GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

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1 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 1 de 2 FQH418A1 Desarrollo del Deporte. $23,96, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $23,96, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Administrativa. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Mantener y conservar el inmueble, así como la cobertura de gastos operativos relativos al estadio de fútbol americano, gimnasio de box y las instalaciones deportivas de Patria Nueva para ofrecer espacios recreativos a los deportistas de alto rendimiento en las diferentes disciplinas que participan cuenten con un espacio propio para sus actividades deportivas. SITUACIÓN ACTUAL Actualmente se fomenta el deporte, a través de los programas que maneja el INDEPORTE como son: Copa del Mundo Fina en aguas abiertas, Copa de fútbol soccer TELMEX, Copa centroamericana de Patines Sobre Ruedas, Maratón para corredores indígenas, Campeonato Estatal de Basquetbol, etc.; así como también apoyando alos seleccionados chiapanecos en las disciplinas de fútbol soccer, atletismo, salto de altura, silla de ruedas, natación, pelota purhe-pecha, box, levantamiento de pesas, judo y tae kwon do, en sus diferentes ramas y categorias. BENEFICIOS ESPERADOS Se espera beneficiar a 344,154 deportistas a través de los programas con los que cuenta el Instituto; así com también, contar con entrrenadores capacitados que mejoren el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento y que cada vez alcancen mejores resultados en la tabla de medallas de las Olimpiadas Nacionales Juveniles. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-D Ofrecer a los deportistas de alto rendimiento espacios apropiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades deportivas respectivamente. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Estímulo y fomento al deporte. Municipios atendidos. / Cobertura Total de municipios en el estado. 35. / / / / % 26.27% 29.66% 31.36%

2 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 2 de 2 FQH418A1 Desarrollo del Deporte. $23,96, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 344,154 FEMENINO 13,248 13,248 13,248 13, 248 MASCULINO 24,96 24,96 24,96 24, 96 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Atención Deportiva y recreativa a la juventud del Estado Municipio

3 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 3 de 2 FQH418A2 Maratón de Natación Cañón del Sumidero. $559, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 3/9/27 TERMINACIÓN: 13/1/27 % COSTO $ $559, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promueve y fomenta el nado de gran fondo en los deportistas de alto rendimiento a través de un evento deportivo internacional de natación en el que también se promueve el turismo en nuestro estado. SITUACIÓN ACTUAL Actualmente contamos con este programa de continuidad de carácter internacional donde se brinda a los deportistas chiapanecos opciones de mejor desarrollo. BENEFICIOS ESPERADOS Lo que se pretende es lograr la participación en cada año deportistas de alto rendimiento de talla internacional de esta forma promover en mayor escala esta especialidad de nado de gran fondo en nuestros deportistas y a la vez promover el turismo de nuestro estado mostrando nuestras bellezas naturales. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Desarrollar atletas competitivos de gran fondo en pro del crecimiento de esta disciplina en todas las categorías posibles, así como también convocar a los mejores nadadores. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Índice de participación en el Cobertura Nado de Gran Fondo. Deportistas participantes en la especialidad ejerc. vigente. / Deportistas participantes en la especialidad ejerc.anterior. 2. / / / / % % % 63.%

4 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 4 de 2 FQH418A2 Maratón de Natación Cañón del Sumidero. $559, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 2 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Realizar el evento Maratòn de Nataciòn Cañòn del Sumidero. Evento

5 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 5 de 2 FQH418A3 Atención al Deporte Indígena. $39, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $39, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo deportivo y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno respeto a sus costumbres. SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS Este sector de la población ha venido siendo atendido a través de eventos deportivos que no permite desarrollar plenamente sus habilidades deportivas para que los integre socialmente a otros grupos deportivos del estado. Ampliación de cobertura en categorías y ramas. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Atender de manera sistematica a la población indígena que práctica deporte, con la intención de fomentar el hábito del deporte, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Elevar la práctica del deporte Cobertura indígena. Número de indígenas que practican deporte. / Total de indígenas susceptibles de prácticar deporte. 13,92. / 14,5. 13,92. / 14,5. 1,425. / 14,5. 1,35. / 14, % 96.% 71.9% 72.22%

6 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 6 de 2 FQH418A3 Atención al Deporte Indígena. $39, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 13,92 FEMENINO 4,176 4,176 4,176 3, 1,176 MASCULINO 9,744 9,744 9,744 9, 744 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Realiza eventos deportivos. Evento

7 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 7 de 2 FQH418A4 Desarrollo del Deporte Chiapas 27. $7,84, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $7,84, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover y fomentar el deporte en niños y jovenes en eventos deportivos en los que participen deportistas del sector estudiantil, federados y libres para que a través de procesos eliminatorios se integre a la selección chiapaneca para los eventos prenacionales y nacionales. SITUACIÓN ACTUAL Aproximadamente el 9% de los municipios del estado no cuentan con la suficiente infraestructura básica deportiva para desarrollar sistematicamente un programa de desarrollo deportivo municipal. La obtención del material deportivo para la práctica de los seleccionados se dificulta toda vez que son de alta competitividad y fabricados en su mayoria en el extranjero, loque hace que se dificulte su compra, aunado al sistema de adquisición de Gobierno del Estado. BENEFICIOS ESPERADOS Nuestro Estado se ha ubicado en los ultimos años dentro de los veinte primeros lugares a nivel nacional y la visión a corto plazo es la de ubicarnos en el sitio no. 16 del medallero general y a mediano plazo, ubicarnos dentro de los 1 mejores lugares del país, de igual forma este proyecto visualiza la integración de los deportistas chiapanecos en la Selección Nacional para asistir a eventos internacionales CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Elevar la calidad deportiva en niños y jovenes mediannte una adecuada preparación y la orientación de estas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y seleccionen a los mejores deportistas chiapanecos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Índice de deportistas Cobertura chiapanecos de Alto Rendimiento. Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos. 6,731. / 7,. 1,886. / 5,824. 1,25. / 1,551. 1,26. / 1, % 32.38% 8.59% 66.15%

8 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 8 de 2 FQH418A4 Desarrollo del Deporte Chiapas 27. $7,84, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 6,731 FEMENINO 3,951 3, , , MASCULINO 2,78 2,6 72 2, ,2 921 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Relizar eventos deportivos. Evento

9 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 9 de 2 FQH418A5 Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos. $978, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $978, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Apoyar con asesoría técnico metodologíca a las asociaciones deportivas estatales para elevar el nivel competitivo de sus deportistas afiliados, en ligas y clubes, apotando recursos que garanticen su participación en eventos contemplados dentro del calendario oficial de las federaciones correspondientes. SITUACIÓN ACTUAL Las asociaciones deportivas concentran y controlan un total de 54,525 deportistas activos lo que representa el 46% de la población del estado de Chiapas, y se considera que según se estiman las propias asociaciones deportivas por cada deportista afiliado existen tres que no estan y uno de estos ultimos puede contar con las cualidades físico atleticas para ser considerado como talento deportivo. Los atletas que emanan en este sistema, se integran a las selecciones estatales que representan al estado de Chiapas en competencias nacionales con resultados cada vez mas óptimos. BENEFICIOS ESPERADOS Apoyo económico y asesoría a 29 Asociaciones deportivas beneficiando indirectamente a sus 54,525 con estas acciones y de manera directa a los 16,659 atletas seleccionados estatales. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Brindar apoyo técnico financiero a las diferentes asociaciones deportivas del estado. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Atención a deportistas Cobertura asociados. Número de deportistas beneficiados. / Total de deportistas asociados. 16,659. / 54, ,324. / 5, ,324. / 24,. 16,83. / 24,. 3.55% 3.55% 63.85% 67.1%

10 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 1 de 2 FQH418A5 Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos. $978, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 54,525 FEMENINO 16,358 16, , ,339 MASCULINO 38,167 38, , ,133 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Apoyo a asociaciones deportivas. Apoyo

11 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 11 de 2 FQH418A6 Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos. $39,1. DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $39,1. $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Apoyar con cursos técnico metodologícos a los entrenadores del Estado,para elevar el nivel de conocimientos y mejorar la calidad de atención de todos los deportistas del Estado. SITUACIÓN ACTUAL El SICCED se encuentra rezagado, en comparación con los otros estados que presentan un mayor desarrollo deportivo, debido a la falta de especialistas que sirvan como conductores. BENEFICIOS ESPERADOS Elevar el nivel técnico metodologíco de los entrenadores, quienes en su mayoria no cuentan con estudios especializados en deporte. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Índice de entrenadores Cobertura capacitados. Entrenadores capacitados. / Total de entrenadores. 16. / 1, / 1,6.. /.. /. 1.% 1.38%. %. %

12 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 12 de 2 FQH418A6 Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos. $39,1. BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Instructor 16 FEMENINO MASCULINO ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Curso regionales de actualización y regionales del SICCED; asi como, envío a entrenadores a cursos fuera del estado. Curso

13 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 13 de 2 FQH418A7 Contratación de Entrenadores y Técnicos Especializados. $413, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $413, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Contratación de entrenadores y técnicos especializados. SITUACIÓN ACTUAL Los entrenadores que actualmente atienden a los seleccionados son, en su mayoría personas que fundamentan sus enseñanzas propias como deportistas ya retirados; en algunos casos son Lic. en Educación Física que como deportistas enfocarón su interes en la disciplina que prácticaron. Los instrumentos de capacitación se remiten unicamente a los sistemas que implantan tanto la Comisión Nacional de Cultura Física, así como las federaciones nacionales, realmente estas opciones no cumplen con la necesidad de capacitar. BENEFICIOS ESPERADOS Se pretende fortalecer seis disciplinas, las cuales cuentan con atletas de proyeccion nacional e internacional, e introducir dos deportes a cuyas necesidades se adecuan las características de la infraestructura con que el cuenta en estos momentos. Con este proyecto se beneficia indirectamente a las 29 Asociaciones Deportivas existentes en el estado de Chiapas y con ello a sus 5,155 afiliados. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Apoyar con asesoría técnico metodologíca a los entrenadores deportivos estatales. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Índice de deportistas atendidos. Deportista atendidos. / Cobertura Total de deportistas. 4,152. / 4,342. 1,4. / 4,342.. /.. / % 32.24%. %. %

14 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 14 de 2 FQH418A7 Contratación de Entrenadores y Técnicos Especializados. $413, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 4,342 FEMENINO 1,455 1,455 1,455 1,455 MASCULINO 2,887 2,887 2,887 2,887 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Sesiones de entrenamiento. Sesión 3,

15 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 15 de 2 FQH418A8 Eventos Especiales Deportivos. $721,24.62 DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $721,24.62 $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Desarrollo del Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover eventos nacionales e internacionales que permita proyectar la internacionalización y fogueo de los deportistas chiapanecos, para una preparación adecuada y a la vez enriquecen considerablemente el nivel competitivo del evneto al conmemorar el CLXXXII aniversario de la anexión de Chiapas a México. SITUACIÓN ACTUAL Elgobierno del Estado y el INDEPORTE tiene como una de sus metas dentro de los planes y programas el establecer un modelo integral para la cultura física y el deporte dirigido a toda la población. BENEFICIOS ESPERADOS Detectar talentos deportivos, promover la coordinación con la federaciones deportivas y organismos públicos y privados con el fin de apoyar a las asociaciones del estado. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Increm. el núm. de atletas que Cobertura partic. en eventos deportivos Deportistas seleccionados que participarán. / Total de deportistas. 5,2. / 6,. 1,12. / 1,39.. /.. / % 97.4%. %. %

16 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 16 de 2 FQH418A8 Eventos Especiales Deportivos. $721,24.62 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 5,2 FEMENINO 2,2 2,2 2,2 1,2 1, MASCULINO 3,18 3,18 3,18 2, 1,18 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Realizar eventos deportivos. Evento

17 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 17 de 2 FQH418A9 Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. $15, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $15, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Otorgar a los deportistas del estado los servicios médicos especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico-atletico, atender oportuna, eficiente y eficazmente a los deportistas y tratar lesiones derivadas de la práctica del deporte. SITUACIÓN ACTUAL La medicina y ciencias aplicadas al deporte apoyan el estudio y desarrollo de la cultura física y deporte utilizando medios disciplinarios, por lo que es indispensable el apoyo para fortalecer la infraestructura económica, equipo de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. 1,343 beneficiarios directos y 141,265 beneficiarios indirectos. BENEFICIOS ESPERADOS CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnónlogica a favor de la población deportiva del estado y evaluar el estado morfológico del atleta de alto rendimiento. INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Número de deportistas Cobertura atendidos. Deportistas atendidos. / Población de deportistas. 1,343. / 16,947. 5,785. / 7,758.. /.. /. 61.3% 74.57%. %. %

18 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 18 de 2 FQH418A9 Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. $15, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 1,343 FEMENINO 3,13 3,13 3,13 3, 13 MASCULINO 7,24 7,24 7,24 7, 24 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Depoirtistas atendidos. Deportista 1,343. 2,585. 2,585. 2,586. 2,587.

19 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 19 de 2 FQH418A1 Villa Juvenil. $1,948, DATOS GENERALES TIPO DE COBERTURA: Continuidad Estatal TIPO DE ACCION: POLÍTICA TRANSVERSAL EG: PI: RN: CP: PS: PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 1/1/27 TERMINACIÓN: 31/12/27 % COSTO $ $1,948, $. $. $. $. UNIDAD RESPONSABLE: Villa Juvenil. PROPÓSITO INSTITUCIONAL Coadyudar al fomento y desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, mediante el servicio de hospedaje y alimentación a precios accesibles a los deportistas, entrenadores, turistas, asociaciones deportivas, estudiantes y al público en general. SITUACIÓN ACTUAL Actualmente la Villa Juvenil brinda a través de una estructura solida y fluida, que se refleja en la calidad de los servicios de hospedaje y alimentación, al contar con elemento humano eficiente, como soporte fundamental del éxito de su operación, esto gracias a la autorización de la plantilla de personal, que ahora otorga protección y seguridad mediante una serie de prestaciones economicas y sociales a los trabajadores. Seguimos sin atender las necesidades de otras regiones del estado, como el Soconusco, Altos y Sierra. BENEFICIOS ESPERADOS Lograr el fortalecimiento de la estructura financiera y operativa de la villa juvenil. CLAVE ALINEACIÓN N OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 492-H4-1 1 Brindar servicios de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL NO. OBJ. PROY. NO. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR Proyecto Deportistas atendidos en la Villa Cobertura Juvenil. Deportistas atendidos. / Total de deportistas. 12,. / 12,. 1,43. / 12,. 12,. / 36,5. 12,. / 36,5. 1.% 86.69% 32.88% 32.88%

20 SISTEMA PRESUPUESTARIO 27 PTO /Julio/ Página 2 de 2 FQH418A1 Villa Juvenil. $1,948, BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Deportista 12, FEMENINO 7,2 7,2 7,2 7,2 MASCULINO 4,8 4,8 4,8 4,8 ACTIVIDADES FÍSICAS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES Deportistas atendidos Deportista 12,. 3,. 3,. 3,. 3,.