La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA. Ramón Martín Tejedor

Transcripción

1 La estrategia de renovación de infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS URBANAS Ramón Martín Tejedor Director del Gabinete Técnico

2 1. QUÉ ES ALJARAFESA? 2. RETOS ACTUALES DE ALJARAFESA 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA 4. Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO? 5. CÓMO LA ESTAMOS LLEVANDO A CABO EN ALJARAFESA? 6. CONCLUSIONES

3 1. QUÉ ES ALJARAFESA? Empresa pública 100%, mancomunidad de 29 ayuntamientos Presta servicio a usuarios aprox. Ha asumido progresivamente el Ciclo integral del agua de uso urbano ( ): abastecimiento en alta, suministro domiciliario, saneamiento y depuración Incorporación sucesiva de municipios (19 a 29) Vocación de servicio público de calidad Sostenibilidad económica Compromiso social y con el medioambiente

4 1.1. EVOLUCIÓN DE LA COMARCA DEL ALJARAFE POBLACIÓN SERVIDA %Incr. Ciclo Integral Nº municipios Nº Habitantes (1): Pueblos originarios Incorporaciones Suma % 285% 407% C.Int.+Sólo depuración Nº municipios Nº Habitantes % (1): Datos INE. Estimada no empadronada adicional del 15% Enorme crecimiento población últimos 40 años (400%): continuas necesidades de ampliación de las infraestructuras (x2, x5): ETAP, depósitos, conducciones, EDARs Dispersión territorial municipios (50 km): redes de infraestructuras de gran longitud por habitante Dispersión poblacional municipios ( habs.): dificultad para garantizar estándares de calidad semejantes

5 1.2. INFRAESTRUCTURAS GENERALES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Capacidad tratamiento ETAP: l/s Longitud total redes abastecimiento: km aprox.

6 1.3. INFRAESTRUCTURAS GENERALES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Capacidad tratamiento EDARs: 47,25 Hm3/año Longitud total redes saneamiento: km aprox.

7 2. RETOS ACTUALES DE ALJARAFESA Evolución: de garantizar la prestación del servicio a dar un servicio excelente : Anticiparse a necesidades futuras (planificación y adaptación al cambio) Garantizar un crecimiento razonable (sostenibilidad económica y medioambiental) Mantener (y mejorar) satisfacción usuarios y Ayuntamientos (orientación al cliente) Sensibilidad con los grupos más desfavorecidos (compromiso social) Mantener la misma calidad del servicio independientemente de la población y su ubicación geográfica (homogeneidad) Conseguir la misma calidad del servicio (en el plazo más breve posible) en municipios incorporados (solidaridad)

8 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA? Situación actual de: Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una empresa pública de aguas Infraestructuras hidráulicas existentes Medios (humanos, materiales, tecnológicos,..) con los que contamos Recursos económicos disponibles Entorno (social, económico, político, )

9 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA? Situación actual de: Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una empresa pública de aguas Infraestructuras hidráulicas existentes Medios (humanos, materiales, tecnológicos,..) con los que contamos Recursos económicos disponibles Entorno (social, económico, político, ) TENEMOS CLARO EL PUNTO DE LLEGADA? Qué significa prestar un servicio público excelente para cada grupo de interés? Y, si hay diferencias, qué criterio es prioritario? Es posible (y sostenible) buscar el consenso, y conseguir ese objetivo común?

10 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA CUÁL ES EL PUNTO DE PARTIDA? Situación actual de: Expectativas de ciudadanos y Aytos. sobre una empresa pública de aguas Infraestructuras hidráulicas existentes Medios (humanos, materiales, tecnológicos,..) con los que contamos Recursos económicos disponibles Entorno (social, económico, político, ) TENEMOS CLARO EL PUNTO DE LLEGADA? Qué significa prestar un servicio público excelente para cada grupo de interés? Y, si hay diferencias, qué criterio es prioritario? Es posible (y sostenible) buscar el consenso, y conseguir ese objetivo común? Y, CUAL ES EL MEJOR CAMINO? Esperar que no aparezcan los problemas o, si aparecen, que no me salpiquen (avestruz) Ir resolviendo los problemas que se me presenten, en cada ámbito (técnico, económico, comercial, ) en el menor plazo posible (bombero) Prever, conocer, anticiparse, tomar decisiones: GESTIONAR

11 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO MEDIDAS ADOPTADAS: Gestión integral de activos Nueva metodología de planificación de inversiones Plan de sistemas de información

12 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO MEDIDAS ADOPTADAS: Nueva metodología de planificación de inversiones Gestión integral de activos Plan de sistemas de información SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Equilibrio presupuestario Plan de ahorro de costes

13 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO MEDIDAS ADOPTADAS: Gestión integral de activos Nueva metodología de planificación de inversiones Plan de sistemas de información SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Equilibrio presupuestario Plan de ahorro de costes Finalizar infraestructuras de depuración pdtes. Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012

14 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO MEDIDAS ADOPTADAS: Gestión integral de activos Nueva metodología de planificación de inversiones Plan de sistemas de información SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ORIENTACIÓN AL CLIENTE y COMPROMISO SOCIAL Equilibrio presupuestario Plan de ahorro de costes Finalizar infraestructuras de depuración pdtes. Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012 Nuevos canales de comunicación Bonificaciones Fondo social 3. La CÓMO estrategia AFRONTARLOS? de renovación de ESTRATEGIA infraestructuras en una Empresa mancomunada: LA EXPERIENCIA DE ALJARAFESA

15 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO MEDIDAS ADOPTADAS: Gestión integral de activos Nueva metodología de planificación de inversiones Plan de sistemas de información SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ORIENTACIÓN AL CLIENTE y COMPROMISO SOCIAL HOMOGENEIDAD Y SOLIDARIDAD Equilibrio presupuestario Plan de ahorro de costes Finalizar infraestructuras de depuración pdtes. Inventario puntos de desbordamiento, análisis medidas a adoptar cumplimiento RD 1290/2012 Nuevos canales de comunicación Bonificaciones Fondo social Inversiones en municipios de menor población y recientemente incorporados

16 3. CÓMO AFRONTARLOS? ESTRATEGIA 4.000,00 INVERSIONES POR MUNICIPIO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS ( /hab.) 3.500, ,00 RATIO POR MUNICIPIO 2.500, , , ,00 500, A - C Municipios de reciente incorporación a la mancomunidad B Municipio de menor población de la Comarca.

17 4. Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO? Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la percepción de la calidad del servicio? Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos

18 4. Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO? Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la percepción de la calidad del servicio? Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos Qué parte de mi presupuesto voy a necesitar mañana para mantener el servicio, si no empiezo hoy a renovar? Es posible con las tarifas actuales? Riesgo: Sostenibilidad económica

19 4. Y QUÉ PAPEL JUEGA LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TODO ESTO? Cómo influyen las incidencias a causa de infraestructuras obsoletas en la percepción de la calidad del servicio? Riesgo: Satisfacción usuarios y Ayuntamientos Qué parte de mi presupuesto voy a necesitar mañana para mantener el servicio, si no empiezo hoy a renovar? Es posible con las tarifas actuales? Con las infraestructuras actuales, cumplo las exigencias de la normativa medioambiental en vigor (D 91/271, RD 140/2003,..) y en implantación (RD 1290/2012, ) Riesgo: Sostenibilidad económica Riesgo: Sostenibilidad medioambiental

20 5. CÓMO LA ESTAMOS LLEVANDO A CABO EN ALJARAFESA? INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURAS METODOLOGÍA PLANIFICACIÓN INVERSIONES GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FINANCIACIÓN ACTUACIONES PLAN DE FORMACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN

21 5.1. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Dentro del nuevo PLAN DE SISTEMAS en desarrollo: Renovación completa de las herramientas tecnológicas (GIS, software de modelización, ) Mejora de la información disponible (cartografía, redes, ). Inventario completo de activos y sus características principales

22 5.1. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Instalación de equipos para monitorización y seguimiento de parámetros de explotación en el SCADA

23 5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES Inventario de criterios actuales para la planificación de inversiones. Indicadores de explotación de abastecimiento y saneamiento. Definición de estándares de calidad. Actuaciones de renovación de infraestructuras Actuaciones de ampliación y mejora Elaborar Planes Directores de abastecimiento y saneamiento de infraestructuras comarcales y locales: Modelización, diagnóstico y prognosis, evaluación de alternativas, propuestas de actuación valoradas y priorizadas Incorporación de las actuaciones prioritarias definidas en los Planes Directores al Plan de Inversiones cuatrienal. Ejecución de las actuaciones. Seguimiento a posteriori de eficacia de las actuaciones (indicadores)

24 5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES Ejemplo: Plan Director de Saneamiento de Tomares

25 5.2. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES Ejemplo: Plan Director de Saneamiento de Tomares

26 5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS Gestión de activos: Implantación de un sistema que gestione el ciclo de vida de los activos de una organización para maximizar su valor. En nuestro caso: ETAP, EDARs, EBARPs, redes de distribución de agua potable y redes de saneamiento Beneficios: Mejorar su rendimiento, optimizar recursos disponibles, reducir costes de explotación (<nº actuaciones correctivas), extender su vida útil y facilitar su reposición Proceso: Planificación total ciclo de vida, incluyendo actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, actuaciones de rehabilitación, actuaciones de renovación parcial y total Criterios para priorización actuaciones: Cumplimiento normativa, garantía suministro, riesgos/daños por fallo de la instalación, inversión necesaria, edad, etc. Se deben definir indicadores.

27 5.4. FINANCIACIÓN ACTUACIONES PASADO: Grandes inversiones de las Administraciones (FEDER, COHESIÓN, ) Esfuerzo inversor de ALJARAFESA Convenios urbanísticos PRESENTE: Finalización obras FEDER Fondos FEDER para incumplimientos Directiva 91/271 Canon autonómico Optimizar recursos disponibles y su asignación Esfuerzo inversor de ALJARAFESA (Tarifas congeladas ) FUTURO: Optimizar recursos disponibles y su asignación Esfuerzo inversor de ALJARAFESA (Tarifas de acuerdo al principio de recuperación de costes) Financiación otros organismos?

28 5.5. PLAN DE FORMACIÓN Alineamiento equipo directivo y técnicos con la Estrategia de gestión de infraestructuras Especialización del personal en nuevas herramientas informáticas

29 5.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Refuerzo de la comunicación Interna Campaña de información a Ayuntamientos Campañas de concienciación a usuarios

30 6. CONCLUSIONES Dentro de la estrategia empresarial, es fundamental definir y implantar una política integral de Gestión de infraestructuras, por ser (junto con el humano), nuestro activo principal. Existen numerosos obstáculos y dificultades a vencer Es fundamental el alineamiento de todos los agentes implicados (Administraciones - estatal, autonómica, local-, asociaciones del sector, dirección de la empresa, técnicos, usuarios) para reconocer el problema y buscar soluciones a corto y medio plazo En ALJARAFESA estamos trabajando en esa dirección porque estamos convencidos de que es el CAMINO para garantizar un servicio excelente hoy y en el futuro

31 Gracias por su atención Ramón Martín Tejedor RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS URBANAS Director del Gabinete Técnico