INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS REGALÍAS INDIRECTAS

Transcripción

1 PÁG 1 DE 6 VERSIÓN: 1 AUTORIDAD DEL SUBPROCESO: Director de Vigilancia de las MACROPROCESO: Finanzas Públicas LIDER DEL SUBPROCESO: Subdirector de PROCESO: OBJETIVO: Ejercer el Control y Vigilancia en los s financiados con recursos del Fondo Nacional de y los administrados por éste y los financiados con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP, mediante la ejecución de ías Administrativas y Financieras con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los s, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. ALCANCE: Inicia con la asignación de los s a la interventoría administrativa y financiera y termina con la elaboración del informe de cierre de los s. Asigna el al correspondiente a través de memorando. Subdirector de de Líder General Entidad Memorando de asignación de s Asignación de s Documentación del objeto de interventoría 1. Asignar 2. Comunicar a la Entidad 3. Analizar documentación de asignación y ejecución de la ía se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la a recursos Informa a la entidad ejecutora los datos del interventor asignado y solicita los datos del contacto de la entidad. Si el es asignado únicamente para la elaboración del informe de cierre no se notifica a la entidad el nombre del interventor a cargo del cierre. Revisa la recolectada y/o entregada por la entidad y en caso de ser necesario, solicita adicional que permita dar mayor claridad, resolver inquietudes o complementar la suministrada para dicha actividad. Hace un análisis inicial al asignado de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento II-L01. Carga junto con el el marco logico del teniendo en cuenta las actividades, componentes, propósito y fines propuestos en el formulado y viabilizado. Memorando Asignación de s Oficio comunicación de interventor asignado Registro en el sistema de Formato de evaluación previa de las inversiones de Líder General Líderes de Proceso

2 PÁG 2 DE 6 VERSIÓN: 1 Realiza la evaluación previa, de acuerdo con lo definido en el Lineamiento para la evaluación socioeconómica de las inversiones ejecutadas con recursos de regalías-rg-l04. regalías F-SCV-24 asignación y ejecución de la ía se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la a recursos Oficio solicitud de ajuste del suministrada por la Entidad 4.Tramitar ajuste del 5. Identificar, Revisar y Registrar presuntas irregularidades Técnica Líder General - Si el requiere ajuste o reformulación, continúa actividad 4. - En caso contrario continua actividad 6. Revisa la solicitud de ajuste remitida por la entidad ejecutora y verifica el cumplimiento de los requisitos de viabilidad del de acuerdo al sector, establecidos en la normativa correspondiente. Si presenta observaciones se solicitan las respectivas aclaraciones a la entidad ejecutora. Elabora concepto de viabilidad de ajuste del, registra la de la modificación del en el sistema INFOPROJECT. Revisa el concepto de ajuste elaborado por el interventor administrativo y financiero en conjunto con la. Remite al Ministerio Viabilizador la solicitud de ajuste del con el concepto anexo. Si como producto de las actividades de, se identifican hallazgos que puedan constituir una presunta irregularidad, se reporta de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para el Reporte de Presuntas Irregularidades RG-L02. Oficio con solicitud de aclaraciones Oficio remitiendo concepto de viabilidad de ajuste de ajuste registrada en el sistema de Memorando remitiendo presunta irregularidad a Entidad Ministerio Viabilizador Sectorial Técnica Líder Subdirector de Control

3 PÁG 3 DE 6 VERSIÓN: 1 Control Soportes cargados en el sistema de INFOPROJECT Entidad del objeto de interventoría Sistema ) 6. Realizar seguimiento 7. Elaborar concepto de viabilidad de giro o autorización uso de recursos Profesional de Soporte y Análisis Jurídico Líder Jurídico regalías Hace seguimiento a la que mensualmente la entidad ejecutora debe enviar y verifica su conformidad de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para las -II-L01, en caso de requerir adicional hace la respectiva solicitud a través de comunicación escrita. Realiza la visita al para verificar el avance en la ejecución de las actividades reportadas en el informe de avance o para verificar la no ejecución en caso que se requiera primer giro. asignación y ejecución de la ía se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la a recursos Verifica que la entidad ejecutora haya cumplido los requisitos establecidos para el giro / uso de los recursos en las Resoluciones 0690 de 20014, 0038 de 2008, 1067 y 1068 de 2004, elabora la viabilidad de giro o autorización de uso de recursos de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para las -II-L01. Reporte de Presunta Irregularidad en el sistema de INFOPROJECT sistema Formato Acta de Visita F-SCV-84 diligenciado Oficio solicitando adicional Memorando viabilidad giro Viabilidad de giro Líder Líder General de

4 PÁG 4 DE 6 VERSIÓN: 1 Formato Acta de Visita F-SCV-84 diligenciado Informe resumido de avance (Sistema ) Oficio autorización de uso de recursos Subdirector de Verifica que la entidad ejecutora haya enviado el informe final del adjuntando la documentación requerida en la normativa. Entidad Sistema del objeto de interventoría 8. Verificar cierre del Realiza la visita final al, verificando los aspectos tecnicos, administrativos, financieros y su total ejecución. Asi como los aspectos socioeconómicos. Realiza el respectivo cargue de la en el sistema de, de acuedo con lo establecido en el Lineamiento para las -II-L01. asignación y ejecución de la ía se realizará de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento para el desarrollo de la a recursos Formato Acta de visita F-SCV-84 sistema (Sistema ) de Sistema 9. Elaborar informe de cierre e Informe de Elabora informe de cierre del teniendo en cuenta toda la remitida por la entidad ejecutora así como la cargada en el sistema de teniendo en cuenta lo establecido en el Lineamiento para las II-L01, en el Lineamiento para el desarrollo de la a recursos del FNR en liquidación, ejecutada por el grupo de interventoría de y en el Lineamiento RG-L06 Lineamiento para Cierre de de. Elabora el informe de evaluación socioeconomica del de Informe de cierre del cargado en el sistema de Informe de Subdirección Financiera

5 PÁG 5 DE 6 VERSIÓN: 1 Lider de Regalias acuerdo al Lineamiento para la evaluación socioeconómica de las inversiones ejecutadas con recursos de regalías-rg-l04. Revisan y aprueban los informes de cierre del y final de evaluación socioecónomica Remite comunicación escrita (correo electrónico) a la subdirección de s informando los s que se pueden enviar a vistos buenos de las subdirecciones Memorandos de Remisión de Informes de Cierre con informe de cierre impreso y firmado al Grupo de Actos Administrativos Control Grupo de Actos Administrativos de Cierre Remite informe de cierre con vistos buenos al Grupo de Actos Administrativos de Cierre Constitución Política de Colombia Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del presupuesto Decreto 195 de 2004 Decreto 1600 de 2006 Decreto 4192 de 2007 Decreto 851 de 2009 ía Decreto 3510 de salud Decreto 3517 de 2009 Estructura DNP Decreto 3976 de 2009 educación Decreto 4923 de 2011 Decreto 3053 de 2013 Decreto 1832 de 2012 Estructura DNP Decreto 1118 de 2014 Estructura DNP Decreto 1912 de 2014 Decreto 1082 de 2015 Directiva Presidencia 01 de 2010 Consulta Previa Resolución 3010 de 2000 RAS Resolución 0690 de 2004 REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS (Consulte en La Rebeca Normograma y otros documentos de origen externo) Resolución 0698 de 2004 Resolución 1067 de 2004 Resolución 1068 de 2004 Resolución 1571 de 2004 Resolución 0038 de 2008 Resolución 806 de 2005 MGA/SSEPI Circular 001 de 2009 Circular 003 de 2012 Acuerdo 024 de Sector Salud Acuerdo 026 de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Acuerdo 012 de Agricultura y Vivienda Rural Acuerdo 015 de Vivienda Urbana Acuerdo 007 de 2006 Gas Acuerdo 008 de 2006 Minas Acuerdo 022 de 2008 Eléctrico Acuerdo 016 de 2008 Cultura y Deporte Acuerdo 002 de 2009 Educación Acuerdo 001 de Atención de Desastres Acuerdo 016 de Medio Ambiente Acuerdo 029 de Ciencia y Tecnología Acuerdo 017 de Transporte Conpes 3627 de 2009 Ley 152 de 1994 Ley 141 de 1994 Ley 756 de 2002 Ley 1283 de 2009 Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo Ley 1450 de Plan Nacional de Desarrollo Ley 1437 de Código Contencioso Administrativo Ley 1530 de 2012 Ley 1593 de 2012 Ley 1687 de 2013 Ley 1737 de 2014 Ley 1753 de 2015 Ley 1755 de 2015

6 PÁG 6 DE 6 VERSIÓN: 1 REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL SUBPROCESO 4.1 Requisitos generales Control de documentos Control de registros 7.1 Realización del producto o Prestación del Servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.5 Producción y Prestación del Servicio Control de la Producción y de la Prestación del Servicio - Modelo de Operación por Procesos - Políticas de Operación MECI REVISÓ: APROBÓ: Miguel Andrés Sánchez Prada Subdirector de (Firma ) Amparo García Montaña Directora de Vigilancia de las (Firma )