ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INDICE 1.- OBJETIVO. 2.- ALCANCE. 3.- RESPONSABILIDADES. 4.- DEFINICIONES. 5.- MODO OPERATIVO. 6.- REFERENCIAS. 7.- REGISTROS. 8.- ANEXOS. Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de OCEGTEL S.A. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del Gerente General. FECHA NOMBRE FIRMA CONFECCIONADO POR 03/03/2006 ALEJANDRA CASTILLO RODRIGUEZ REVISADO POR APROBADO POR VICTOR REALINI SALDAÑA VICTOR REALINI SALDAÑA Revisión 2 Página 1 de 6

2 1. OBJETIVO. Asegurar que se determinan y toman las acciones correctivas o preventivas apropiadas para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales detectadas en Ocegtel S.A. 2. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Empresa, para corregir y prevenir las causas que producen las no conformidades que afectan al Sistema de Gestión Calidad-Ambiente-SSO, implantado por Ocegtel S.A. 3. RESPONSABILIDADES. Los Gerentes, Administradores de Obra, Jefes de Departamento o Area son responsables de: Revisar las No Conformidades que se presentan en las áreas que dirigen, incluyendo los reclamos de clientes. Emitir formulario Control de Acción Correctiva o Preventiva, cuando corresponda. Reunirse con el personal implicado para establecer una acción correctiva a la No Conformidad detectada. Detallar la causa que han generado la no conformidad y las acciones a tomar, comunicando lo establecido al Jefe C-A-SSO. Realizar seguimiento del cumplimiento de la acción correctiva o preventiva de acuerdo al plazo establecido. El Jefe Gestión Calidad-Ambiente-SSO es responsable de: Determinar la aplicación de acciones correctivas o preventivas. Verificar en terreno y/o con pruebas documentadas la ejecución de las acciones establecidas en los plazos previstos. Observación: En obras en ejecución, las responsabilidades del Jefe C-A-SSO son asumidas en conjunto por el Jefe de Calidad y Experto en Prevención de la Faena. Todo el personal de la organización es responsable de: Comunicar al Jefe Gestión C-A-SSO cualquier situación indeseable, que afecte adversamente la calidad, ambiente o seguridad y salud ocupacional. Emitir formulario Control de Acción Correctiva o Preventiva, cuando corresponda. Revisión 2 Página 2 de 6

3 4. DEFINICIONES. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito o cualquier desviación de prácticas, estándares, procedimientos, regulaciones y/o desempeño del sistema de gestión. ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas. INCIDENTE: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. 5. MODO OPERATIVO. 5.1 Detección de No Conformidades Las no conformidades reales y potenciales pueden ser detectadas a través de: Revisión realizada por la Dirección al sistema de gestión calidad-ambiente-sso. Auditorias internas. Partes de no conformidad (Ref. procedimiento PC-M-04). Reclamos de clientes. Comunicación por parte del personal de la organización, de cualquier incumplimiento de un requisito o situación real o potencialmente indeseable que afecta adversamente a la calidad, medio ambiente y/o seguridad y salud ocupacional. Ocurrencia de accidentes e incidentes en la organización. 5.2 Acción Correctiva y Preventiva. El proceso de detección de no conformidades reales o potenciales y la aplicación de acciones correctivas y preventivas, es controlado y evidenciado a través de formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo Nº 1). Revisión 2 Página 3 de 6

4 En caso de proposición de acciones correctivas y preventivas que afecten al área SSO, estas deben ser revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos previa su implantación. Aquellos accidentes que se presenten en la organización y que den como resultado una lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte (Ref. Ley 16744), son tratados y controlados de acuerdo a lo establecido en el instructivo II-S Accidentes y Atención de Lesionados 5.3 Emisión y Control Formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas. La situación real o potencialmente indeseable detectada, debe ser informada al Jefe Gestión Calidad-Ambiente-SSO, con el objetivo de que éste determine si corresponde a una no conformidad y si merece la aplicación de una acción correctiva o preventiva. Nota 1: En el caso de Obras en Ejecución, las responsabilidades del Jefe Calidad- Ambiente-SSO establecidas en éste punto (5.3), son asumidas en conjunto por el Jefe de Calidad y Experto en Prevención de Riesgos de la Faena. Una vez que el Jefe Calidad-Ambiente-SSO determina la emisión del formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas, el responsable de su identificación debe completar lo siguiente (sección I): Area de Gestión afectada (Calidad, Ambiente o Seguridad y Salud Ocupacional). Tipo de Acción (correctiva o preventiva). Definición de la no conformidad. Departamento o Area afectada de la organización Cláusula de la norma afectada (cláusula de ISO 9001, ISO14001 u OHSAS 18001). El documento debe ser entregado al Jefe del Area afectada, quien se reúne con el personal a su cargo involucrado, para establecer y registrar en el formulario, lo siguiente (sección II): Acción Inmediata. Causas posibles de la no conformidad real o potencial. Definición de Acción Correctiva o Preventiva. Responsable de la aplicación de la Acción Correctiva o Preventiva. Plazo de Aplicación. El Jefe del Area afectada informa los antecedentes correspondientes al personal involucrado en la implementación de la acción correctiva o preventiva y envía copia al Jefe C-A-SSO. Revisión 2 Página 4 de 6

5 Una vez realizada la acción correctiva o preventiva, el Jefe del Area afectada y/o Jefe C-A-SSO, verifica la implementación de la misma y procede a completar la sección III del formulario correspondiente. Cuando la acción correctiva o preventiva es implementada, el Jefe C-A-SSO, debe cerrar la Acción Correctiva o Preventiva (sección IV), completando lo siguiente: Cierre (Si o No). Fecha Firma (Aprobación Jefe Calidad-Ambiente-SSO) Nota 2: El formulario se enumera de manera correlativa por cada una de los departamentos o áreas de la Empresa, en caso de contratos en ejecución, el correlativo es por obra. 5.4 No Conformidades Detectadas en Auditoria Interna. En caso de auditorías internas, las responsabilidades para el llenado del formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas son las siguientes: Sección I Sección II Sección III y IV : Auditor. : Jefe de Departamento o Area involucrada. : Auditor y/o Jefe C-A-SSO. 6. REFERENCIAS. Instructivo II-S Accidentes y Atención de Lesionados Procedimiento PC-M-04 Control de Producto No Conforme. Ley REGISTROS. Los registros generados por la aplicación del formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas son archivados en la oficina del Jefe C-A-SSO, durante un periodo de 3 años. En caso de obras en ejecución los registros son almacenados por el Jefe de Calidad en Faena, en su área, durante el periodo de duración del contrato, una vez finalizada la obra, los registros son entregados al Jefe C-A-SSO. 8. ANEXOS Anexo Nº 1: Formulario Control de Acciones Correctivas y Preventivas. Revisión 2 Página 5 de 6

6 ANEXO Nº 1 CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GESTION DE CALIDAD GESTION AMBIENTAL GESTION SSO ACCION : CORRECTIVA PREVENTIVA Nº : I DESCRIPCION Definición de la No Conformidad : Se describe el incumplimiento de un requisito o cualquier desviación de prácticas, estándares, procedimientos, regulaciones y/o desempeño del sistema de gestión. Departamento o Area Afectada : Indica el Departamento o Area en donde se detectó la no conformidad. Cláusula Afectada : Indica la cláusula de la norma ISO 9001, ISO u OHSAS que se ha transgredido. Realizado por: Indica quien declara la No Conf. Firma : Fecha : II ACCIONES Acción Inmediata : Acción que se tomará para eliminar la no conformidad. Causa que genera el problema : Plazo Implementación : Identificación de causas que dan origen a la no conformidad. Definición Acción Correctiva o Preventiva : Acción que se tomará para eliminar la causa de la no conformidad. Plazo Implementación : Realizado por : Firma : Fecha : III SEGUIMIENTO DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA : (comentarios) Indicación del control realizado, dejando evidencia que se ha implementado la acción inmediata y acción correctiva. IV CIERRE DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA : SI NO Fecha : Realizado por: Cargo: Firma * Nota: Lo destacado en azul, corresponde a la indicación de la forma de llenado del documento. Revisión 2 Página 6 de 6

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