una quinta parte de lo almacenado? 22 El almacén de residuos cuenta con pasillos amplios que permita el tránsito de montacargas o manual? 23 El almacén tiene un sistema de extinción de incendios? 2/5

3 24 Hay señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en el almacén de residuos 25 Se cumple la condición de que no existan conexiones a drenajes, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los líquidos fluyan, fuera del área 26 Llevan bitácora mensual sobre la generación de sus residuos 27 Envasan los residuos peligrosos de acuerdo con sus características CRETIB? 28 Tienen etiquetas de identificación de cada uno de los residuos almacenados? 29 La empresa cuenta con un responsable para el manejo de los residuos biológico infecciosos? 30 Se separan y envasan los residuos biológicos infecciosos de acuerdo a sus características físicas? 31 La planta cuenta con los recipientes establecidos por la norma para el almacenamiento de los residuos biológico infecciosos previamente identificados y etiquetados? I RLGPGIR Art. 71 ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS RLGPGIR Art. 46 II RLGPGIR Art. 46 V MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS g,s,t 32 La planta cuenta con un área exclusiva para el almacenamiento de los residuos biológico infecciosos? 33 La empresa realiza análisis de BPC a transformadores? (no obligatorio en equipos nuevos) GENERACION DE BIFENILOS POLICLORADOS /5

4 34 Todos los transformadores han sido examinados por su contenido de BPC?(no obligatorio en equipos nuevos) 35 En caso de haberse realizado análisis de BPC, No se encontraron fuera del valor máximo permitido? g,d g,r 36 Si se encontraron BPC s, se monitorean anualmente? Como residuo, cuando está fragmentado y se desmorona con los dedos, se maneja como residuo 37 peligroso? 38 Se cuenta con personal capacitado en materia de residuos peligrosos 39 Se cuenta con un programa de capacitación en el tema de residuos peligrosos para el personal involucrado 40 Se llevan indicadores ambientales en el tema de generación de residuos peligrosos 41 Se llevan indicadores ambientales en el tema de reciclaje de residuos peligrosos ASBESTOS k k u,x u,x Criterio de evaluación: SI CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA (NA) Cuando la evidencia objetiva demuestra el cumplimiento de la condicion citada en cada punto Cualquier desviación que no cumpla con un requisito explicito escrito en la legal citada por cada punto Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado Clave de tipo de verificación: Visual Documento Muestreo/análisis Entrevista V D MA E Claves del Anexo 1 - Referencia a Origanizaciones Industriales a.- En caso de que una empresa manifieste contar con un SAA establecido formalmente, se verificará si cuenta con la certificación 4/5

5 correspondiente o si contiene los elementos básicos de un sistema de administración ambiental b.- La identificación de actividades, operaciones y procesos productivos que puedan representar un riesgo ambiental (posibles accidentes que pueden ocasionar daños al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia, generación de contaminantes, consumo de agua y aprovechamiento de recursos naturales c.- La capacidad y competencia del personal y su estructura asignada a la realización, verificación y dirección de las actividades, operaciones y procesos de la EMPRESA que pueden ocasionar afectaciones al ambiente d.- Las instalaciones, equipos o componentes con las actividades, operaciones y procesos productivos e.- Revisar las condiciones del entorno de la instalación o las instalaciones de la EMPRESA a auditar, considerando la perturbación e impactos ambientels que en él se observan g.- El cumplimiento de los lineamientos establecidos en especificaciones, planes, programas, procedimientos, regulaciones, códigos normas, estudios de impacto, riesgo, PPA y otros documentos aplicables con base en la legislación ambiental vigente. g.- Localización, cuantificación y caracterización de sustancias peligrosas y generación de contaminantes como: materias primas combustibles, productos, subproductos, residuos, desechos,descargas de agua, emisiones al aire, descargas y derrames al suelo y subsuelo, nivel de ruido perimetral y otros tipos de generación de contaminantes h.- Actividades asociadas en cada una de las anteriores: procesos de producción, almacenamiento, transporte, envasado empacado, identificado, etiquetado, otras formas de manejo, atención de emergencias, aprovechamiento de recursos naturales otros tipos de actividades que puedan causar impactos o riesgos al ambiente i.- Adquisición o suministro de sustancias peligrosas, instalaciones, estructuras, equipos y componentes, vinculados con el manejo de sustancias peligrosas, actividades o servicios, vinculados con el manejo de sust. Peligrosas k.- Capacitación del personal involucrado en los puntos "h" e "i" l.- Diseño de instalaciones, estructuras, eqipos y componentes asociados en cada una de las actividades de los inciso "h" e "i", clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas siempre y cuando estén relacionadas con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente m.-consturcción, instalación o montaje de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asocadas en cada uno de los dos incisos "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén relacionadas con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente n.-matnenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada una de las actividades "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas relacionadas con aspectos de riesgo ambiental ñ.- Identificación o señalización de instalaciones, estructuras, equipos y componentes para cada una de las actividades "h" e "i" o.- Calibración de equipos y componentes (instrumentos) asociados en cada una de las actividades "h" e "i" p.- Otras actividades sobres las instalaciones, estructuras, equipos y componentes involucrados q.- Verificaciones relacionadas con: sustanacias peligrosas, emisiones contaminantes, inst., estructuras actividades o servicios r.- Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos listados anteriormente s.- Normatividad aplicable a cada uno de los aspectos enlistados anteriormente t.- Documentos que contengan la normatividad y lineamientos que norman cada aspecto u.- Control de documentos, registros y lineamientos v.- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna) que puede ser afectados por al empresa w.- Determinación de los impactos ambientales relacionados con los incisos anteriores x.- Indicadores ambientales Nota: el inciso "f" no existe y se repite el "g" dos veces 5/5

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