INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

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1 INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO INFORME DE JUSTIFICACION DE CAMBIOS SUSTANCIALES INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN PROYECTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE LOJA MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJA-CATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGURO- OÑA CUP: FECHA: Loja, 31 de Diciembre de 2014 ÍNDICE 1. DATOS GENERALES 1.1. Entidad Ejecutora 1.2. Nombre del proyecto 1.3. CUP 1.4. Monto Total de inversión 1.5. Plazo de ejecución 2. PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO PRESUPUESTARIO 2.1. Antecedentes dictámenes 2.2. Comparativo versión prioridad nueva versión Justificación de variaciones 2.3. Avance Físico Presupuestario: Realizado Planificado Descripción de avances 3. OBJETIVOS 3.1. Objetivos Generales 3.2. Objetivos Específicos 4. METAS 4.1. Descripción de metas 4.2. Metas programadas 5. INDICADORES DE RESULTADO 5.1. Indicadores de Resultado planificadas 6. CONCLUSIÓN: JUSTIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDAD 7. DATOS DE RESPOSABILIDAD 1 / 11

2 1. DATOS GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO ACTUALIZADO 1.1. Entidad Ejecutora Ministerio de Transporte Dirección Provincial de Loja 1.1. Nombre del programa o proyecto MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJA- CATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGURO-OÑA 1.1. CUP Monto total de inversión $ , Plazo de ejecución El presente proyecto inició en el año 2011, y se lo viene ejecutando recurrentemente año tras año, por lo que el presente se lo ha programado para el último plan plurianual que es hasta el año 2017, por lo que el plazo de ejecución total llega a 7 años. 2. PROGRAMACIÓN: AVANCE FÍSICO - PRESUPUESTARIO 2.1. Antecedentes dictámenes El proyecto MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJA-CATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGURO-OÑA no tiene dictamen de prioridad, a través de este informe se solicita dicha prioridad. OFICIOS DE PRIORIDAD O ACTUALIZACIÓN EMITIDOS POR SENPLADES FECHA DE OFICIO MONTO PRIORIZADO (US$) PLAZO DE PRIORIDAD Y/O APROBACIÓN NO NO NO NO 2.2 Comparativo Versión Prioridad Nueva Versión Las actividades de mantenimiento vial se realizan sin un dictamen de prioridad, ya que este es una inversión recurrente para el buen funcionamiento de las vías estatales del país, generando beneficios a la población en general Justificación de variaciones No existen variaciones respecto a dictámenes anteriores, se está solicitando el dictamen por primera vez. 2 / 11

3 RECURSOS FISCALES 2.3. Avance Físico Presupuesto Realizado Planificado DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA Fuentes de Financiamiento AÑO Descripción del Avance Financiero 1.1 Fletes y M aniobras Grupo de Gasto 1.2 Servicio de Vigilancia 1.3 Servicio de Voluntariado 1.4 Difusión e informa-ción 1.5 Edificios, Locales residenciales y cableado estructurado (Inst M tto y Repar) 1.6 M aquinaria Equipos y Redes M antenimiento y 1.7 Vehículos M antenimiento y 1.8 Herramientas M antenimiento y 1.9 Insfraestructura 1.10 Infraestructura 1.11 Edificios Locales residenciales Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamiento s) 1.12 M aquinaria y Equipos (Arrendamient os) 1.13 Servicio de Capacitacion 1.14 Estudio y diseño de proyectos 2011 CODIFICADO 650, , ,15 470, , , ,18 DEVENGADO 612, , ,15 470, , ,00 0, INVERSION TOTAL CODIFICADO , , , , , , , ,97 193, ,23 DEVENGADO , , , , , , , ,00 193, ,23 CODIFICADO , , , , , , , , , ,16 DEVENGADO , , , , , , , , , ,16 CODIFICADO , , , , , , , , , ,10 DEVENGADO , , , , , , , , , ,10 CODIFICADO , , , , , , ,30 0, , , , , , ,67 DEVENGADO , , , , , , ,66 0, , , , , , ,49 3 / 11

4 COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA 1.31 Energia Electrica 1.32 Telecomunica ciones 1.33 Servicio de correo 1.34 Edicion impresión reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia 1.35 Otros servicios 1.36 Pasajes al interior 1.37 Viaticos y subsistencias en el interior 1.38 Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 1.39 M ateriales de oficina 1.40 M ateriales de Aseo 1.41 Otros de Uso y Consumo de Inversión 1.42 Equipos Sistemas y Paquetes informáticos 1.43 M obiliarios 1.44 M ateriales de impresión fotografia reproduccion y publicaciones 9.765, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 998, , , ,22 697, , , , , , , , , , , ,22 697, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,96 0,00 0, ,15 4 / 11

5 COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA Total 1.31 Energia Electrica 1.32 Telecomunica ciones 1.33 Servicio de correo 1.34 Edicion impresión reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia 1.35 Otros servicios 1.36 Pasajes al interior 1.37 Viaticos y subsistencias en el interior 1.38 Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 1.39 M ateriales de oficina 1.40 M ateriales de Aseo 1.41 Otros de Uso y Consumo de Inversión 1.42 Equipos Sistemas y Paquetes informáticos 1.43 M obiliarios 1.44 M ateriales de impresión fotografia reproduccion y publicaciones 9.765, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 998, , , , ,22 697, , , , , , , , , , , , ,22 697, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,96 0,00 0, , ,45 5 / 11

6 COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO SUBTOTAL 2015 SUBTOTAL 2016 SUBTOTAL Fletes y M aniobras 1.2 Servicio de Vigilancia 1.3 Servicio de Voluntariado 1.4 Difusión e informa-ción 1.5 Edificios, Locales residenciales y cableado estructurado (Inst M tto y Repar) 1.6 M aquinaria Equipos y Redes M antenimiento y 1.7 Vehículos M antenimiento y 1.8 Herramientas M antenimiento y 1.9 Insfraestructura 1.10 Infraestructura 1.11 Edificios Locales residenciales Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamiento s) 1.12 M aquinaria y Equipos (Arrendamient os) 1.13 Servicio de Capacitacion , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Estudio y diseño de proyectos COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO SUBTOTAL 2015 SUBTOTAL 2016 SUBTOTAL Honorarios por contratos civiles de servicios 1.16 Vestuario, lenceria, prendas de proteccion, accesorios 1.17 Combustibles y lubricantes 1.18 Herramientas (Bienes de uso y consumo de 1.19 Insumos bienes materiales y sumunistros para la 1.20 Repuestos y accesorios 1.21 Compra de Kg de asfalto RC250 para las vías 1.22 Herramientas larga-duración 1.23 Adquisición de mezcla asfáltica en caliente con para inversion) construccion, de la Provincia asfalto AC20 Total uniformes militares y policiales, y carpas electricos plomeria carpinteria señalizacion vial navegacion y contra incendios. de Loja , ,67 536, , , , , , , , ,67 536, , , , , , , , ,67 536, , , , , , ,46 6 / 11

7 RESUMEN DE INVERSIÓN PLURIANUAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA AÑO INVERSIÓN EJECUTADA INVERSIÓN PLANIFICADA ,736, , , , ,299, ,827, ,827, Subtotales 12,416, ,954, TOTAL 19,370, / 11

8 1.1 Fletes y Maniobras Componentes 1.2 Servicio de Vigilancia 1.3 Servicio de Voluntariado 1.4Difusión e informa-ción DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA FUENTES DE Inversión FINANCIAMIENTO Total US$ INTERNAS EXTERNAS , , , , , , , , Edificios, Locales residenciales y , ,15 1.6Maquinaria Equipos y Redes Mantenimiento ,76 y ,76 1.7Vehículos Mantenimiento y , ,62 1.8Herramientas Mantenimiento y , ,27 1.9Insfraestructura , , Infraestructura , , Edificios Locales residenciales Parqueaderos ,60 Casilleros Judiciales y Bancarios ,60 (arrendamientos) 1.12Maquinaria y Equipos (Arrendamientos) , , Servicio de Capacitacion 1.14Estudio y diseño de proyectos 1.15 Honorarios por contratos civiles de servicios 1.16 Vestuario, lenceria, prendas de 2.598, , , , , , , , Combustibles y lubricantes , , Herramientas (Bienes de uso y consumo de 6.051,42 inversion) 6.051, Insumos bienes materiales y sumunistros ,88 para la construccion, electricos plomeria ,88 carpinteria señalizacion vial navegacion y contra incendios. 1.20Repuestos y accesorios , , Compra de KG de asfalto , , Herramientas larga-duración , , Adquisición de mezcla asfáltica en , , Maquinarias y equipos (Bienes muebles no ,48 depreciables) , Maquinarias y equipos (Bienes muebles no ,81 depreciables) , Tasas generales impuestos contribuciones permisos 5.916,50 licencias y patentes 5.916, Maquinarias y equipos (Bienes de larga duracion) , , Almacenamiento embalaje envase y recarga 1.609,89 de extintores 1.609,89 1,29Menaje de cocina de hogar y accesorios descartables 109,76 109, Agua Potable 1.31 Energia Electrica , , , , Telecomunicaciones , , Servicio de correo 4.147, , Edicion impresión reproduccion publicaciones ,59 suscripciones fotocopiado traduccion ,59 empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagines satelitales 1.35 Otros servicios , , Pasajes al interior , , Viaticos y subsistencias en el interior , , Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones , , Materiales de oficina 7.528, , Materiales de Aseo 3.744, , Otros de Uso y Consumo de Inversión , , Equipos Sistemas y Paquetes informáticos , , Mobiliarios 6.154, , Materiales de impresión fotografia reproduccion ,15 y publicaciones ,15 TOTAL ,27 0, ,27 8 / 11

9 COMPONENTES POR TIPO DE GASTO TIPO DE ITEM COMPONENTES GASTO 1.1 Fletes y Maniobras INVERSION , Servicio de Vigilancia INVERSION , Combustibles y lubricantes INVERSION , Herramientas (Bienes de uso y INVERSION consumo de inversion) 6.051,42 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA Inversión Total US$ 1.18 Insumos bienes materiales y sumunistros INVERSION para la construccion, ,88 electricos plomeria carpinteria señalizacion vial navegacion y contra incendios Repuestos y accesorios INVERSION ,91 1,2 Compra de Kg de INVERSION ,99 1,21 Herramientas larga-duración INVERSION ,00 1,22 Adquisición de mezcla INVERSION , Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION muebles no depreciables) , Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION muebles no depreciables) , Tasas generales impuestos contribuciones INVERSION permisos licencias 5.916,50 y patentes 1.23 Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION de larga duracion) , Almacenamiento embalaje envase INVERSION y recarga de extintores 1.609, Menaje de cocina de hogar y accesorios INVERSION descartables 109, Agua Potable INVERSION , Energia Electrica INVERSION , Telecomunicaciones INVERSION , Servicio de correo INVERSION 4.147, Edicion impresión reproduccion INVERSION publicaciones suscripciones ,59 fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagines 1.31 Otros servicios INVERSION , Pasajes al interior INVERSION , Viaticos y subsistencias en el interior INVERSION , Otras instalaciones mantenimientos INVERSION y reparaciones , Materiales de oficina INVERSION 7.528, Materiales de Aseo INVERSION 3.744, Materiales de impresión fotografia INVERSION reproduccion y publicaciones ,15 TOTAL ,68 3. OBJETIVOS 3.1. Objetivos Generales Brindar el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de la red vial estatal que se encuentra bajo competencias por administración directa de la Dirección Provincial de Loja, los tramos a intervenir son: - Tramo Loja- Vilcabamba - Tramo Loja- Catamayo- Aeropuerto - Tramo Loja- Saraguro- Oña OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, garantizando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 9 / 11

10 3.2. Objetivos Específicos - Los objetivos específicos se relacionan directamente con la consecución del Objetivo, para este proyecto son: - Mantener en estado de óptimo la infraestructura de la red vial mediante el mantenimiento rutinario, que ejecutan las microempresas realizando trabajos de, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de la calzada, limpieza de derrumbes. - Mantener en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, ejecutando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes de mayor volumen con maquinaria, control de la estabilidad de calzada y taludes, mantenimiento y reparación de deterioros especialmente el sello de fisuras y la reposición o sustitución de elementos de seguridad. 4. METAS 4.1. Descripción de metas Aumento de la calidad de vida de la población en un 30%. Mejora del desarrollo turístico de la población en un 30%. Mejora de la salud de la población al disminuir la contaminación volátil en un 30%. Disminución de la cantidad de accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía en un 10%. Mejorar la movilidad de los habitantes de la provincia en un 30%. 4.2 Metas Programadas Disminuir el tiempo de traslado de los vehículos en un 15% (promedio) a nivel provincial al finalizar el total de mantenimiento de las vías para el año Disminuir en un 4.2% cada año la cantidad de accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía, desde el año 2011 hasta el año INDICADORES DE RESULTADOS 5.1. Indicadores de Resultado Planificados Reporte mensual del tiempo de traslado de vehículos que se lo genera para el sistema informático Gobierno por Resultados GPR Reporte de accidentes de tránsito reportado por Patrulla de Caminos y de la Agencia Nacional de Tránsito 6. CONCLUSIÓN: JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE DICTAMEN DE PRIORIDAD La ejecución del proyecto de mantenimiento vial de la provincia de Loja es indispensable para mantener en óptimas condiciones las vías ejecutadas, precautelando la inversión realizada en los proyectos de infraestructura vial de la provincia. 10 / 11

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