PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 RESPONDE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Transcripción

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 RESPONDE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Humberto Málaga Choque PLANIFICADOR II El Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Educación, requiere implementarse, para ello se presenta el presente Plan Operativo Institucional a fin de cumplir las metas propuestos, con el objetivo de mejorar los Logros de aprendizaje, Ampliar la cobertura educativa, aplicar nuevas técnicas administrativas para mejorar la gestión y utilizar los recursos existentes para mejorar la formación Superior no Universitaria

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4 3

5 CONTENIDO Contenido CONTENIDO... 2 Presentación... 5 Introducción RESUMEN... 7 I. POLITICA REGIONAL... 7 a. Plan Bicentenario b. Proyecto Educativo Nacional al c. Plan Educativo Regional de Mediano Plazo al II. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD REGIONAL Y LOCAL Caracterización General Caracterizacion de Apurímac Población Matriculada por Niveles III. ESTRUCTURA ORGANICA IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA P 1 Atención a la primera infancia para el desarrollo de los niños, niñas de 0 a 5 años en la Región de Apurímac P 2 La Educación con calidad, equidad y pertinencia cultural con énfasis en el área Rural 13 P4 Acceso, Calidad educativa y conclusion oportuna para Educación Secundaria P 5 Educación superior de calidad P6 Gestión educativa descentralizada, participativa, con enfoque territorial y basada en el estudiante V. Visión VI. Misión VII. Objetivos General VIII. Objetivos estratégicos IX. PROGRAMACIÓN a. Unidades de Costeo a. Unidad de Costeo 01 Dirección General b. Unidad de Costeo 02, Administración c. Unidad de Costeo 3.- Dirección de Gestión Institucional d. Unidad de Costeo 04.- Dirección de Gestión Pedagógica e. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

6 Presentación 5

7 Introducción. 6

8 RESUMEN I. POLITICA REGIONAL a. Plan Bicentenario.- 7

9 b. Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1.- Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Objetivo Estratégico 2.- Estudiantes que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Objetivo Estratégico 3.- Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Objetivo Estratégico 4.- Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. Objetivo Estratégico 5.- Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Objetivo Estratégico 6.- Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. 8

10 c. Plan Educativo Regional de Mediano Plazo al 2016 Política específica 1.- Atención de manera integral a la primera infancia (0-3 años) de manera intrersectorial e interdisciplinaria Política Específica 2.- Universalización de la Educación Inicial (Niños y Niñas de 3 a 5 años) Política Específica 3.- Niños y Niñas de 6 a 12 años de IE Unidocentes y multigrado en zonas rurales acceden y se forman con una educación bilingüe intercultural de calidad. Política Específica 4.- Garantícese la cobertura y conclusión de estudiantes de 12 a 17 años, con calidad, enfoque intercultural, científico, tecnológico, productivo y ecológico. Política específica 5.- Garantícese la formación profesional de calidad, que desarrolle competencias laborales y capacidades emprendedoras, que responda a las demandas locales, regionales y nacionales. Política Específica 6.- Generalícese el quechua como identidad cultural y lingüística en todos los espacios para una ciudadanía intercultural II. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD REGIONAL Y LOCAL 2.1. Caracterización General. 9

11 2.2. Caracterizacion de Apurímac 2.3. Población Matriculada por Niveles Provincia Total 3 Años Años 5 Años Total Abancay ,709 2,089 1,791 Andahuaylas ,457 3,011 2,774 Antabamba Aymaraes Cotabambas ,017 1,178 1,382 Chincheros ,173 1, Grau

12 2013 Provincia Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Total Grado Grado Grado Grado Grado Grado Total , Abancay ,861 1,988 2,294 2,378 2,217 2,096 Andahuaylas ,875 3,362 3,838 3,363 3,392 3,270 Antabamba Aymaraes Cotabambas ,198 1,348 1,484 1,470 1,411 1,275 Chincheros ,033 1,252 1,359 1,200 1,234 1,206 Grau Provincia Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Total año Año Año Año Año Total ,177 10,288 9,870 9,056 8,386 Abancay ,427 2,374 2,356 2,219 2,079 Andahuaylas ,535 3,575 3,476 3,233 2,969 Antabamba Aymaraes Cotabambas ,463 1,430 1,381 1, Chincheros ,321 1,392 1,254 1,148 1,111 Grau Region Provincia Total Público G. Munic Privado Alumnos Docentes Secciones Abancay Andahuaylas Antabamba Apurímac Aymaraes Chincheros Cotabambas TOTAL Region Provincia Total Público G. Munic Privado Alumnos Docentes Secciones Abancay Andahuaylas Antabamba Apurímac Aymaraes Chincheros Cotabambas Grau TOTAL

13 Region Provincia Total Público G. Munic Privado Alumnos Docentes Secciones Abancay Andahuaylas Apurímac Aymaraes Cotabambas TOTAL III. ESTRUCTURA ORGANICA DIRECCION Consejo Participativo Regional de Educación COPARE OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL ABANCAY ANTABAMBA ANDAHUAYLAS AYMARAES HUANCARAMA COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU 12

14 IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA P 1 Atención a la primera infancia para el desarrollo de los niños, niñas de 0 a 5 años en la Región de Apurímac P 2 La Educación con calidad, equidad y pertinencia cultural con énfasis en el área Rural P4 Acceso, Calidad educativa y conclusion oportuna para Educación Secundaria P 5 Educación superior de calidad P6 Gestión educativa descentralizada, participativa, con enfoque territorial y basada en el estudiante. V. Visión VI. Misión 13

15 VII. Objetivos General VIII. Objetivos estratégicos 14

16 IX. PROGRAMACIÓN 2015 a. Unidades de Costeo Código Area Dependencia 01 Dirección General Asesoría Juridica Organo de Control Institucional Secretaría General Administración Área de Contabilidad Área de Abastecimientos Área detesorería Área de Personal Área de Remuneraciones Área de Patrimonio Dirección de Gestión Institucional Área de Planificación Área de Presupuesto Área de Estadística Área de Racionalización Área de Infraestructura Unidad Formuladora Dirección de Gestión Pedagógica Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundaria Centro de Educación Especial Educación Básica Alternativa Nivel Superior No Universitaria 04 15

17 a. Unidad de Costeo 01 Dirección General ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION FTE. FTO GG ANUAL ACCION AC ' AO DIRECCION DE LA INSTITUCIÓN RO , , , , , ACCION AC ' RO '5-23 5, , , , , AO SECRETARIA GENERAL- MESA DE PARTES - ACTAS Y CERTIFICACIONES ACCION AC ' AO ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO RO '5-23 8, , , , , ACCION AC ' AO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RO '5-23 4, , , , , ACCION AC ' RO '5-23 3, b. Unidad de Costeo 02, Administración 16

18 ACTIVIDAD PRESUPUEST ARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO GESTION ADMINISTRATIVA PLANILLA PROGRAMACION GG ANUAL AC ' RO ,886, ,756, ,756, ,756, ,756, AO ADMINISTRACIÓN DIRIGE, SUPERVISA, MONITOREA, CONTROLA EL PROCESO ADMINISTRATIVO ACCION AC ' RO ' , , , , , RDR ' , , , , , AO REMUNERACIONES - PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL ADMINISTRATIVO PLANILLA AC ' RO '5-21 2,667, , , , , AO PAGO A CESANTES Y JUBILADOS PLANILLA AC ' RO ' ,027, ,756, ,756, ,756, ,756, AO INFORMATICA ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS INFORMATICOS ACCION AC ' RO '5-23 5, , , , , AO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES EMITIR CONSTANCIAS DE PAGOS (DERECHOS) ACCION AC ' RO '5-23 4, , , , , AO PATRIMONIO - REGISTRO DE PROPIEDADES DE LA INSTITUCION ACCION AC ' RO '5-23 5, , , , , AO CONTABILIDAD ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION DOC. AC ' RO '5-23 4, , , , , AO ABASTECIMIENTOS FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE BIENES, SERVICIOS DOC. AC ' RO '5-23 4, , , , , AO TESORERÍA EJECUCION DE GASTOS DE ACUERDO AL CALENDARIO DE PAGOS ACCION AC ' RO '5-23 4, , , , , AO PERSONAL MANEJO DEL RECURSO HUMANO ACCION AC ' RO '5-23 6, , , , ,

19 c. Unidad de Costeo 3.- Dirección de Gestión Institucional ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION FTE. FTO GG ANUAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUCATIVOS PUBLIC DE LA EBR II.EE AC ' # VALOR! # VALOR! RO --- 1,008, , , , RD ' , , , , AO ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL I. INTERME NOAC ' RO ' , , , , RD ' , , , , AO ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA I. INTERME NOAC ' RO ' , , , , AO ESTUDIOS DE PRE INVERSION - INICIAL - ABANCAY E. PREINV AC ' RO ' , , AO ESTUDIOS DE PRE INVERSION - SECUNDARIA - ABANCAY E. PREINV AC ' RO ' , , AO SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL TERRENO AC ' RO ' , , , , AO SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES S NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA TERRENO AC ' RO ' , , , , AO PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL FAMILIA AC ' RO ' , , , , AO PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA FAMILIA AC ' RO ' , , , ,

20 ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA GESTION ADMINISTRATIVA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION ACCION AC ' AO DIRIGIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL RO , , , , , ACCION AC ' RO ' , , , , , AO GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (RACIONALIZAR) ACCION AC ' RO ' , , , , , AO CENTRALIZA LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACCION AC ' AO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION RO ' , , , , , ACCION AC ' RO ' , , , , AO ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN ACCION AC ' AO PLANIFICA LA GESTION RO ' , , , , , ACCION AC ' AO GESTIONA EL PROCESO PRESUPUESTARIO RO ' , , , , , ACCION AC ' RO ' , , , , , d. Unidad de Costeo 04.- Dirección de Gestión Pedagógica 19

21 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR PERSONA ATENDIDA AC ' 17, , , , , RO , , , , , RO '6-26 6, , AO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR PERSONA ATENDIDA AC ' 2, RO ' , , , , , AO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO PERSONA ATENDIDA AC ' 15, , , , , RO ' , , , , , RO '6-26 6, , ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 499, PERSONA AC ' , , , , RO , , , , , AO DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 499, PERSONA AC ' , , , , RO ' , , , , , IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES LOCAL ESCOLAR AC ' RO --- 3, , , AO IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES LOCAL ESCOLAR AC ' RO '5-23 3, , ,

22 ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMACION FTE. FTO GG ANUAL ACCION AC ' RD , , , , , RO --- 1,406, , , , , AO GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA EL LOGRO DE APRENDISAJE ACCION AC ' FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES RO '5-23 1,406, , , , , RD ' , , , , , DOCENTE AC ' 8, , , , , RO --- 1,370, , , , , AO FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES PERSONA AC ' 8, , , , , RO '5-23 1,370, , , , , ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION FTE. FTO GG ANUAL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA LOCAL AC ' RO --- 7, , AO MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA LOCAL AC ' RO '5-23 7, ,

23 ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION FTE. FTO GG ANUAL CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA RO --- 3,092, , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABANCAY RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CURAHUASI RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA TAMBURCO RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABANCAY MULTIDISTRITAL RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ANTABAMBA RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CHAHUANCA RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA AYMARAES MULTIDISTRITAL RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA GRAU CHUQUIBAMBILLA RO ' , , , , , AO CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA GRAU MULTIDRISTRITAL RO ' , , , , ,

24 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RO , , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ABANCAY RO ' , , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CURAHUASI RO '5-23 7, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TAMBURCO RO '5-23 5, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ABANCAY MULTIDISTRITAL RO ' , , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ANTABAMBA MULTIDISTRITAL RO '5-23 6, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AYMARAES CHALHUANCA RO '5-23 7, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA GRAU CHUQUIBAMBILLA RO '5-23 7, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA GRAU MULTIDISTRITAL RO '5-23 5, , , , , AO PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AYMARAES MULTIDISTRITAL RO '5-23 6, , , , ,

25 e. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDA D PRESUPU ESTARIA UNIDAD DE MEDIDA GESTION ADMINISTRATIVA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION ACCION AC ' AO DIRIGIR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA DREA RO , , , , , ACCION AC ' AO GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL RO '5-23 5, , , , , ACCION AC ' RO ' , , , , , AO GESTION DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA ACCION AC ' AO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA RO ' , , , , , ACCION AC ' AO ATENCIÓN A LOS NIÑOS DE 6 A 12 RO ' , , , , , ACCION AC ' RO '5-23 5, , , , , AO CALIDAD EN JÓVENES Y ADOLESCENTES ACCION AC ' RO ' , , , , , AO GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ACCION AC ' RO ' , , , , ,

26 ACTIVIDAD PRESUPUE STARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO PROGRAMACION GG ANUAL DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES PERSONA NOAC ' 4, , , , RO , , , , AO DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES PERSONA NOAC ' 4, , , , RO ' , , , , ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE MEDIDA FTE. FTO GG ANUAL PROGRAMACION DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE ALUMNO NOAC ' 1, , , , RO , , , , AO DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE ALUMNO NOAC ' 1, , , , RO ' , , , ,

27 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 2015 DRE-A FUENTE DE FINANCIAMIENTO CENTRO DE COSTO RESP.: Todos CENTRO DE COSTO: Todos FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEMANDA FINANCIERA 1 - RO PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,760, RO PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,027, RO BIENES Y SERVICIOS 6,311, RO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 111, RDR BIENES Y SERVICIOS 130, RD BIENES Y SERVICIOS 92, TOTAL 27,434,