MODELO 347/415, CÓMO GENERARLO Y ENVIARLO

Transcripción

1 MODELO 347/415, CÓMO GENERARLO Y ENVIARLO Cómo Acceder al Modelo 1. Entrar el Módulo Fiscal 2. Dentro del apartado de Modelos Anuales, se encuentra el 347 y su ayuda en pdf a la izquierda. Doble clic en la casilla de importe Como Cumplimentarlo 1. Carátula: a. Declarante: Estos datos se importarán automáticamente de los que tenga cumplimentados en el Módulo Fiscal. b. Ejercicio, Fecha y Firma: se deben rellenar manualmente c. Marcar las opciones si procede Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

2 d. Resumen de los datos incluidos en la declaración: se rellenarán automáticamente una vez se hayan calculados los importes e. Letra identificativa: Esta letra se debe asignar en la ficha de Datos Supletorios 2. Acumular Datos a. Pestaña Registro Declarado b. Indicar los grupos contables a recalcular c. Elegir por qué medio se desea obtener la acumulación de los datos y para qué claves: i. Leer datos desde Libro de Iva: la opción más recomendada, ya que solo se obtendrán los datos de lo facturado. Se recomienda comprobar que el libro de Iva/Igic esté correcto antes de hacer la importación Ésta opción permite además escoger cómo acumular los datos, por NIF o por Cuenta Contable Si se acumula por NIF aparecerá un bloc de notas indicando los NIF que se deberían revisar Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

3 ii. Leer datos del diario: Es la opción menos aconsejada, ya que importará los datos directamente desde el diario de ContaNet, incluyendo las retenciones y los movimientos que no sean facturas iii. Leer datos guardados: aquí estarán los datos que previamente importados se hayan grabado mediante el icono d. Clic en la clave que se desee recalcular Una vez acumulados los datos, el listado resultante será similar a lo que se mostrará en la siguiente imagen: A la derecha se encuentran el resto de columnas Otra opción es introducir un registro de forma manual, mediante el icono Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

4 Pudiera darse el caso de que aparezca una línea de color naranja, esa línea indica que algunos de los son incorrectos. Para saber que hay que corregir bastará con poner el curso sobre la línea, y en la parte inferior se especificará cuáles son los datos a corregir Estos datos pueden modificarse sobre el propio listado, pero lo aconsejable es hacerlo directamente en la ficha de datos supletorios en contabilidad. Una vez corregido, tendrá que volver a recalcular el listado y se habrá corregido. Puede que algunas de las líneas contenga una etiqueta de color rojo 347 o 415 cuál es su significado? Que en la ficha de datos supletorio de contabilidad, se le ha indicado al programa que esa ficha no debe incluirse en el fichero correspondiente. Se pueden ordenar los datos en pantalla o hacer una búsqueda haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pantalla del 347. Si se desea eliminar una línea directamente, se debe: 1. Marcar la línea a eliminar 2. Hacer clic en el botón Finalmente, para guardar los cambios, pulsar el icono. Los datos guardados pasarán a estar en: Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

5 3. Sacar Listados 1. Marcar la clave correspondiente 2. Clic en el icono de para obtenerlo en PDF o para poder pegarlo en Excel 3. Indicar que fichas se desean omitir a. Omitir todos los marcados: se omitirán tanto los del 347 y 415 que haya indicado anteriormente a excluir en la ficha de datos, de lo contrario, se omitirán solo 347 o 415 por separado 1. Acumulación avanzada En caso de que la acumulación de los datos tenga que ser forzosamente mediante la opción Leer datos del diario, y dentro de esta opción se quiera excluir movimientos específicos denominados con un mismo concepto, podrá hacer mediante: 1. Menú Herramientas (situado en la parte superior del módulo 347) y en la opción Acumular Avanzado. 2. Indicar, como mínimo: a. Grupo de cuentas a recalcular b. Descripción a omitir c. Si se encuentra en el Debe o Haber Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

6 3. Registro de Inmuebles 1. Las cuentas contables que contengan inmuebles, deben tener en los datos supletorios, campo CVP 347 la letra A. Esto hará que los importes recalculados vayan a la parte de inmuebles 2. Marcar con X la casilla Arrend. Local del listado 3. Crear la ficha anexa al declarado en la pestaña Registro Inmuebles 4. Cumplimentar datos del inmueble por medio del icono Si ya se tuvieran creadas las fichas de inmovilizado en el ejercicio anterior, se pueden importar haciendo clic en el botón el Módulo Fiscal) (solo funcionará si se hizo previamente en el ejercicio anterior con El resultado final en el listado sería el siguiente: 4. Validación de Datos a. Pestaña Validación declarados Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

7 b. Se mostrará qué de sebe corregir 5. Presentación Oficial/Telemática a. Clic en el botón b. Indicar qué modelo se quiere generar c. Escoger la ruta donde se desee guardar el archivo 6. Envío de Cartas a. Configurar el mail Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.:

8 b. Generar las Cartas, en la pestaña Carátula, icono Debe tener activado Leer datos guardados en el archivo 347, en la pestaña Registro declarado. Si no fuera así, el programa lo indicará Las cartas se generarán por defecto en la ruta Documentos\ContaNet\Cartas 347 c. Enviar cartas haciendo clic en el icono Ayuda ContaNet Nelson SoftNet S.L. Ref.: