RESPONSABILIDADES DE REALIZACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO. 1.- Responsables de área / dpto. 2.-

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1 CAP..- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CAP...- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TITULO: Procedimiento Control de los Documentos y Registros - P METODOLOGÍA. ASPECTOS FUNCIONALES...- Objeto / Alcance: Describir el método y las responsabilidades a la hora de definir y controlar la documentación, para garantizar que la misma, tanto interna como externa, está completa, actualizada y se dispone en el lugar de su uso y alcanza a toda aquella que define la actividad desarrollada en AGENOR, S.A....- Documentación Interna: Es aquella documentación propia que se genera como consecuencia de la aplicación del S.G.C.A.M. y encaminada fundamentalmente a documentar los procesos internos de aplicación. Instrucciones, Procesos, Métodos: Las generadas, cuando ello proceda, de acuerdo a criterios establecidos respecto a la forma de realizar y desarrollar la actividad en los Dptos. o áreas específicas, con la finalidad del conocimiento de la función a realizar. Las instrucciones se documentan en doc. "Instrucciones, Procesos, Métodos", por el responsable de área que proceda. Documentación S.G.C.A.M: La documentación del S.G.C.A.M, estará registrada y estado de revisión - actualización en doc. "Control de los Documentos y Registros", siendo cumplimentado el mismo por Coord. de Calidad-Ambiental, en colaboración con los responsables que correspondan. Los documentos del S.G.C.A.M., serán aprobados por el responsable del Dpto. emisor y la conformidad de Gerencia, cuando así proceda....- Control Documentación Externa: Coord. de Calidad-Ambiental, mantiene en estado de actualización permanente el doc. "Registro Documentación Externa"../, delegando está función en los responsables de los Centros Hospitalarios. La aprobación del doc. recibido es llevada a cabo por el responsable del Dpto. receptor, quien determina la distribución de los documentos, indicándolo en el propio documento....- Actualización - Modificaciones: Los responsables proceden a entregar la documentación actualizada, identificando la misma con un número superior de revisión. La fecha de realización constará en doc.../. Cada responsable utilizará la última edición de la documentación que se les entregue. Los documentos modificados u obsoletos se identifican escribiendo en los mismos ANULADO. Copia de SEGURIDAD de los registros informáticos, se guarda en el domicilio particular del Gerente de la Organización o responsables centros hospitalarios....- Archivo: Según doc.../ DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABILIDADES DE REALIZACIÓN.- Responsables de área / dpto. Externa / Interna: Persona(s) receptora / creadora de la documentación.- Aprobación: Idem anterior.- Coord. Calidad - Ambiental y Dpto. responsable.-.- Las modificaciones son realizadas por la persona creadora del doc. (interno)

2 Rev / Objetivos: Control del Recursos: Proceso Analizados en Revisión por la Dirección Revisión Dirección: Seguimiento del Presente Procedimiento Documento(s) de uso Modificaciones Distribución / Instrucciones - Procesos - MétodosRev.. Incorporación doc., y / Control Documentos y Registros Rev. Adaptación S.G.C. y AM / Registros doc. Externa / Portada Dossier doc. Entregada / Indice General de Contenidos Revisado por: Coord. Calidad y Ambiental Aprobado por: Gerencia

3 INSTRUCCIONES - PROCESOS METODOS Núm.: / - Rev. A B C D Instrucciones para los procesos de Mantenimiento Croquis Instrucciones de Montaje / Almacén Método de Prueba Instrucciones Ambientales Ref.: Denominación A Vº Bº Servicio Mantenimiento Hospital de Navarra Fdo.: Sr.: Sello Servicio Firma Coord. Responsable Area Fecha

4 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Hoja:.. / / - Rev. Código Titulo Documento Revisión Fecha entrada en vigor Clase Doc. R E G I S T R O D O C U M E N T A L Q. M.A. Archivo-Localización y Responsable Tiempo conservación

5 REGISTRO DOCUMENTACION EXTERNA (Clientes - Proveedores - Normas - Reglamamentos, etc..) / - Rev. 0 Hoja... /... PROCEDENCIA FECHA TIPO DOCUMENTO (Describir) USO DESTINADO DESTINO DOCUMENTO CONTROL DE MODIFICACIONES Observaciones

6 / - Rev. (S.G.C.A.M.) CENTRO / HOSPITAL LOCALIDAD Edición Fecha

7 / - Rev. 0 CAPITULO DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN MODIFICACIONES Revisión Fecha CONTROL DE MODIFICACIONES Cap. Rev. Descripción de la Modificación Aprobado

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