SUNAT DECLARACION. DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA Ejercicio gravable Contribuyente 1.- ESTADOS FINANCIEROS
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- María del Pilar Díaz Rico
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1 SUNAT DECLARACION PAGO 656 DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA Ejercicio gravable 2005 RUC RAZON SOCIAL CENTRO PARROQUIAL ECUMENICO ROSA BLANCA Copia para el Contribuyente N DE TELEFONO ESTADOS FINANCIEROS I.-Balance General ACTIVO Valor Histórico Al 31 Dic. de 2005 Caja y Bancos ,766 Clientes 301 Cuentas por cobrar accionistas y personal 302 Cuentas por cobrar diversas ,820 Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa 303 Mercaderías 305 Productos terminados 306 Subproductos, desechos y desperdicios 307 Productos en proceso 308 Materia prima y Auxiliares 310 Envases y embalajes 311 Suministros diversos 313 Existencias por recibir 314 Otras cuentas del activo corriente ,253 Valores 316 Inmuebles, Maquinarias y Equipos ,780 Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo 328 (40,390) Intangibles 325 Amortización de Intangibles 326 Cargas Diferidas ,859 Otras cuentas del activo no corriente 329 TOTAL ACTIVO NETO ,088 PASIVO Valor Histórico Al 31 Dic. de 2005 Sobregiros bancarios 331 Tributos por pagar 332 Remuneraciones y participaciones por pagar 333 Proveedores 335 Dividendos por pagar 336 Cuentas por pagar diversas ,717 Beneficios sociales de los trabajadores 338 Provisiones diversas 339 Ganancias diferidas 340 Otras cuentas del pasivo ,981 TOTAL PASIVO ,698
2 PATRIMONIO Valor Histórico Al 31 Dic. de 2005 Capital 344 Accionariado laboral 345 Capital adicional ,390 Excedente de revaluación 347 Utilidades Reinvertidas - Ley Reservas 349 Otras cuentas del patrimonio neto 350 Resultados acumulados positivo 352 Resultados acumulados negativo 353 Utilidad de ejercicio 354 Pérdida del ejercicio 355 TOTAL PATRIMONIO ,390 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,088 II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos Importe Al 31 Dic. de 2005 Ventas Netas o ingresos por servicios 461 (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 Ventas Netas 463 (-) Costo de Ventas 464 Resultado Bruto Utilidad 466 Pérdida 467 (-) Gastos de venta 468 (-) Gastos de administración 469 Resultado de operación Utilidad 470 Pérdida 471 (-) Gastos financieros 472 (+) Ingresos financieros gravados 473 (+) Otros ingresos gravados 475 (+) Otros ingresos no gravados 476 1,671,771 (+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477 (-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478 (-) Gastos diversos 480 (1,266,048) Resultado antes de participaciones Utilidad ,723 Pérdida (-) Distribución legal de la renta 486 Resultado antes del impuesto Utilidad ,723 Pérdida (-) Impuesto a la Renta 490 Resultado del ejercicio Utilidad ,723 Pérdida 493 0
3 2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Utilidad antes del impuesto ,723 Pérdida del ejercicio (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio ,723 Pérdida del ejercicio (-) Pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores Inversión en la Amazonía 150 Renta Neta Imponible ,723 Saldo de pérdidas no compensadas Impuesto a la Renta DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA Créditos sin devolución (-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123 (-) Crédito por reinversiones 136 (-) Inversión, Reinversión - Ley del Libro 134 (-) Pag. a cta. del imp. a la Renta acreditados contra el ITAN 126 (-) Otros créditos sin derecho a devolución 125 SUBTOTAL (Cas ( )) Créditos con devolución (-) Saldo a favor del ejercicio anterior 127 (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio Retenc. 3era Categoría (Art. 73-B de la Ley del Impto a la Rta, 54-A del Reg.) 130 (-) Otros créditos con derecho a devolución 129 SUBTOTAL ( Cas Cas ( ) Pagos del ITAN DEUDA TRIBUTARIA Imp. Renta 3ra. ITF SALDO POR A FAVOR DEL 1.- Devolución REGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P. A FAVOR DEL FISCO Total Deuda Tributaria (-) Saldo a favor del exportador 141 (-) Pagos realizados antes de presentar este form (+) Interés moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR Forma de Pago X EFECTIVO CHEQUE 5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable 155 Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156 Pago efectuados con otros medios de pago % sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable 158 Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159 ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.08 % x 2 160
4 6.- IDENTIFICACION DATOS GENERALES Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal SI Base Legal de la Exoneración Número de Orden del Formulario Otros-Especifique 216 Convenio de Estabilidad NO Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224 Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E.? NO Esta autorizado a presentar su declaración de tributos en M.E.? NO Condición de domicilio DOMICILIADO La presente declaración rectifica o sustituye a otra NO ITF por regularizar NO Balance de Comprobación NO Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2005 REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazonía NO Contribuyente Ubicado en la Amazonía NO Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal 812 Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal Registros Públicos Oficina Registral 280 Tomo o Ficha 281 Folio 282 Asiento 283 Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2005 ubicados en la Amazonía 223 BENEFICIOS TRIBUTARIOS Está acogido a Beneficios Tributarios NO Rubro del beneficio 199 Fecha de Presentación del formulario de acogimiento 200 Otros-Especifique 201 DONACIONES Está deduciendo gastos por concepto de donaciones? NO Inf. Donaciones: 227 DETALLE DE DONACIONES Número de RUC Apellidos y Nombres o Razón social Fecha de Donación Monto de Donación
5 MINERIA E HIDROCARBUROS Minería D.S EM Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? NO Cantidad de concesiones 228 Otras activiadades 229 Hidrocarburos Ley Cuenta con Concesiones Mineras (D.S EM)? NO Cantidad de contratos 275 Cantidad de actividades relacionadas 276 Cantidad de otras actividades relacionadas 277 REORGANIZACION DE SOCIEDADES Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2005? NO Tipo de reorganización 233 Fecha de reorganización 239 Empresas participantes 278 ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN? NO Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N EF)? NO Saldo de ITAN no aplicado como crédito : 279 Los pagos del ITAN son utilizados como gasto NO Los pagos del ITAN son utilizados como crédito NO 7.- INFORMACION COMPLEMENTARIA INFORMACION GENERAL Datos del Contador Apellidos RIOS CORREA Nombres MILTON MODESTO Código de zona de la colegiatura o registro RUC C. P. C. Nro C. M. A. Nro. 212 Datos del Representante Legal Tipo de Documento Número de Documento Apellidos TORRES LESCANO Nombres ADITA BRIGSR Información de Personal discapacitado empleado Número empleado de personal discapacitado 289 Total remuneración a discapacitados 290 Porcentaje de personal con discapacidad contratado 291 Monto de ingresos anuales no considerados Ha sido ud. parte de una asociación, entidad o contrato de colaboración empresarial? NO 215
6 GASTOS REALIZADOS CON NO DOMICILIADOS DEDUCIBLES DE LA RENTA NETA IMPONIBLE Beneficiario Domicilio Pais Dirección Identificación Tributaria Gastos y/o costo Anual (solo mayores a 3 UIT) Tipo Nro. Documento No Sujeto a Sujeto a Documento Retención S/. Retención Monto Retenido TOTALES: 0 0 0
7 REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS Tipo de Socio Tipo Documento Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais Resid. Porc. Fecha Part. Socio CONSOLIDADO CONSOLIDADO OTROS SOCIOS 01/01/ /01/2005
8 I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible) Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Base Legal : Inc. I) del Artículo 44 Depreciaciones de activo fijo en exceso. Base Legal : Inc f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley Imp. a la Renta y Artículo 22 del Reglamento Mermas y desmedros de existencias no sustentados. Base Legal:Inc f) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Adiciones por arrendamiento financiero. Base Legal : D.Leg 299 y modificatorias La amortización de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal:Inc.g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Agregados para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus famil. Base Legal:Inc.a) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto a la Renta. Base Legal:Inc.b) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones. Base Legal:Inc.c) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Donaciones y cualquier acto de liberalidad. Base Legal:Inc.d) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Sumas Invertidas en adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente cargado a gastos. Base Legal : Inc. e) del Artículo 44 y Artículo 41 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la Ley del Imp.a la Renta Base Legal:Inc.f) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior Base Legal:Inc.h) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y caract. establecidas en el Regl. de Comp. de Pago Base Legal:Inc j) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto General a las Ventas que grava el retiro de bienes Base Legal:Inc k) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Impuesto a la Renta de Terceros asumido por el contribuyente. Base Legal : Artículo 47 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados. Base Legal:Inc.a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. g) del Artículo 21 del Reglamento Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. f) del Artículo 21 del Reglamento Monto
9 Exceso de remuneraciones al Directorio(6% de la utilidad comercial) Base Legal : Inc. m) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. l) del Artículo 21 del Reglamento Exceso de gastos de Representación (0.5% ingresos brutos, límite 40 UIT) Base Legal : Inc. q) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. m) del Artículo 21 del Reglamento Exceso de viáticos cargados a gastos. Base Legal : Inc. r) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta y Artículo 21 del Reglamento Exceso de Gastos sustentados con boleta de venta. Base Legal : Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. ñ) del Artículo 21 del Reglamento Gastos no devengados cargados a resultados. Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos de ejercicios anteriores. Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de Pago. Base Legal: artículo 8 de la Ley Otros Monto TOTAL ADICIONES 0 II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible) Depreciaciones de activo fijo. Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S EFC La amortización de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricación,juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento Deducciones para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del Reglamento Dividendos percibidos. Base Legal:Inc.a) del Artículo 25 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Ingresos financieros exonerados neto. Base Legal : Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. p) del Artículo 21 del Reglamento Deducciones por personal con discapacidad empleado. Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Otros Monto TOTAL DEDUCCIONES 0
10 II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores) Saldo de pérdidas al 31/12/2005 Compensación de Pérdidas Total 0 0
11 III.- ASISTENTE DE LA CASILLA 317 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO) Valor Histórico al 31/12/2005 ADICIONES Clase de Activo Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades Fijo al 01/01/2005 Compras y Incremento Mejoras Aportes Costo Mayor valor Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 63,399 5,796 15, ,610 4,164 Clase de Activo Fijo Terrenos ADICIONES Incremento por revaluac. voluntaria Otras RETIROS Ventas Otros Saldos Finales al 31/12/2005 Edificios y otras construc. Maquinaria Equipo y otras unid. de explot. Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 69,195 15,811 37,774 TOTAL Casilla ,780
12 IV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 328 (MOV. DE LA DEPREC. ACUMULADA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO) Valor Histórico al 31/12/2005 ADICIONES Clase de Activo Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades Fijo al 01/01/2005 De Saldos Compras Mej. Costo Incremento % Deprec. Iniciales y Aportes Mayor valor Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 15, , , , , , ADICIONES Clase de Activo Incremento Total Retiros Saldos Fijo por revaluac. Cargos del por Ventas Finales al voluntaria Otras periodo y otros 31/12/2005 Terrenos Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 15,743 30,976 1,561 2,824 3,643 6,590 TOTAL Casilla ,390
13 VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio) PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2005 Mes de Utilización del Compensación Otros créditos. Monto Total Pago saldo a favor SFMB Pagado TOTAL IMPORTE 0 ASISTENTE DE LA CASILLA 130 Retenciones Renta 3ra Categoría (Art. 73-B de la Ley del Impto. Rta, 54-A del Reg.) Mes Monto de Retención la Retención TOTAL 0 Saldos a favor ejercicios anteriores Saldo a favor del ejercicio (-) Saldo a favor del ejercicio 2004 aplicado en el ejercicio (-) Saldo a favor del ejercicio 2004 aplicado en el ejercicio
14 Anexo Casilla 304 Tipo de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2005 CONSOLIDADO CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 15,820
15 Anexo Casilla 337 Tipo de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2005 RUC ECLOF PERU 80,709 CONSOLIDADO CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 1,008
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10 170.00 200.00 120.00 250.00 250.00 12 140.00 210.00 140.00 210.00 210.00 19 60.00 60.00 60.00 20 130.00 230.00 70.00 290.00 290.00 29 50.00 50.00 50.00 33 190.00 240.00 430.00 430.00 3913 90.00 90.00
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