PESO SUBPROG. EN EL PROG.% % VALOR ESPERADO (31 DIC/07) SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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1 CODIGO EJE EN EL P.D. % SECTOR SECTOR EN EL EJE % PROGRAMAS PROG. EN EL SECTOR % METAS RESULTADO CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR INDICADOR RESULTADO ACTUAL (31 DIC/04) ESPERADO (31 DIC/07) SUBPROGRAMA SUBPROG. EN EL PROG.% % METAS PRODUCTO CUATRIENIO NOMBRE INDICADOR ACTUAL (31 DIC/03) INDICADOR PRODUCTO ESPERADO (31 DIC/04) ESPERADO (31 DIC/05) ESPERADO ESPERADO (31 DIC/06) (31 DIC/07) RECURSOS (MILES DE $) organizacion social y comunitaria 40 EDUCACION 40 cobertura educativa aumentar la cobertura eductiva de 1950 a alumnos en las postprimarias. c o b e r t u r a e d u c a t i v a INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA remodelacion y mantenimiento de establecimientos educativos Transporte escolar subsidio escolar alimentación escolar Construir 2 aulas en instituciones educativas - post 30 primaria Aulas construidas remodelación y mantenimiento de 34 instalaciones instalaciones educativas educativas mejoradas estudiantes No de estudiantes Con transporte con transporte 10 escolar escolar alumnos beneficiados de No de alumnos 10 subsidiados escolar subsidiados Brindar alimentación Alumnos escolar a 310 beneficiados con alumnos del nivel I y alimentación 10 II escolar calidad educativa 50 Pruebas icfes dotacion escolar 25 establecimientos dotados con material educativo(mapas,lam No. De est. inas,marcadores,guía Dotados con 10 s) material educativo DOTAC.EQUIPOS COMPUTO DE 14 escuelas dotadas No. De escuelas con equipo de rurales dotadas 10 Computo. con eq. De comp realización cursos PREICFES 4 cursos preicfes No. De cursos 10 dictados preicfes dictados docentes No. De docentes capacitacion a docentes 10 capacitados capacitados continuidad y ampliacion SALUD 20 de la población afiliada Atender a personas,mediante el No. De personas regimen subsidiado con SISBEN continuidad y ampliación del regimen subsidiado garantizar la atencion a 3328 personas nuevas mediante el Población afiliados regimen subsidiado al reg. Subsidiado

2 son vinculados,cuanta es la poblacion vinculada Nuevos afiliados aumentar la poblacion afiliada, pasando de 2803 a 3080 nuevos No de afiliados al cupos reg. Subsidiado nuevos cupos Nuevos afiliados al regimen subsidiado Salud pública PAB ampliar la cobertura de vacunación del 8,5% al 49,4%en niños menores No. De personas de un año. vacunadas cumplir con los programas de vacunación de la poblacion objetivo 4,677 indiv. No. De personas Vacunados vacunadas ,996,4 55,116,2 indice morbilidad mortalidad mayor de 1 año;4.9 x 1000 / 1-4años 0.0x años 0.8 x1000 / años 5.1x1000 / años de 9.0x1000 /60 y o mas años 31.6 x1000 Oferta al servicio que el 100% de la copagos que ha realizado el municipio con el hospital poblacion que acuda al Población servicio medico sea vinculada atendida atendida 100% 100% 20 convenios,para la atencion de la No. De copagos poblacion vinculada realizados ,793,384,6 98,987,6 104,926,9 Deporte,Recrea ción y Aprovechamien to del tiempo libre 20 deporte cultura, recreación y aprovechamiento del tiempo libre infraestructura deportiva garantizar que el 100% Escenarios esten en buen estado, deportivos y es decirlos 22 parque públicos establecimientos en buenestado deportivos. mejorados 100% 100% Mejorar y mantener No. De escenarios 22 escenarios mantenidos y deportivos mejorados No. De escuelas 1 escuela deportiva deportivas construida construidas ,869,01

3 Implementos deportivos mantenimiento y remodelación de parques publicos 1 coliseo cubierto No. De coliseos construido cubiertos No. 0 De dotar a 36 establecimientos establecimientos educativos educativos de dotados con implementos implementos deportivos deportivos , mt2 mejorados No. De mts2 mantenidos expresiones artisticas y culturales 1 grupo de teatro y No. De grupos danzas creados banda totalmente 100% de la banda dotada dotada programas anuales culturales al No. De programas año de entretenimiento biblioteca dotada No. De bibliotecas urbanas dotadas DESARROLLO INSTITUCIONA L 10 Capacitación, evaluación y reorganizacion de la administración municipal. 100% de eficiencia en la prestacion del servicio reorganización de la administración municipal 1 manual de No. De funciones y administraciones procedimientos reorganizadas sistematización del area financiera y presupuestal del municipio aumentar en un 100% la capacidad de gestión optimizar capacidad de gestion 2 areas No. De areas sistematizadas sistematizadas Programas especiales 10 Participación comunitaria Brindar en un 100% los mecanismos de participación espacios de espacios de participación a la participación población brindados 100% 100% 70 lideres comunales No. De lideres capacitados capacitados fortalecer mediante capacitación las juntas de acción comunal en el municipio pasar de un 47,14% a un 100% en el No. De juntas de fortalecimiento a las No. De juntas de accion comunal juntas acc.comunal juntas fortalecidas fortalecidas

4 conformar y operativizar el comité de acción social del municipio 100% del comité No. De comites operativizado. operando comité de accion No. De comites social sociales apoyo institucional convivencia ciudadana agilizar en un 70%la solución a los conflictos No. De conflictos intrafamiliares solucionados dotar al 100% las inspecciones de No. De inspeccion policia de policia dotadas , ,6 39,179,3 apoyo financiero a Estacion de policia. 80% de apoyo No.de financiero a Estacion de inspecciones de policia policia 1 1 apoyo financiero 80% de financiacion a Estacion de policia No.de estaciones de policia INFRAESTRUCTURA 2.1 ENERGIA 30 Ampliacion cobertura urbana ampliacion aumentar la cobertura No.de viviendas urbana de 568 viviendas a 583 con en la parte urbana. energía.urbano electrificacion 15 nuevas viviendas No. De viviendas con energia.urbano con energía , ,24 construccion,ampliación mantenimiento infraestructura electrica. y de ampliación de electrificación rural ampliar la cobertura de energía de1897 viviendas actual a 2148 No.de viviendas viviendas en Zona rural con energía.rural nuevas viviendas con energía.zona No. De viviendas rural con energía , ,24 arreglar el 30% de los No. De transformadores averiados transformadores averiados 13 0 mantenimiento y reperacion de transformadores arreglar el 30 % de No. De los transformadores transformadores averiados reparados ,000, ,09 100% del alumbrado No. de bombillas público funcionando funcionando alumbrado público 20 nuevas bombillas alumbrado público funcionando. en funcionamiento % de mejoramiento de la calidad del mejoramiento en la No. De casas con servicio oferta del servicio de servicio de energía,urbano Energia ,00 15 nuevas casas con No. De casas con el servicio de servicio de energía. Energia mejoramiento de la calidad de 100 % de vida con la optimizacion del mejoramiento en la No.de hogares servicio de energía. oferta del servicio de con servicio de energía,rural energía No. De casas con 251 hogares con el servicio de servicio de energía Energia

5 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 10 Edificios Públicos mejoramiento de los bienes publicos No. De bienes 4 bienes pub. publicos Mejorados remodelados remodelacion ancianato 1 ancianato No. De ancianatos remodelado remodelados Estacion de policia. 1 estación de policia No. De estaciones apoyada de policia VIAS 20 MANTENIMIENTO,CONST RUCCION Y REPARACION DE REDES VIALES MUNICIPALES 100% de mejoramiento de las calles No.de mts2 de calles mejoradas o mantenidas calles 250 mts2 de calles mejorados No.de mts2 de calles mejorados o mantenidos ,74 100% de mantenimiento de redes viales No: de KM reparados o mantenidos 0 70 mejoramiento de vías mantenimiento redes viales de No. Km mejorados incrementar construccion de vias pasando de 165 km a No. De km 180 km construidos ampliacion de la infraestructura vial 15 km construidos No.de kms construidos AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 20 ALCANTARILLADO cubrimiento de alcantarillado de un No. De viviendas 96.4% a un 100% con acueducto urbano urbano convenios con ecopetrol y cortolima 4 nuevas viviendas No. De viviendas con el servicio de con alcantarillado acueducto. urbano AGUA POTABLE aumentar el grado de potabilización del agua No. De viviendas pasando de un 95% a con agua potable un 100% en lo urbano urbano capacitación para el manejo del agua potable 4 viviendas con el No. De viviendas servicio de agua con agua potableurbano potable 20246

6 aumentar el grado de potabilización del agua de un 70% a un 80% en No. De veredas la zona rural con agua potable capacitacion para el manejo del agua potable 10 nuevas veredas No. De veredas con servicio de con servicio de acueducto optimizado. alcantarillado optimo , ,3 ACUEDUCTO cubrimiento de acueducto de un no. De viviendas 99,51% hasta 100% con acueducto urbano. urbano convenios con ECOPETROL y CORTOLIMA 4 viviendas con el No. De viviendas servicio de con acueducto acueducto urbano optimizar acueducto rural (padua) ampliar cobertura de acueducto de un cubrimiento del 68.62% a un 100%. acueducto en la Zona rural zona rural 68,62% 100% capacitar a la comunidad en el manejo tecnico de los acueductos. 31,38% de cubrimiento de cubrimiento del acueducto en zona acueducto en la rural. zona rural. 68,62% 77,62% 86,62% 95,62% 100% , ,3 SERVICIO Y ASEO 10 MANEJO TECNICO DE BASURAS No. De personas mejorar la eficiencia de con manejo de un 90% a un 100% basuras mejorar la calidad de vida y disminuir contaminacion No. De personas 1,144 viviendas que con manejo de no cuentan con este. basuras , , PRODUCTIVIDAD AGROPECUARI O CREAR MICROEMPRESAS VINCULADAS A LA CADENA PRODUCTIVA 100% de creacion de microempresas No. De microempresas creadas 2 15 vincular al SENA en los proyectos de capacitación 13 microempresas No. De empresas creadas creadas CAPACITAR A LA COMUNIDAD PRODUCTORA EN PROCESOS DE TRANSFORMACION DE MATE.PRIMA 100% de la comunidad No. De personas capacitada capacitadas vincular al SENA y la UMATA en la Capacitación 24 NUEVAS PERSONAS CAPACITADAS No. De personas capacitadas apoyar conasit.tecnica a las comunidades para que produzcan en su finca o vereda su comida cotidiana (SEGURIDAD ALIMENTARIA) CONFORMAR ASOCIACIONES DE PRODUCTORES X AÑO 70% de las familias vinculadas al programa crear 2 asociaciones de productores No. De familias vinculadas al programa No. De asociaciones creadas 0 2 seleccionar razas y sist. Eficientes de producción para fortalecer la produccion de comida para autoconsumo. fortalecer la produccion agricola 2 asociaciones creadas 70% de las familias No. De familias productoras de vinculadas al comida para programa autoconsumo autoconsumo ,28 No. De asociaciones creadas ,2 MEDIO AMBIENTE GRAN TOTAL COMPRAR LOS TERRENOS DONDE NACEN ACUEDUCTOS disminuir tasa de contaminación de los rec.naturales. Elaboracion del E.O.T(esquema de ordenamiento territorial) comprar el 70% de los No. De sitios hacer un fondo comun entre 100% DE % DE terrenos donde nacen comprados donde comunidad y municipio TERRENOS TERRENOS los acueductos nacen acueductos 0 40 COMPRADOS COMPRADOS 0 25% 25% 25% 100% tasa de contaminacio de rec.natural E.OT. aprobacion y elaboracion del 100% del E.O.T No.de E.O.T APROBADO Y No. De E.O.T E.O.T elaborado ELABORADOS 0 1 ELABORADO ELABORADO