Esquema de Comprobación Fiscal para Agentes de Seguros

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1 1 Esquema de Comprobación Fiscal para Agentes de Seguros

2 CONTENIDO 1 Objetivo de la presentación 3 Escenarios 2 4 Por qué adoptar un esquema Antecedentes de Facturación Digital? 2

3 1. OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN Conocer las ventajas del nuevo esquema de comprobación fiscal para agentes, para dar cumplimiento a disposiciones del SAT. 3

4 2. ANTECEDENTES 1. El Código Fiscal de la Federación establece en sus Artículo 29 y 29 A la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades realizadas. 2. Desde hace muchos años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado la autorización para que los Estados de Cuentas de las Compañías Aseguradoras y Afianzadoras funcionen como comprobantes fiscales por las comisiones pagadas a los Agentes. 3. La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) entró en vigor el 1 de Enero de Esta Ley establece en su Artículo 18 Fracción II la obligación de expedir comprobantes fiscales. 4. La autorización otorgada por la S.H.C.P. para utilizar los estados de cuenta como comprobantes fiscales, es publicada anualmente en la Miscelánea Fiscal y solamente es válida para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y para el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por lo tanto, para cumplir con lo establecido en la Ley del IETU es necesario expedir comprobantes fiscales desde el

5 RECORDATORIO Es muy importante que al cierre de Septiembre, regularices la entrega de tus comprobantes fiscales 2008, aprovechando las facilidades que el SAT ha otorgado al sector asegurador (circular de AMASFAC no. 02/09 del 26 de mayo 2009 así como el oficio IETU) como son: Un solo comprobante por el ejercicio 2008 por las percepciones generadas Si tu comprobante es CFO (Comprobante Fiscal Ordinario) se puede generar un folio actual que ampare del 1 de enero al 31 de diciembre 2008 y fecha de expedición 31 de diciembre Si tu comprobante es CFD (Comprobante Fiscal Digital) tienes hasta el 31 de agosto para emitirlo, por ser comprobante electrónico la fecha de emisión es el día en que se genera Para los comprobante Fiscales de 2009 debes generar un recibo mensual con folios actuales en cualquiera de los dos esquemas CFD o CFO ( preimpresos) Para conocer tus percepciones puedes acudir a tu Dirección de Agencia o consultar el portal de Agentes GNP 5

6 CÓMO PUEDE EL AGENTE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES? Agente Comprobante Fiscal Ordinario Mesa de Control Agentes En tu DA estarán disponibles las percepciones 2008 y 2009, así como en el portal de GNP Procedimiento de envío Circular # 9 y 12 Comprobante Fiscal Digital Declaración 6

7 3. ESCENARIOS CFD s GENERADOS POR UN PROVEEDOR EN CONVENIO Un proveedor autorizado por el SAT (buzón e) en convenio con GNP, se encargará de generar los comprobantes digitales y enviar la información para ser integrada en los Sistemas Administrativos de GNP CFD S GENERADOS POR OTRO PROVEEDOR Los Agentes deberán entregar la representación impresa y el archivo con formato XML de Comprobantes de forma mensual. CFO S COMPROBANTES FISCALES ORDINARIOS Los Agentes deberán entregar sus comprobantes fiscales en papel a GNP de forma mensual. 7

8 QUIÉN ES? Para seleccionar al proveedor en convenio, GNP revisó la propuesta de cinco compañías generadoras de CFD s. El proveedor debía estar autorizado por el SAT y contar con la Norma 151 para ser considerado. Adicionalmente se evaluaron características como el costo, servicios adicionales, soporte, infraestructura, y experiencia. Después de revisar las diferentes propuestas se seleccionó a Buzón-e como proveedor en convenio. Buzón_e es una empresa filial de Estafeta. Fue constituida en 2002, como empresa mexicana de capital nacional. Hoy en día, Buzón_e es una empresa líder en mensajería electrónica con más de 230,000 usuarios receptores y más de 8,000 contratos de operaciones para emisión de CFD s registrados ante el SAT. Buzón_e cuenta con experiencia en todo tipo de sectores, desde grandes emisores y grandes receptores hasta personas físicas. Buzón_e es un proveedor autorizado por el SAT y además cuenta con el permiso de la Secretaría de Economía para operar el sistema de almacenamiento de la NOM

9 En qué consiste el convenio con Buzón E? GNP realizó una serie de negociaciones con Buzón-e con el fin de obtener las mejores condiciones para nuestros agentes. Características del paquete: COSTO POR EMISIÓN DE CFD Ninguno. GNP absorberá los costos del proveedor por la emisión de los comprobantes fiscales durante el primer año. ALMACENAMIENTO Sin costo. El proveedor almacenará los comprobantes fiscales por un periodo de 10 años. NÚMERO DE FOLIOS CAPACITACIÓN SOPORTE SISTEMA CONTABLE El paquete consta de 25 folios fiscales con caducidad de un año, que serán utilizados para facturar a GNP. En caso de que el Agente requiera folios adicionales deberá adquirirlos por su cuenta directamente con Buzón-e. costos por paquete De 25 folios $ , de 100 $1, y 500 $2, Sin costo. Buzón-e impartirá capacitación presencial a nivel nacional. El paquete incluye soporte telefónico de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Opcional. Tiene un costo anual de $ para los Agentes. 9

10 CÓMO VA A SER LA OPERACIÓN BAJO ESTE ESQUEMA? INFORME MENSUAL AGENTE CFD TU CONTABILIDAD (COMPLEMENTO) SEMANAS PORTAL DE AGENTES IVR 10

11 CICLO MENSUAL DEL PROCESO DIGITAL SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COMP FISCAL COMP FISCAL 1. GNP genera estado de cuenta 2. En automático se genera comprobante fiscal 3. AGENTE realiza su declaración mensual En el mes de diciembre se genera en automático el comprobante fiscal de las percepciones de Noviembre y otro más para las percepciones de diciembre y así cerrar el ciclo fiscal. Para el 2010, se emitirán los comprobantes fiscales antes de concluir el mes. Se enviará calendario oportunamente 11

12 QUÉ NECESITAMOS ANTE EL SAT? REQUISITOS DESCRIPCIÓN Contar con Firma Electrónica Avanzada (Fiel) Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste. AGENTES Contar con al menos un Certificado de Sello Digital Solicitar al menos una serie de folios al SAT Este sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales que usted emita. Esta solicitud de folios tiene como objetivo proporcionar al contribuyente folios válidos para usarlos en su proceso de facturación electrónica. Aviso de inicio de Operaciones Aviso para informar la fecha de inicio de operaciones de Contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales a través de un proveedor de servicios de generación y envío Generar y enviar Informe Mensual Generar y entregar de manera mensual las facturas emitidas bajo este esquema al SAT. 12

13 PROCESO DE AFILIACION CFD CON BUZON E Agentes GNP (Mesa de Control) Buzón- E GNP Requisitos y trámites ante el SAT Recopilación y validación de documentación Apertura de Cuentas (Buzón- E) Capacitación Presencial Seguimiento, Control y Generación de Reportes Tramitar Firma Electrónica Logística de Sesiones Solicitar Certificado de sello digital Solicitar Serie de Folios Dar aviso de Operaciones Carátula de Contrato con Buzón e Anexo del contrato con Ipsofact (opcional) Fotocopia cedula fiscal Copia de IFE ambos lados 1. Integrar Documentación 2. Entregar a DA 3. Generar Folio en DHL 4. Envío a Plaza NP Aviso de Operaciones Asignación de Folios Carta responsiva para generación de folios Capacitación Buzón- e Capacitación Ipsofact Trípticos Manuales 13 Puntos de Control

14 4. ESCENARIOS CFD s GENERADOS POR UN PROVEEDOR EN CONVENIO Un proveedor autorizado por el SAT en convenio con GNP, se encargará de generar los comprobantes digitales y enviar la información para ser integrada en los Sistemas Administrativos de GNP. CFD S GENERADOS POR OTRO PROVEEDOR Los Agentes deberán entregar la representación impresa (Archivo PDF) y el archivo con formato XML de Comprobantes. CFO S COMPROBANTES FISCALES ORDINARIOS Los Agentes deberán entregar sus Facturas (Comprobantes Fiscales en Papel) a GNP 14

15 Proveedores que generan CFD autorizados por el SAT Para conocer los proveedores puedes accesar a la siguiente liga: virtual >> Comprobantes Fiscales Digitales (facturación electrónica) >> Información para contribuyentes que desean emitir Comprobantes Fiscales Digitales por medio de un tercero autorizado >> Quiénes son PACFD? 15

16 Proveedores que generan CFD autorizados por el SAT 16

17 Proveedores que generan CFD autorizados por el SAT 17

18 CÓMO VA A SER LA OPERACIÓN BAJO ESTOS ESCENARIOS? Agente 1 2 Direcciones de Agencia Oficinas de Servicio 3 Mesa de Control Agentes Conforma archivo físico CFO Recibe documentos electrónicos y físicos Registra en Base de Datos Entrega CFD Envía valija Digitaliza y envía por correo electrónico Para CFO entrega comprobantes en la DA / Oficina de Servicio. Para CFD generado por otro proveedor, envío en formato XML ó Impreso a la cuenta de correo 18 Recibe comprobantes fiscales Entrega acuse de recibido. Envía relación de comprobantes a la clave de correo Envía documentación original al área de agentes ubicada en el C.N.O. oriente planta baja con atención al área se Servicios de Agentes utilizando un folio DHL independiente al resto de la producción. Recibe correo con relación de folios. Recibe Comprobantes físicos. Valida requisitos fiscales e importe facturado vs estado de cuenta. Registrar en base de datos. Realiza activaciones de ser necesario. Registra información en base de datos de control interno. Valida agentes con recibos pendientes. Valida y conforma archivo físico y electrónico. Genera reporte para el área fiscal.

19 CICLO MENSUAL DEL PROCESO ORDINARIO DIA 10 Fecha limite de entrega del comprobante fiscal ordinario SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GNP genera estado de cuenta 2. EL AGENTE deberá entregar su comprobante fiscal ordinario El sistema suspende el pago de comisiones hasta recibir el comprobante fiscal pendiente COMP FISCAL COMP FISCAL En el mes de diciembre se entregarán los comprobante fiscales de las percepciones de Noviembre y otro más para las percepciones de diciembre y así cerrar el ciclo fiscal. Para el 2010, se emitirán los comprobantes fiscales antes de concluir el mes. Se enviará calendario oportunamente 19

20 4. PORQUÉ ADOPTAR UN ESQUEMA DE FACTURACIÓN DIGITAL? Es más económico GNP absorbe el 100% del costo de los folios donde figura como receptor durante el primer año. El agente solo paga el 25% del costo del sistema contable. El costo de los servicios del sistema contable y los servicios extras del proveedor de CFD s son deducibles de impuestos. El tramite ante el SAT es gratuito. Se reducen costos administrativos, así como el volumen de papel, correo, fax y otros gastos fijos. 20

21 4. PORQUÉ ADOPTAR UN ESQUEMA DE FACTURACIÓN DIGITAL? No hay errores al facturar. GNP desarrollo una interfase para solicitar y obtener en automático los CFD s mensuales. GNP aplicará un proceso automático de regularización El proveedor de CFD s proporcionará al agente el reporte mensual que se debe enviar al SAT. Al tener registrados a los clientes y conceptos en el sistema contable, se eliminan errores de escritura. 21

22 4. PORQUÉ ADOPTAR UN ESQUEMA DE FACTURACIÓN DIGITAL? Rapidez y Eficiencia. Una vez que ya has personalizado el sistema contable, hacer una factura toma segundos. De igual forma atender una solicitud de duplicado de CFD de tus clientes. No hay necesidad de servicios de mensajería ya que puedes enviar el documento vía correo electrónico. Te adaptas al esquema de comprobación fiscal que maneje tu cliente. Se agiliza la interacción entre clientes y proveedores. Se reducen tiempos en procesos administrativos Mayor productividad Rapidez y seguridad en el intercambio de información 22

23 23 GRACIAS

24 QUÉ ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFD)? Es la representación digital de un comprobante fiscal, que utiliza los estándares definidos por el SAT en cuanto forma y contenido para contar con validez fiscal, garantizando la integridad, autenticidad y no repudio del documento. 24

25 CÓMO TRAMITO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA? La Firma Electrónica Avanzada "Fiel" es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. AGENTE Personas Físicas Personas Morales Generación del certificado en la página del SAT Generar archivo.key de Llave Privada Descargar el programa Solcedi Llenar e Imprimir Solicitud de certificado de FIEL Programar cita en el Módulo del SAT de su preferencia Generar archivo.req de Certificado Guardar en un USB o disquete el archivo *req. Brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar no haya sido modificado. Dispositivo con el archivo *req. Solicitud de certificado de Fiel impreso Acta de Nacimiento Identificación Oficial SAT Revisión de Documentos Fotografía Huellas dactilares Firma Poder Notarial del representante legal Dispositivo con el archivo *req. Solicitud de certificado de FIEL impreso Acta de Nacimiento Identificación Oficial Acta Constitutiva Integrar Documentación Entrega del certificado digital (.cer) 25 *Ver manual detallado

26 CÓMO TRAMITO MI SELLO DIGITAL Y FOLIOS? Este sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales que usted emita, y de esta manera sus clientes sabrán que usted fue el autor de dicho comprobante fiscal digital. AGENTE Ingresar al programa Solcedi El Servicio de Administración Tributaria pone a su disposición el sistema para la Solicitud de Folios y seguimiento a través de Internet, para ser utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales únicamente. Registra Certificado de Firma Electrónica Avanzada Captura datos solicitados Genera Sello Digital Solicitud de Folios 26

27 CONTABILIDAD EN UN SISTEMA ELECTRÓNICO El costo anual del sistema contable para sus Agentes que GNP obtuvo gracias a una serie de negociaciones es de $570 el cual GNP financiará y lo cobrará en 4 semanas. (COMPLEMENTO) Si es contratado en un proceso normal el costo anual para los Agentes es de $2,360 Recuerda que los artículos 29 y 29 A obligan al contribuyente que ha optado por emitir CDF s a llevar contabilidad simultanea IPSOFACT es un sistema de contabilidad electrónico en línea para uso personal, que te permite llevar tu contabilidad simultanea. IPSOFACT cuenta con una interfase directa con el sistema Buzón e. Las ventajas de este tipo de servicio en línea para el usuario final son muchas, todas ellas traducidas en ahorros, comodidad, conveniencia, eficiencia, disponibilidad entre otros. Proveedor de CFD (Respaldo y Generación de CFD) Facturas Emitidas Gastos Agente ENCARGADO DE TU CONTABILIDAD 27

28 CÓMO GENERO MI INFORME MENSUAL? El contribuyente deberá enviar un reporte mensual de folios al SAT el cual debe contener un resumen de las facturas que se emitieron durante ese periodo. Si el contribuyente no operó o generó ninguna Factura durante ese periodo se debe enviar un reporte de no emisión al SAT. Este Reporte Mensual con todas las características necesarias debe ser proporcionado por el Proveedor de Servicios y el contribuyente debe subirlo antes del último día del mes siguiente al que va a reportar. Proveedor de CFD (Respaldo y Generación de CFD) Edo. de cuenta de Facturas Emitidas Agente Edo. de cuenta de Facturas Emitidas SAT (Mensualmente) 28

29 PROCEDIMIENTO PARA AVISO DE OPERACIONES Es necesario dar Aviso de Inicio de Operaciones al SAT el cual se presenta dentro de los 30 días siguientes de la firma del contrato con el Proveedor. AGENTE Ingresar a la página del SAT Seleccionar Oficina Virtual Seleccionar Aplicaciones de Comprobantes Fiscales Digitales Descargar Aviso de Operaciones Capturar datos requeridos 29

30 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APERTURA DE CUENTAS Integración de documentación Recepción de Documentación Validación de documentación Apertura de Cuentas Agentes DA s Mesa de Control Proveedor *Opcional Integrar documentos Recepción de Documentos Recepción de Documentos Recepción de Documentos SAT Personales Envío por valija Revisión de Información Revisión de Información La guía de DHL deberá decir: Mesa de Control de Agentes C.N.O. Oriente Planta Baja Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P , Tel Ext Información correcta y completa? No Gestión Interna Sí No Información correcta y completa? Sí Realiza el alta de usuario en Buzón- e Recopila Información Solicita Información FIN 30

31 TEMARIO BUZON-E Como utilizar el Sistema de Buzón- e Carga de Certificado Carga de Folios, Aprobación y Año Cancelación de CFD Reporte Mensual de Folios Generación y Envío de Facturas a Terceros Vencimiento de Certificados o Folios Obligaciones Fiscales Ipsofact Servicios Adicionales de Buzón- e con Costo 31

32 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RECIBO DE HONORARIOS 32

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