MACRO DE PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA

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1 MACRO DE PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce 00 XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos) Informar la moneda de la cuenta de cargo Indicar el tipo de proceso: 1. Inmediato: La planilla se abona en cuanto la firma el apoderado. 2. Fecha futura: La planilla se abona a las 2am del día en que la firma el apoderado. Completar Fecha de Proceso 3. Horario de Ejecución: La planilla se abona en el horario señalado. Completar Horario de Ejecución Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ: & Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.

2 COLUMNAS OBLIGATORIAS DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte DOI Número: ingresar el número de documento Tipo Abono: colocar la letra P de propio banco o la letra I de interbancario N de cuenta a abonar: Cuenta P: ingresar la cuenta con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con 00 XXXXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Cuenta I: la cuenta debe ser la cci Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales Importe a abonar: ingresar el importe correspondiente a cada trabajador COLUMNAS OPCIONALES Referencia: es una descripción del abono Indicador de aviso: seleccionar el medio de aviso de confirmación al beneficiario E: C: celular, sólo Movistar Si se llena este campo necesariamente hay que completar el medio de aviso Medio de aviso: Ingresar el o número de celular según corresponda CONSIDERACIONES FINALES - Una vez completados los registros aparecerá un check en el lado izquierdo si se cumple con la estructura - Finalmente dar click al botón Generar Archivo para generar el txt a cargar en la plataforma - Al guardar el txt no colocar puntos. A partir del punto se toma la extensión. Ejemplo: Pago txt Importe a abonar: completar los importes con dos decimales

3 MACRO DE PAGO A PROVEEDORES Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce 00 XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos) Informar la moneda de la cuenta de cargo Indicar el tipo de proceso: 1. Inmediato: La planilla se abona en cuanto la firma el apoderado. 2. Fecha futura: La planilla se abona a las 2am del día en que la firma el apoderado. Completar Fecha de Proceso 3. Horario de Ejecución: La planilla se abona en el horario señalado. Completar Horario de Ejecución Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ: & Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.

4 COLUMNAS OBLIGATORIAS DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte DOI Número: ingresar el número de documento Tipo Abono: colocar la letra P de propio banco o la letra I de interbancario N de cuenta a abonar: Cuenta P: ingresar la cuenta con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con 00 XXXXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Cuenta I: la cuenta debe ser la cci Importe abonar: máximo 13 enteros y 2 decimales Tipo de recibo: F: Factura B: Boleta N: Nota de crédito (disminuye la deuda, pueden ser por: avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales) N de documento: número del recibo indicado Abono agrupado: N: Abono individual -> Ej: 3 abonos individuales de S/ 100 S: Abono agrupado -> Ej: 1 sólo abono de S/ 300 Nota: todas las facturas que corresponden a un mismo proveedor hay que colocarlas seguidas y al final la nota de crédito para que el sistema las reste COLUMNAS OPCIONALES Tener las mismas consideraciones que para el pago de haberes Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales

5 RESUMEN DE ERRORES: 1. Cuando se coloca el dígito de control en la posición incorrecta 2. Las cuentas ingresadas tienen 18 dígitos y no Si se colocan las notas de crédito al inicio y no al final 4. Si no se pone abono agrupado cuando hay notas de crédito 5. Registro 1 columna 0: cuando la cabecera del archivo no termina en la columna 152 (tanto para haberes como proveedores) 6. Si se coloca un carácter extraño (&) o puntos al guardar el txt o al ingresar la referencia 7. Si no se pone Generar Archivo al terminar de llenar la macro y se quiere cargar el archivo Excel 8. Si la cuenta de cargo ingresada no tiene saldo

6 MACRO CTS Este archivo permite declarar y pagar o sólo pagar si es que ya se declaro. El txt generado deberá cargarse en la siguiente ruta: BIE: Nominas de empleados, cts, proveedores y transferencias/ Importar Planillas /Incorporación/ Seleccionar el tipo de planilla correspondiente: CTS SOLES o CTS DOLARES CNC: Archivos y Operaciones/ Archivos de pagos masivos/ Envío de Archivos / Incorporación y elegir entre las siguientes opciones: - CTS SOLES - CTS DOLARES Este archivo permite declarar las 6 últimas remuneraciones. El txt generado deberá cargarse en la siguiente ruta: BIE: Nóminas de Empleados, CTS, Proveedores y Transfer./ Planilla Remuneración CTS /Creación/ Importar desde archivo/ Seleccionar CTS SOLES O CTS DOLARES CNC: Archivos y Operaciones/ Archivos de pagos masivos/ Envío de Archivos / Incorporación y elegir entre las siguientes opciones: - CTS SOLES REMUNERACIÓN - CTS DOLARES REMUNERACIÓN

7 Generación Archivo de Planilla de Pagos y Remuneración Seleccionar CTS SOLES Ó CTS DÓLARES según la moneda de las cuentas cts a abonar. Ingresar la cuenta de cargo con el siguiente formato: 0011: Código de Banco xxxx: Código de Oficina DC: Dígito de control - si no se conoce 00 XXXXXXXXXX: Número de cuenta (10 dígitos) Se completa por defecto Es un nombre de referencia que se le da a la planilla. No puede tener caracteres extraños. EJ: & Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.

8 COLUMNAS OBLIGATORIAS DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte DOI Número: ingresar el número de documento Tipo Abono: colocar la letra P de propio banco N de cuenta a abonar: Ingresar las cuentas de 10 o de 20 con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con 00 07XXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales Importe a abonar: máximo 13 enteros y 2 decimales COLUMNAS OPCIONALES Referencia: es una descripción del abono Indicador de aviso: seleccionar el medio de aviso de confirmación al beneficiario E: C: celular, sólo Movistar Si se llena este campo necesariamente hay que completar el medio de aviso Medio de aviso: Ingresar el o número de celular según corresponda Ultimas 6.Remun Brutas: ingresar las últimas 6 Remuneraciones Brutas del empleado (máximo 13 enteros y 2 decimales) Moneda Rem: Ingresar la moneda de la remuneración CONSIDERACIONES FINALES - Una vez completados los registros aparecerá un check en el lado izquierdo si se cumple con la estructura - Finalmente dar click al botón Generar Archivo para generar el txt a cargar en la plataforma

9 Generación Archivo de Planilla de Remuneración Ingresar la moneda de las cuentas CTS Se completa por defecto Ingresar un nombre de referencia Se valida que la cuenta corresponda al número de documento ingresado.

10 COLUMNAS OBLIGATORIAS DOI TIPO: los tipos de documento permitidos son L: DNI R: RUC M: Carnet Militar E: Carnet de Extranjería P: Pasaporte DOI Número: ingresar el número de documento Tipo Abono: colocar la letra P de propio banco N de cuenta a abonar: Ingresar las cuentas de 10 o de 20 con formato 0011: código de Banco xxxx: número de oficina DC: dígito de control - si no se conoce completar con 00 07XXXXXXXX: número de cuenta (10 dígitos) Nombre del beneficiario: no puede tener comas ni caracteres especiales Ult. 6 Rem. Brutas: máximo 13 enteros y 2 decimales Moneda Rem: ingresar la moneda de la remuneración

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