MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016

Transcripción

1 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer PF0001 FORTA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES $1, $1, $1, $1, $1, $1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1, $1, $1, $1, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $1, $1, $1, $1, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $1, $1, $1, $1, $1, $1, FORTA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS. $1, $1, $1, $1, $1, $1, PF0002 FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD SERVICIOS PERSONALES $167, $167, $34, $132, $34, $132, $34, $34, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $167, $167, $34, $132, $34, $132, $34, $34, Sueldos base al personal permanente $167, $167, $34, $132, $34, $132, $34, $34, Sueldos base al personal permanente $167, $167, $34, $132, $34, $132, $34, $34, FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS $167, DEL $167, CENTRO DE $34, SALUD. $132, $34, $132, $34, $34, PF0003 FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) SERVICIOS PERSONALES $443, $443, $95, $348, $95, $348, $95, $95, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $440, $440, $93, $347, $93, $347, $93, $93, Sueldos base al personal permanente $440, $440, $93, $347, $93, $347, $93, $93, Sueldos base al personal permanente $440, $440, $93, $347, $93, $347, $93, $93, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ $ $ $ $ $ Primas de vacaciones $ $ $ $ $ $ Compensaciones $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Compensaciones $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA $443, UNIDAD BASICA $443, DE REHABILITACIÓN $95, (UBR). $348, $95, $348, $95, $95, PF0004 FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD (ABATIZADORES) SERVICIOS PERSONALES $79, $79, $14, $65, $14, $65, $14, $14, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $79, $79, $14, $65, $14, $65, $14, $14, Sueldos base al personal permanente $79, $79, $14, $65, $14, $65, $14, $14, Page 1

2 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1131 Sueldos base al personal permanente $79, $79, $14, $65, $14, $65, $14, $14, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ $ $ $ $ $ Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ $ $ $ $ $ Primas de vacaciones $ $ $ $ $ $ FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES $79, DE $79, SALUD (ABATIZADORES). $14, $65, $14, $65, $14, $14, PF0005 FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $135, $135, $45, $90, $45, $90, $45, $45, AYUDAS SOCIALES $135, $135, $45, $90, $45, $90, $45, $45, Ayudas sociales a personas $135, $135, $45, $90, $45, $90, $45, $45, Ayudas sociales a personas $135, $135, $45, $90, $45, $90, $45, $45, FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA $135, PERSONAS DE $135, LA TERCERA $45, EDAD. $90, $45, $90, $45, $45, PF0006 FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $240, $240, $60, $180, $60, $180, $60, $60, AYUDAS SOCIALES $240, $240, $60, $180, $60, $180, $60, $60, Ayudas sociales a personas $240, $240, $60, $180, $60, $180, $60, $60, Ayudas sociales a personas $240, $240, $60, $180, $60, $180, $60, $60, FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS $240, VULNERABLES. $240, $60, $180, $60, $180, $60, $60, PF0007 FORTA 2016 / FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO MATERIALES Y SUMINISTROS $74, $74, $20, $53, $20, $53, $20, $20, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $74, $74, $20, $53, $20, $53, $20, $20, Vestuario y uniformes $10, $10, $10, $10, $10, $10, Vestuario y uniformes $10, $10, $10, $10, $10, $10, Artículos deportivos $63, $63, $9, $53, $9, $53, $9, $9, Artículos deportivos $63, $63, $9, $53, $9, $53, $9, $9, SERVICIOS GENERALES $5, $5, $5, $5, $5, $5, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $5, $5, $5, $5, $5, $5, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $5, $5, $5, $5, $5, $5, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $5, $5, $5, $5, $5, $5, Page 2

3 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer FORTA 2016 / FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES $80, LIGAS EN $80, EL MUNICIPIO. $26, $53, $26, $53, $26, $26, PF0008 FORTA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO SERVICIOS PERSONALES $18, $18, $8, $9, $8, $9, $8, $8, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $18, $18, $8, $9, $8, $9, $8, $8, Sueldos base al personal eventual $18, $18, $8, $9, $8, $9, $8, $8, Sueldos base al personal eventual $18, $18, $8, $9, $8, $9, $8, $8, MATERIALES Y SUMINISTROS $112, $112, $112, $112, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $112, $112, $112, $112, Productos minerales no metálicos $112, $112, $112, $112, Productos minerales no metálicos $112, $112, $112, $112, SERVICIOS GENERALES $200, $200, $200, $200, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $200, $200, $200, $200, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $200, $200, $200, $200, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $200, $200, $200, $200, FORTA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS $330, EN EL $330, MUNICIPIO. $8, $321, $8, $321, $8, $8, PF0009 FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES $913, $913, $203, $709, $203, $709, $203, $203, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $895, $895, $185, $709, $185, $709, $185, $185, Sueldos base al personal permanente $895, $895, $185, $709, $185, $709, $185, $185, Sueldos base al personal permanente $895, $895, $185, $709, $185, $709, $185, $185, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $13, $13, $13, $83.67 $13, $83.67 $13, $13, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $5, $5, $5, $5, $5, $5, Primas de vacaciones $5, $5, $5, $5, $5, $5, Compensaciones $7, $7, $7, $83.67 $7, $83.67 $7, $7, Compensaciones $7, $7, $7, $83.67 $7, $83.67 $7, $7, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $5, $5, $5, $5, $5, $5, Indemnizaciones $5, $5, $5, $5, $5, $5, Indemnizaciones $5, $5, $5, $5, $5, $5, FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD $913, PUBLICA $913, MUNICIPAL. $203, $709, $203, $709, $203, $203, Page 3

4 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer PF0010 FORTA 2016 / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS GENERALES $1,235, $1,235, $135, $1,099, $135, $1,099, $135, $135, SERVICIOS BÁSICOS $1,235, $1,235, $135, $1,099, $135, $1,099, $135, $135, Energía eléctrica $1,235, $1,235, $135, $1,099, $135, $1,099, $135, $135, Energía eléctrica $1,235, $1,235, $135, $1,099, $135, $1,099, $135, $135, FORTA 2016 / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. $1,235, $1,235, $135, $1,099, $135, $1,099, $135, $135, PF0011 FORTA 2016 / GASTOS INDIRECTOS MATERIALES Y SUMINISTROS $99, $99, $48, $51, $48, $51, $48, $48, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $17, $17, $17, $17, $17, $17, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $10, $10, $10, $10, $10, $10, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $10, $10, $10, $10, $10, $10, Materiales y útiles de impresión y reproducción $6, $6, $6, $6, $6, $6, Materiales y útiles de impresión y reproducción $6, $6, $6, $6, $6, $6, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $81, $81, $30, $51, $30, $51, $30, $30, Combustibles, lubricantes y aditivos $81, $81, $30, $51, $30, $51, $30, $30, Combustibles, lubricantes y aditivos $81, $81, $30, $51, $30, $51, $30, $30, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1, $1, $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1, $1, $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1, $1, $1, $1, $1, $1, SERVICIOS GENERALES $55, $55, $23, $31, $23, $31, $23, $23, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $5, $1, $4, $1, $4, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $5, $5, $1, $4, $1, $4, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $5, $5, $1, $4, $1, $4, $1, $1, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $50, $50, $22, $27, $22, $27, $22, $22, Servicios integrales de traslado y viáticos $50, $50, $22, $27, $22, $27, $22, $22, Servicios integrales de traslado y viáticos $50, $50, $22, $27, $22, $27, $22, $22, FORTA 2016 / GASTOS INDIRECTOS. $155, $155, $71, $83, $71, $83, $71, $71, PF0012 FORTA 2016 / REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL Page 4

5 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $14, $14, $14, $14, $14, $14, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $14, $14, $14, $14, $14, $14, Productos minerales no metálicos $14, $14, $14, $14, $14, $14, Productos minerales no metálicos $14, $14, $14, $14, $14, $14, SERVICIOS GENERALES $27, $27, $27, $27, $27, $27, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $27, $27, $27, $27, $27, $27, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $27, $27, $27, $27, $27, $27, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $27, $27, $27, $27, $27, $27, FORTA 2016 / REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD $41, DE EL $41, GRANJENAL $41, $41, $41, $41, PF0013 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $105, $105, $105, $105, AYUDAS SOCIALES $105, $105, $105, $105, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $105, $105, $105, $105, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $105, $105, $105, $105, FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA $105, LA EDUCACIÓN $105, NIVEL MEDIO SUPERIOR $105, $105, PF0014 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $328, $328, $328, $328, AYUDAS SOCIALES $328, $328, $328, $328, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $328, $328, $328, $328, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $328, $328, $328, $328, FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA $328, LA EDUCACIÓN $328, NIVEL BASICO $328, $328, PF0015 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $165, $165, $165, $165, AYUDAS SOCIALES $165, $165, $165, $165, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $165, $165, $165, $165, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $165, $165, $165, $165, FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA $165, LA EDUCACIÓN $165, NIVEL SUPERIOR $165, $165, Page 5

6 Rep: rptestadoegresos_py PFAM01 OTROS / FAM 2014 Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 3000 SERVICIOS GENERALES $1, $1, $1, $1, $1, $1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1, $1, $1, $1, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $1, $1, $1, $1, $1, $1, Servicios financieros y bancarios $1, $1, $1, $1, $1, $1, OTROS / FAM 2014 $1, $1, $1, $1, $1, $1, PFAM02 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYON CAB MPAL. (2014) 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $120, $120, $120, $120, $120, $120, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $120, $120, $120, $120, $120, $120, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $120, $120, $120, $120, $120, $120, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $120, $120, $120, $120, $120, $120, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYON $120, CAB MPAL. $120, (2014) $120, $120, $120, $120, PFAM03 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS CABECERA MPAL SERVICIOS GENERALES $ $ $ $ $ $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ $ $ $ $ $ Servicios financieros y bancarios $ $ $ $ $ $ Servicios financieros y bancarios $ $ $ $ $ $ INVERSIÓN PÚBLICA $133, $133, $133, $133, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $133, $133, $133, $133, Edificación habitacional $133, $133, $133, $133, Edificación habitacional $133, $133, $133, $133, FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS CABECERA MPAL. $134, $134, $ $133, $ $133, $ $ PFISE1 OTROS / FISE SERVICIOS GENERALES $3, $3, $3, $3, $3, $3, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3, $3, $3, $3, $3, $3, Servicios financieros y bancarios $3, $3, $3, $3, $3, $3, Servicios financieros y bancarios $3, $3, $3, $3, $3, $3, Page 6

7 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer OTROS / FISE 2015 $3, $3, $3, $3, $3, $3, PI0001 INFRA 2016 / GASTOS INDIRECTOS MATERIALES Y SUMINISTROS $124, $124, $124, $124, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $124, $124, $124, $124, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $124, $124, $124, $124, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $124, $124, $124, $124, SERVICIOS GENERALES $200, $200, $1, $198, $1, $198, $1, $1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $5, $5, $5, Servicios financieros y bancarios $5, $5, $5, $5, Servicios financieros y bancarios $5, $5, $5, $5, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $195, $195, $1, $193, $1, $193, $1, $1, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $195, $195, $1, $193, $1, $193, $1, $1, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $195, $195, $1, $193, $1, $193, $1, $1, INFRA 2016 / GASTOS INDIRECTOS. $324, $324, $1, $322, $1, $322, $1, $1, PI1501 INFRA 2015 / CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO CABECERA MPAL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $668, $668, $668, $668, $668, $668, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $668, $668, $668, $668, $668, $668, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $668, $668, $668, $668, $668, $668, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $668, $668, $668, $668, $668, $668, INFRA 2015 / CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE $668, HIDALGO $668, CABECERA MPAL $668, $668, $668, $668, PI1502 INFRA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS 3000 SERVICIOS GENERALES $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Servicios financieros y bancarios $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Servicios financieros y bancarios $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, INFRA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, PI1503 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS CAB MPAL. Page 7

8 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $179, $179, $179, $179, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $179, $179, $179, $179, Edificación no habitacional $179, $179, $179, $179, Edificación no habitacional $179, $179, $179, $179, INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS CAB MPAL. $179, $179, $179, $179, PI1504 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO INVERSIÓN PÚBLICA $75, $75, $75, $75, $75, $75, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $75, $75, $75, $75, $75, $75, Edificación no habitacional $75, $75, $75, $75, $75, $75, Edificación no habitacional $75, $75, $75, $75, $75, $75, INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD $75, DE AGUA DEL $75, MEDIO. $75, $75, $75, $75, PI1505 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO INVERSIÓN PÚBLICA $116, $116, $116, $116, $116, $116, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $116, $116, $116, $116, $116, $116, Edificación no habitacional $116, $116, $116, $116, $116, $116, Edificación no habitacional $116, $116, $116, $116, $116, $116, INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD $116, DE PALO SECO. $116, $116, $116, $116, $116, PI1506 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL INVERSIÓN PÚBLICA $38, $38, $38, $38, $38, $38, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $38, $38, $38, $38, $38, $38, Edificación no habitacional $38, $38, $38, $38, $38, $38, Edificación no habitacional $38, $38, $38, $38, $38, $38, INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD $38, DE EL GRANJENAL. $38, $38, $38, $38, $38, PI1507 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $38, $38, $38, $38, $38, $38, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $38, $38, $38, $38, $38, $38, Edificación no habitacional $38, $38, $38, $38, $38, $38, Page 8

9 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 6221 Edificación no habitacional $38, $38, $38, $38, $38, $38, INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD $38, DE SAN ISIDRO $38, $38, $38, $38, $38, PY1000 SERVICIOS PERSONALES 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,584, $1,242,418. $342, $342, $342, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $951, $951, Sueldos base al personal permanente $951, $951, Sueldos base al personal permanente $951, $951, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $342, $342, $342, $342, Sueldos base al personal eventual $342, $342, $342, $342, Sueldos base al personal eventual $342, $342, $342, $342, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $291, $291, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $259, $259, Primas de vacaciones $65, $65, Prima Dominical $194, $194, Horas extraordinarias $32, $32, Horas extraordinarias $32, $32, SERVICIOS PERSONALES $1,584, $1,242, $342, $342, $342, PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $333, $133, $200, $200, $200, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS $11, Y ARTÍCULOS -$11, OFICIALES 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1, $1, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1, $1, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $10, y comunicaciones -$10, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $10, y comunicaciones -$10, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $200, $200, $200, $200, Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos $200, como materia prima $200, $200, $200, Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos $200, como materia prima $200, $200, $200, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $122, $122, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías $2, de la información -$2, Page 9

10 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías $2, de la información -$2, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60, $60, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $60, $60, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $60, $60, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $60, $60, MATERIALES Y SUMINISTROS $333, $133, $200, $200, $200, PY3000 SERVICIOS GENERALES 3000 SERVICIOS GENERALES $1,737, $1,677,585. $60, $60, $60, SERVICIOS BÁSICOS $1,400, $1,400, Energía eléctrica $1,400, $1,400, Energía eléctrica $1,400, $1,400, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS $165, SERVICIOS -$119, $45, $45, $45, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías $50, de la información -$4, $45, $45, $45, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías $50, de la información -$4, $45, $45, $45, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $115, $115, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $115, $115, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $112, $97, $15, $15, $15, Servicios financieros y bancarios $12, $12, Servicios financieros y bancarios $12, $12, Fletes y maniobras $100, $85, $15, $15, $15, Fletes y maniobras $100, $85, $15, $15, $15, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $10, Y CONSERVACIÓN -$10, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología $10, de la información -$10, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías $10, de la información -$10, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $50, $50, Viáticos en el país $50, $50, Viáticos en el país $50, $50, SERVICIOS GENERALES $1,737, $1,677, $60, $60, $60, PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS Page 10

11 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $1,052, AYUDAS -$1,052, AYUDAS SOCIALES $1,052, $1,052, Ayudas sociales a personas $457, $457, Ayudas sociales a personas $457, $457, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $595, $595, Becas y otras ayudas para programas de capacitación $595, $595, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $1,052, Y OTROS -$1,052, PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $121, $3, $118, $118, $118, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $93, $3, $90, $90, $90, Muebles de oficina y estantería $3, $3, Muebles de oficina y estantería $3, $3, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $90, $90, $90, $90, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $90, $90, $90, $90, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $28, $28, $28, $28, Cámaras fotográficas y de video $15, $15, $15, $15, Cámaras fotográficas y de video $15, $15, $15, $15, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $13, $13, $13, $13, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $13, $13, $13, $13, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $121, $3, $118, $118, $118, PY6000 INVERSION PUBLICA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $184, $184, $184, $184, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $184, $184, $184, $184, Combustibles, lubricantes y aditivos $184, $184, $184, $184, Combustibles, lubricantes y aditivos $184, $184, $184, $184, INVERSIÓN PÚBLICA $12,886, $635, $12,251, $12,251, $12,251, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $11,086, $635, $10,451, $10,451, $10,451, Edificación no habitacional $3,711, $635, $3,075, $3,075, $3,075, Edificación no habitacional $122, $122, $122, $122, Page 11

12 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 6122 Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativos $1,336, $100, $1,236, $1,236, $1,236, Construccion y/o Rehabilitacion de Hospitales y Centros de Salud $175, $175, $175, $175, Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social $2,077, $535, $1,542, $1,542, $1,542, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $5,925, gas, electricidad y telecomunicaciones $5,925, $5,925, $5,925, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, $5,925, gas, electricidad y telecomunicaciones $5,925, $5,925, $5,925, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $1,450, $1,450, $1,450, $1,450, División de terrenos y construcción de obras de urbanización $1,450, $1,450, $1,450, $1,450, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, Edificación habitacional $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, Edificación habitacional $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $500, $500, $500, $500, Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores $500, de este capítulo $500, $500, $500, Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario $500, $500, $500, $500, INVERSION PUBLICA $13,070, $635, $12,435, $12,435, $12,435, PY9000 ADEFAS 9000 DEUDA PÚBLICA $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, ADEFAS $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, ADEFAS $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, ADEFAS $1,300, $1,300, $1,300, $1,300, R28001 CABILDO 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,400, $1,400, $356, $1,043, $356, $1,043, $356, $356, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1,400, $1,400, $356, $1,043, $356, $1,043, $356, $356, Dietas $1,400, $1,400, $356, $1,043, $356, $1,043, $356, $356, Dietas $1,400, $1,400, $356, $1,043, $356, $1,043, $356, $356, MATERIALES Y SUMINISTROS $100, $100, $22, $77, $22, $77, $22, $22, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $100, $100, $22, $77, $22, $77, $22, $22, Combustibles, lubricantes y aditivos $100, $100, $22, $77, $22, $77, $22, $22, Combustibles, lubricantes y aditivos $100, $100, $22, $77, $22, $77, $22, $22, Page 12

13 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer CABILDO $1,400, $100, $1,500, $378, $1,121, $378, $1,121, $378, $378, R28002 PRESIDENCIA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $127, $20, $147, $113, $33, $113, $33, $113, $113, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS $6, Y ARTÍCULOS OFICIALES $6, $ $5, $ $5, $ $ Material impreso e información digital $6, $6, $ $5, $ $5, $ $ Material impreso e información digital $6, $6, $ $5, $ $5, $ $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $20, $20, $1, $18, $1, $18, $1, $1, Productos alimenticios para personas $20, $20, $1, $18, $1, $18, $1, $1, Productos alimenticios para personas $20, $20, $1, $18, $1, $18, $1, $1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $120, $120, $111, $8, $111, $8, $111, $111, Combustibles, lubricantes y aditivos $120, $120, $111, $8, $111, $8, $111, $111, Combustibles, lubricantes y aditivos $120, $120, $111, $8, $111, $8, $111, $111, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1, $1, $1, $1, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1, $1, $1, $1, SERVICIOS GENERALES $178, $60, $238, $36, $201, $36, $201, $36, $36, SERVICIOS BÁSICOS $80, $80, $13, $66, $13, $66, $13, $13, Telefonía tradicional $60, $60, $13, $46, $13, $46, $13, $13, Telefonía tradicional $60, $60, $13, $46, $13, $46, $13, $13, Telefonía celular $20, $20, $20, $20, Telefonía celular $20, $20, $20, $20, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $10, $10, $8, $1, $8, $1, $8, $8, Servicios de capacitación $10, $10, $8, $1, $8, $1, $8, $8, Servicios de capacitación $10, $10, $8, $1, $8, $1, $8, $8, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $18, Y CONSERVACIÓN $18, $18, $18, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $18, $18, $18, $18, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $18, $18, $18, $18, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $80, $80, $11, $68, $11, $68, $11, $11, Viáticos en el país $80, $80, $11, $68, $11, $68, $11, $11, Viáticos en el país $80, $80, $11, $68, $11, $68, $11, $11, Page 13

14 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 3800 SERVICIOS OFICIALES $50, $50, $2, $47, $2, $47, $2, $2, Gastos de ceremonial $50, $50, $2, $47, $2, $47, $2, $2, Gastos de ceremonial $50, $50, $2, $47, $2, $47, $2, $2, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $530, AYUDAS -$50, $480, $145, $334, $145, $334, $145, $145, AYUDAS SOCIALES $530, $50, $480, $145, $334, $145, $334, $145, $145, Ayudas sociales a personas $400, $50, $350, $140, $209, $140, $209, $140, $140, Ayudas sociales a personas $400, $50, $350, $140, $209, $140, $209, $140, $140, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $80, $80, $4, $75, $4, $75, $4, $4, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $80, $80, $4, $75, $4, $75, $4, $4, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $50, $50, $50, $50, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $50, $50, $50, $50, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $475, $130, $345, $345, $345, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $75, $10, $65, $65, $65, Muebles de oficina y estantería $60, $10, $50, $50, $50, Muebles de oficina y estantería $60, $10, $50, $50, $50, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $15, $15, $15, $15, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $15, $15, $15, $15, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $400, $120, $280, $280, $280, Vehículos y equipo terrestre $400, $120, $280, $280, $280, Vehículos y equipo terrestre $400, $120, $280, $280, $280, PRESIDENCIA $1,310, $100, $1,210, $295, $915, $295, $915, $295, $295, R28003 SECRETARIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $495, $495, $178, $316, $178, $316, $178, $178, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $400, $4, $396, $169, $226, $169, $226, $169, $169, Sueldos base al personal permanente $400, $4, $396, $169, $226, $169, $226, $169, $169, Sueldos base al personal permanente $400, $4, $396, $169, $226, $169, $226, $169, $169, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $4, $4, $3, $ $3, $ $3, $3, Sueldos base al personal eventual $4, $4, $3, $ $3, $ $3, $3, Sueldos base al personal eventual $4, $4, $3, $ $3, $ $3, $3, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $95, $95, $5, $89, $5, $89, $5, $5, Page 14

15 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $80, $80, $1, $78, $1, $78, $1, $1, Primas de vacaciones $40, $40, $1, $38, $1, $38, $1, $1, Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) $40, $40, $40, $40, Compensaciones $15, $15, $4, $10, $4, $10, $4, $4, Compensaciones $15, $15, $4, $10, $4, $10, $4, $4, MATERIALES Y SUMINISTROS $204, $204, $43, $160, $43, $160, $43, $43, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS $29, Y ARTÍCULOS OFICIALES $29, $3, $25, $3, $25, $3, $3, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $10, $10, $3, $6, $3, $6, $3, $3, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $10, $10, $3, $6, $3, $6, $3, $3, Materiales y útiles de impresión y reproducción $5, $5, $5, $5, Materiales y útiles de impresión y reproducción $5, $5, $5, $5, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $9, y comunicaciones $9, $9, $9, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $9, y comunicaciones $9, $9, $9, Material de limpieza $5, $5, $5, $5, Material de limpieza $5, $5, $5, $5, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $70, $70, $6, $63, $6, $63, $6, $6, Productos alimenticios para personas $70, $70, $6, $63, $6, $63, $6, $6, Productos alimenticios para personas $70, $70, $6, $63, $6, $63, $6, $6, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $1, $1, $1, $1, Material eléctrico y electrónico $1, $1, $1, $1, Material eléctrico y electrónico $1, $1, $1, $1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $100, $100, $33, $66, $33, $66, $33, $33, Combustibles, lubricantes y aditivos $100, $100, $33, $66, $33, $66, $33, $33, Combustibles, lubricantes y aditivos $100, $100, $33, $66, $33, $66, $33, $33, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS $4, DEPORTIVOS $4, $62.00 $3, $62.00 $3, $62.00 $ Vestuario y uniformes $4, $4, $62.00 $3, $62.00 $3, $62.00 $ Vestuario y uniformes $4, $4, $62.00 $3, $62.00 $3, $62.00 $ SERVICIOS GENERALES $443, $80, $363, $100, $262, $100, $262, $100, $100, SERVICIOS BÁSICOS $19, $19, $19, $19, Telefonía tradicional $10, $10, $10, $10, Telefonía tradicional $10, $10, $10, $10, Page 15

16 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 3150 Telefonía celular $9, $9, $9, $9, Telefonía celular $9, $9, $9, $9, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $58, $58, $58, $58, $58, $58, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $58, $58, $58, $58, $58, $58, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $58, $58, $58, $58, $58, $58, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $50, $50, $50, $50, Seguro de bienes patrimoniales $50, $50, $50, $50, Seguro de bienes patrimoniales $50, $50, $50, $50, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $24, Y CONSERVACIÓN $24, $24, $24, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología $6, de la información $6, $6, $6, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías $6, de la información $6, $6, $6, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15, $15, $15, $15, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15, $15, $15, $15, Servicios de jardinería y fumigación $3, $3, $3, $3, Servicios de jardinería y fumigación $3, $3, $3, $3, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $20, $20, $ $19, $ $19, $ $ Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas $10, y actividades gubernamentales $10, $ $9, $ $9, $ $ Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas $10, y actividades gubernamentales $10, $ $9, $ $9, $ $ Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $10, $10, $10, $10, Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video $10, $10, $10, $10, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $20, $20, $13, $6, $13, $6, $13, $13, Viáticos en el país $20, $20, $13, $6, $13, $6, $13, $13, Viáticos en el país $20, $20, $13, $6, $13, $6, $13, $13, SERVICIOS OFICIALES $330, $158, $172, $27, $144, $27, $144, $27, $27, Gastos de ceremonial $250, $100, $150, $27, $122, $27, $122, $27, $27, Gastos de ceremonial $250, $100, $150, $27, $122, $27, $122, $27, $27, Gastos de orden social y cultural $80, $58, $22, $22, $22, Gastos de orden social y cultural $80, $58, $22, $22, $22, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $20, AYUDAS -$20, AYUDAS SOCIALES $20, $20, Ayudas sociales a personas $20, $20, Page 16

17 Rep: rptestadoegresos_py Estado del Ejercicio del por Proyecto / Proceso Al 30/abr/2016 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 4411 Ayudas sociales a personas $20, $20, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $50, $50, $50, $50, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $50, $50, $50, $50, Muebles de oficina y estantería $30, $30, $30, $30, Muebles de oficina y estantería $30, $30, $30, $30, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $20, $20, $20, $20, Equipo de cómputo y de tecnología de la información $20, $20, $20, $20, SECRETARIA $1,212, $100, $1,112, $323, $788, $323, $788, $323, $323, R28004 SINDICATURA 1000 SERVICIOS PERSONALES $537, $537, $52, $484, $52, $484, $52, $52, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $140, $2, $138, $48, $89, $48, $89, $48, $48, Sueldos base al personal permanente $140, $2, $138, $48, $89, $48, $89, $48, $48, Sueldos base al personal permanente $140, $2, $138, $48, $89, $48, $89, $48, $48, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Sueldos base al personal eventual $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, Sueldos base al personal eventual $2, $2, $1, $ $1, $ $1, $1, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $47, $47, $1, $45, $1, $45, $1, $1, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $45, $45, $1, $43, $1, $43, $1, $1, Primas de vacaciones $25, $25, $1, $23, $1, $23, $1, $1, Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) $20, $20, $20, $20, Compensaciones $2, $2, $ $1, $ $1, $ $ Compensaciones $2, $2, $ $1, $ $1, $ $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $350, $350, $350, $350, Indemnizaciones $350, $350, $350, $350, Indemnizaciones $350, $350, $350, $350, MATERIALES Y SUMINISTROS $54, $10, $64, $44, $19, $44, $19, $44, $44, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS $4, Y ARTÍCULOS OFICIALES $4, $4, $4, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $4, y comunicaciones $4, $4, $4, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información $4, y comunicaciones $4, $4, $4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $30, $20, $50, $41, $8, $41, $8, $41, $41, Page 17