Integración mensajería EDI ORDERS / DESADV

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1 Integración mensajería EDI ORDERS / DESADV Octubre 2011

2 CONTROL DE VERSIÓNES Y DISTRIBUCIÓN Integración Mensajería EDI NOMBRE DEL DOCUMENTO: Estructura de Mensajes VERSIÓN: CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: EDI-TP-EstructuraMensajes-v doc ELABORADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() FECHA: Oct VALIDADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() FECHA: Oct APROBADO POR: Centro de Servizos Tecnolóxicos() FECHA: Oct REGISTRO DE CAMBIOS Versión Causa de la nueva versión Fecha de aprobación LISTA DE DISTRIBUCIÓN (opcional) Nombre Número de copia Área/Centro/Ubicación CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Este documento es propiedad de la Consellería de Sanidade. Se deberá utilizar dicho material exclusivamente para los servicios que han sido acordados con la Consellería de Sanidade y que requieren necesariamente su empleo. Dicho compromiso incluye la prohibición de la reproducción total o parcial del material mencionado, por cualquier medio o método. Octubre 2011

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN DATOS FUNCIONALES MENSAJE ORDERS MENSAJE DESADV... Estructura de Mensajes

4 1. INTRODUCCIÓN En el presente documento se detallan los datos que el Servicio Gallego de Salud integra en la mensajería EDI intercambiada con sus proveedores en mensajes ORDERS y DESADV. La definición de los mensajes EDI integrados en los sistemas de información del Servicio Gallego de Salud / Consellería de Sanidade está alineada con las directrices definidas por para el sector sanitario en el marco de AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) y EAN Internacional. Así, se ha utilizado el siguiente estándar EDI, mensaje y versiones: - ORDERS:D:6A:UN:EAN008 - DESADV:D:6A:UN:EAN005 a cuya guía se remite para resolver cualquier duda al respecto. Estructura de Mensajes Página 4 de 10

5 2. DATOS FUNCIONALES 2.1. MENSAJE ORDERS La tabla que se muestra a continuación establece el contenido del mensaje ORDERS generado desde los centros de gestión del Sergas, con las directrices definidas por AECOC para el sector salud en el El documento de pedido estará compuesto por una sección cabecera que lo componen los datos generales del pedido y se estructuran en distintos segmentos, dentro de estos segmentos encontraremos la información de quién realiza el pedido, a quien se pide, quien factura, observaciones del mismo, De igual forma tendremos una sección de detalle del pedido que lo compondrá la información relativa a qué se pide, cuánto se pide, con sus segmentos correspondientes. Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código DATOS SOBRE EL DOCUMENTO M Nombre de la transacción UNH+EW ORDERS:D:6A:UN :EAN008' M Nombre del documento Código que indica el tipo de documento: 220 (pedido normal) 227 (pedido de material en depósito) M Número del pedido Número de pedido asignado por el centro de gestión. BGM UNH BGM /227 BGM C Función del documento El documento es un pedido original (). BGM 1225 M Fecha del pedido Fecha de emisión del pedido. C Condiciones de entrega del material en consigna El formato de la fecha debe ser 102 que corresponde con el formato AAAMMDD En el caso de un pedido de material en depósito (código 227) el código 81E indica que el material de factura pero no se repone. Si no se indica, se entiende que es reponer y facturar. DTM ALI E C Observaciones del pedido Información sobre la compra FTX PUR C REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PEDIDO Número de Exp. de Contratación Número de expediente con el que se adjudicó el Expediente de Contratación en el caso de que lo tuviese. RFF RFF CT C Fecha de Exp. de Contratación Fecha de emisión del concurso en el caso de que lo hubiese PARTES QUE INTERVIENEN M Emisor del documento Código P.O. de quién emite el pedido. Coincidirá con el comprador. M Receptor del documento Código P.O. de quién recibe el pedido. Coincidirá con el proveedor. M Proveedor Código P.O. de Identificación de a quién (empresa o departamento) se pide. DTM NAD NAD MS NAD MR NAD SU Estructura de Mensajes Página 5 de 10

6 Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código M Comprador Código P.O. de identificación de quién pide. Además se podrán indicar los siguientes datos: Nombre DE3036 Dirección DE3042 Población DE3164 Código postal DE3251 C Punto entrega Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario cuando es distinto al comprador. Además se podrán indicar los siguientes datos: M Nombre DE3036 Dirección DE3042 Población DE3164 Código postal DE3251 Punto de Recepción de la factura Código P.O. de identificación de a quién se factura. Además se podrán indicar los siguientes datos: Nombre DE3036 Dirección DE3042 Población DE3164 Código postal DE3251 NAD BY NAD DP NAD IV C NIF de a quién se factura NIF de a quién se factura RFF VA M Moneda Moneda en la que van los importes en el pedido. ARTICULO SOLICITADO M Número secuencia de línea Número que identifica el orden de cada línea en el pedido, asignado automáticamente por el sistema informático. M Identificación del tipo de número de artículo Identificador (número EAN) de la unidad que se pide. CUX LIN LIN LIN EN M Código interno del cliente Código interno del comprador del artículo. Además es necesario indicar DE4347=1. M Código interno del proveedor Código interno del proveedor del artículo. Además es necesario indicar DE4347=1. C Número de serie Número de serie del artículo definido en el segmento LIN. Además es necesario indicar DE4347=1 C Número de Lote Número de Lote del artículo definido en el segmento LIN. Además es necesario indicar DE4347=1 M DUN14 Código DUN14 del artículo (en el caso de que no lo tenga irá el código EAN). Además es necesario indicar DE4347=1. M Descripción del artículo solicitado Descripción en formato libre del artículo solicitado en el segmento LIN. M Cantidad Pedida Total de unidades pedidas del artículo especificado PIA IN PIA SA PIA SN PIA NB PIA EN IMD F QTY M Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Fecha de entrega de la mercancía requerida. Además es necesario indicar DTM Estructura de Mensajes Página 6 de 10

7 Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código el formato utilizado para especificar la fecha. Dicho formato se indica en el DE 237. Para el formato AAAAMMDD, el código utilizado es el 102. Si se quieren utilizar otros formatos es necesario recurrir a los códigos EANCOM. M Precio neto Precio neto unitario del artículo impuestos incluidos C Precio bruto No se hace distinción entre los precios y todos son iguales. C Precio venta No se hace distinción entre los precios y todos son iguales. C Precio final No se hace distinción entre los precios y todos son iguales. PRI NTP PRI AAB PRI INF PRI CAL REFERENCIA A DOCUMENTOS ANTERIORES C Número de Albarán Número de albarán de entrega al que hace referencia el artículo indicado en el segmento LIN. P.e: Aquí indicaremos el albarán de entrega de una prótesis que estaba en depósito. C Paciente Número de historia clínica del paciente receptor de la mercancía descrita en el segmento LIN RFF DQ NAD UC A continuación se adjunta un ejemplo de mensaje orders integrado en el sistema del SERGAS: UNH+EW ORDERS:D:6A:UN:EAN008' BGM ' DTM+137: :102' NAD+BY ::++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO ' NAD+IV ::++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO ' RFF+VA:S E' NAD+DP ::++ALMACEN GENERAL+MOURENTE S/N+SANTIAGO ' NAD+SU ::' NAD+MS ::' NAD+MR ::' CUX+2:EUR:' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 7 (TRON' QTY+21:8' DTM+2: :102' PRI+NTP:3.72' PRI+AAB:3.72' PRI+INF:3.72' PRI+CAL:3.72' LIN :EN' Estructura de Mensajes Página 7 de 10

8 PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 5 (CABE' QTY+21:40' DTM+2: :102' PRI+NTP:2' PRI+AAB:2' PRI+INF:2' PRI+CAL:2' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 4 (CABE' QTY+21:4' DTM+2: :102' PRI+NTP:1.7' PRI+AAB:1.7' PRI+INF:1.7' PRI+CAL:1.7' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 6 (TRON' QTY+21:1' DTM+2: :102' PRI+NTP:2.8' PRI+AAB:2.8' PRI+INF:2.8' PRI+CAL:2.8' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 8 (TRON' QTY+21:3' DTM+2: :102' PRI+NTP:3.5' PRI+AAB:3.5' PRI+INF:3.5' PRI+CAL:3.5' LIN :EN' PIA :SA::' PIA :IN::' PIA :EN::' IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N 3 (OMBR' QTY+21:4' DTM+2: :102' PRI+NTP:1.51' PRI+AAB:1.51' PRI+INF:1.51' PRI+CAL:1.51' UNS+S' UNT+7+EW ' Estructura de Mensajes Página 8 de 10

9 2.2. MENSAJE DESADV La tabla adjunta indica los datos del mensaje DESADV requeridos por el Servicio Gallego de Salud para la integración del mencionado mensaje en el Sistema de Información de Gestión de Compras y Almacén, en cualquiera de sus centros de gestión. El mensaje cumple con las directrices definidas por AECOC para el sector salud del Tipo Datos Comentarios Seg DE datos DE Código DATOS SOBRE EL DOCUMENTO Nombre de la transacción UNH+EW DESADV:D :6A:UN:EAN005' UNH M Número del Desadv Número del DESADV BGM M Fecha del Desadv Fecha de emisión del aviso de expedición DTM REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL DESADV M PEDIDO Nº de pedido al que hace referencia. RFF RFF ON M ALBARÁN Nº del albarán. RFF DQ PARTES QUE INTERVIENEN M Emisor del documento Código P.O. de quién emite el aviso de expedición. M Receptor del documento Código P.O. de quién recibe la mercancía. NAD NAD NAD MS MR M Proveedor Código P.O. del proveedor. NAD SU M Comprador Código P.O. de identificación de quién compra. C Punto entrega Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. NAD NAD BY DP AGRUPAMIENTO M Nivel de agrupamiento 1, indica que se trata del nivel de envío. LINEA DE DETALLE M Número secuencia de línea Número que identifica el orden de cada línea en el DESADV. CPS CPS LIN LIN 1082 M Identificación del tipo de número de artículo Identificador (número EAN) de la unidad que se pide. LIN 7143 EN C Núm. Serie Número de Serie PIA SN M Cantidad enviada Total de unidades enviadas del artículo especificado. IDENTIFICACIÓN QTY PCI C Identificación embalaje Identificación embalaje PCI E C Caducidad Fecha de Caducidad DTM C Lote Nº de Lote GIN BX Estructura de Mensajes Página de 10

10 A continuación se adjunta un ejemplo de mensaje DESADV integrado en el sistema del SERGAS: UNH+0001+DESADV:D:6A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON:711304' RFF+DQ:808834' NAD+BY ::' NAD+DP ::' NAD+SU ::' NAD+MS ::' NAD+MR ::' CPS+1' LIN :EN' PIA+1+2C4705K:SA' IMD+F++:::FOLFUSOR SV 5 ML/H' QTY+12:24:EA' PCI+36E' DTM+36: :102' GIN+BX+07E046' UNT ' Estructura de Mensajes Página 10 de 10

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