PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN INTERNO

Transcripción

1 1. Definiciones Almacén Interno Almacén General Centro Comercial ISSEMYM Inventario Presupuesto Producto Proveedor interno Proveedor externo Requisición al Departamento de Salida de Almacén Interno Entrada de Almacén Interno Surtimiento Visto Bueno Espacio en el que se concentran los insumos y materias primas requeridas para la operación del Centro Vacacional Bodega en donde se concentran y distribuyen los insumos y materias primas a las Unidades Administrativas y de Servicios de ISSEMYM Unidad de Servicios del Instituto que expenden diversos artículos. Recuento y verificación física de las mercancías existentes en un almacén Recursos económicos disponibles autorizados para ejercerse anualmente. Mercancía Almacén General del Instituto y/o Bodega ISSEMYM. Persona física o moral a cargo de surtir materias y productos al Centro Vacacional. Documento en el cual se solicitan al Almacén General materiales y productos necesarios para la operación del Centro Vacacional. Documento en el que se registran las salidas de productos y/o materiales del Almacén Documento en el que se registran las entradas de productos y/o materiales del Almacén Acción de proveerse de materiales y productos. Acción de autorizar la documentación presentada. Página 1 de 6 L. T. Rosario Nava Urrutia

2 2. Propósito 1. Contar con un Sistema de Almacenamiento controlado y eficiente que proporcione los materiales necesarios de manera rápida y oportuna, con el objeto de garantizar la disponibilidad adecuada de las instalaciones y servicios para los usuarios. 3. Alcance 1. Aplica en los Internos de los Centros Vacacionales adscritos al ISSEMYM. 4. Referencias S/C S/C S/C Nombre Ley de del Estado de México y Municipios Reglamento Interior de la Dirección de Prestaciones Manuales de Organización de los Centros Vacacionales 5. Formatos Clave FO CPSS DP SPP CV 12 FO CPSS DP SPP CV 13 FO CPSS DP SPP CV 19 FO CPSS DP SPP CV 20 FO CPSS DP SPP CV 21 DAA /00 1 DPSE CC Nombre Orden de Pedido Requisición de productos Inventario Entrada de Almacén Salida de Almacén Requisición al Departamento de Requisición Centro Comercial ISSEMYM Página 2 de 6

3 6. Diagrama de Flujo Inicio 1. El Jefe del Almacén, realiza el inventario FO CPSS SPP 19 Inventario 2. El Jefe del Almacén, determina si faltan productos 3. El Jefe del Almacén, recibe las requisiciones del Centro Vacacional FO CPSS SPP 13 Requisición de productos 4 El Almacén requiere de productos? No 5. El Jefe del Almacén, surte las requisiciones del Centro Vacacional FO CPSS SPP 13 Requisición de productos Si 6. El Jefe del Almacén, llena formatos y/o realiza compras directas 7. El Jefe del Almacén, entrega formatos al Gerente para su firma (DPSE-CC-89-05) Requisición al Centro Comercial (DAA / 001) Requisición al Depto de 8. El Gerente entrega formatos al Jefe de Centros Vacacionales para su Vo Bo y firma Página 3 de 6 Versión 2 9 Fecha de revisión: 21 de diciembre de 2005

4 9 9. El Gerente l entrega formatos al Depto de Presupuestos (DAA / 001) Requisición al Depto de (DPSE-CC-89-05) Requisición al Centro Comercial 10. Entrega de formatos en Almacén y/o Centro Comercial para ser surtidos (DAA / 001) Requisición al Depto de (DPSE-CC-89-05) Requisición al Centro Comercial 11 Cuenta el Almacén y/o Centro Comercial con los productos? No 12. El Gerente autoriza al Jefe de Almacén a realizar la compra directa Si 14. El Jefe de Almacén recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios 13. El Jefe de Almacén elabora Orden de Pedido para realizar la compra FO CPSS DP SPP CV 12 Orden de Pedido 15. El Jefe de Almacén registra la información en el Formato Entrada al Almacén FO CPSS DP SPP CV 20 Entrada al Almacén 16. El Jefe de Almacén surte requisiciones de las áreas del Centro Vacacional FO CPSS DP SPP CV 13 Requisiciones de Productos 17. El Jefe de Almacén registra la salida de productos FO CPSS DP SPP CV 21 Salida del Almacén Página 4 de 6 Versión: 2 Fin Fecha de revisión: 21 de diciembre de 2005

5 7. Descripción de Actividades 1. El Jefe del Almacén realiza mensualmente el inventario de los productos resguardados en el Almacén Interno y llena el Formato Inventario (FO CPSS DP SPP CV 19). 2. El Jefe del Almacén determina los productos necesarios para el completo abastecimiento del Almacén Interno. 3. El Jefe del Almacén recibe las requisiciones de las áreas del Centro Vacacional en el formato Requisición de Productos (FO CPSS DP SPP CV 13) 4. El Almacén Interno requiere de productos para su abastecimiento? 5. Si el Almacén Interno no requiere de productos, el Jefe del Almacén surte las requisiciones de las áreas del Centro Vacacional de acuerdo al Formato Requisición de Productos (FO CPSS DP SPP CV 13). 6. Si el Almacén Interno requiere de productos, el Jefe del Almacén llena los formatos Requisición al Departamento de (DAA / 001) y la Requisición al Centro Comercial (DPSE- CC-89-05) y/o realiza las compras directas. 7. El Jefe del Almacén entrega los formatos Requisición al Departamento de (DAA / 001) y la Requisición al Centro Comercial (DPSE-CC-89-05) al Gerente del Centro Vacacional para su firma. 8. El Gerente del Centro Vacacional entrega al los Formatos Requisición al Departamento de (DAA / 001) y la Requisición al Centro Comercial (DPSE-CC-89-05) para su Visto Bueno y firma. 9. El Gerente y/o la persona que asigne lleva al Departamento de Presupuestos los Formatos Requisición al Departamento de (DAA / 001) y la Requisición al Centro Comercial (DPSE-CC-89-05) para su autorización y sello. 10. El Gerente y/o la persona que asigne entregan al Almacén General el Formato Requisición al Departamento de (DAA / 001) y entrega al Centro Comercial la Requisición al Centro Comercial (DPSE-CC-89-05) para el surtimiento correspondiente. 11. Cuenta el Almacén General y/o Centro Comercial con los productos solicitados? 12. Si no cuenta el Almacén General y/o Centro Comercial con los productos solicitados, el Gerente autoriza verbalmente al Jefe del Almacén a realizar la compra directa. 13. El Jefe del Almacén Interno elabora el formato Orden de Pedido (FO CPSS DP SPP CV 12) para realizar la compra directa a los proveedores usuales y en caso de inexistencia de los productos se adquieren con otro proveedor. 14. Si cuenta el Almacén General y/o Centro Comercial con los productos solicitados, el Jefe del Almacén Interno recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios. 15. El Jefe del Almacén registra la información en el Formato Entrada de Almacén (FO CPSS DP SPP CV 20). 16. El Jefe del Almacén Interno surte las requisiciones de las áreas del Centro Vacacional. presentadas en el Formato Requisición de Productos ( FO CPSS DP SPP CV 13) Página 5 de 6

6 17. El Jefe del Almacén Interno, registra la salida de los productos, recabando nombre y firma del solicitante, en el formato Salida de Almacén. (FO CPSS DP SPP CV 21) Página 6 de 6