EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 484,296, ,596, ,830, ,743, Decimotercer Mes 39,410, ,070, ,573, ,002, Decimocuarto Mes 39,410, ,993, ,575, ,550, Complementos 103,773,58 93,407, ,128, ,292, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 3,301, ,816, , , Contribuciones para Seguro Social 14,104,24 15,443,24 1,397, ,206, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional PERSONAL NO PERMANENTE 6,988, ,283, ,974, ,300, , ,404, ,300, ,552, Sueldos Básicos 51,300, ,274, ,414, ,912, Decimotercer Mes 3,909, ,207,77 3,227, , Decimocuarto Mes 3,859, ,178, , , Contribuciones para Seguro Social 3,483, ,775, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 693, ,246, , ,229, , ,224, , ,392, Horas Extraordinarias 51,008,50 51,917,60 3,415, ,304, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 51,008,50 51,917,60 3,415, ,304, Otras Asistencia Social al Personal 540,00 444,70 132, , Beneficios y Compensaciones 540,00 444,70 132, ,023.32

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de Beneficios y Compensaciones 19,300,00 19,300,00 352, ,242, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 19,300,00 19,300,00 352, ,242, ,377, ,192, ,530, ,559, Energía Eléctrica 153,982,00 154,000,00 10,972, ,079, Telefonía Fija 2,710,00 2,767,12 174, ,670, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 156,692,00 156,767,12 11,147, ,749, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 2,230,00 2,652,10 249, , Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 100,00 2,330,00 100,00 2,752,10 249, ,00 940, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 81,50 59, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 9,263,00 11,547, , ,742, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 65,00 51, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles SERVICIOS PROFESIONALES 9,263,00 15,00 11,709, , ,00 4,868, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 8,028,63 16,287, ,223, ,485, Servicios de Contabilidad y Auditoría 1,400,00 700,00 276, Servicios de Capacitación 800,00 960,00-44, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 6,400,00 7,550,00 510, ,877.13

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 6 16,628,63 25,497, ,690, ,197, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Servicio de Transporte 493,00 497,60 46, , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 700,00 8, , Primas y Gastos de Seguro 3,288,20 3,190,00 78, ,797, Comisiones y Gastos Bancarios 796,25 845,25 37, , Publicidad y Propaganda 4,733,00 3,343,60 208, ,338, Servicio de Internet 240,00 246,00 246, PASAJES Y VIATICOS 9,550,45 8,822,45 378, ,578, Pasajes Nacionales 100,00 450,00 2,16 345, Pasajes al Exterior 200,00 200,00 200, Viáticos Nacionales 11,652,72 11,698, , ,172, Viáticos al Exterior 200,00 200,00 200, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 12,152,72 12,548, , ,918, Tasas 300,00 1,170,00 796, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,00 1,170,00 796, Ceremonial y Protocolo 5,256,00 5,141, , ,388, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 5,256,00 5,141, , ,388, ,172,80 224,407, ,816, ,437,786.10

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Alimentos y Bebidas para Personas 600,00 1,200,00-115, , TEXTILES Y VESTUARIO 600,00 1,200,00-115, , Prendas de Vestir 100,00 100,00 100, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,00 100,00 100, Productos de Artes Gráficas 200,00 200,00 200, Productos de Papel y Cartón 7,312,00 6,684, , ,001, CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 7,512,00 6,884, , ,201, Llantas y Cámaras de Aire 500,00 500,00 460, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,00 500,00 460, Productos Químicos 84,780,00 75,342, ,868, ,931, Tintas, Pinturas y Colorantes 200,00 200,00 200, Gasolina 600,00 930,00 66, , Diesel 18,840,00 18,401, ,501, ,668, Aceites y Grasas Lubricantes 400,00 360, , PRODUCTOS METALICOS 104,820,00 95,234, ,437, ,760, Herramientas Menores 1,358,90 2,093, , ,597, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,358,90 2,093, , ,597, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 10,408,00 9,598, , ,008,858.75

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de Productos Aislantes 1,087,00 647, , , Productos Abrasivos 152, ,152, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11,647, ,397, , ,650, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 1,778,50 1,754, , , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 800,00 890,00 4, , Repuestos y Accesorios 9,765,00 13,531,90 1,397, ,014, BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 12,343,50 16,175, ,572, ,714, ,881, ,585, ,092, ,819, Muebles Varios de Oficina 3,939, ,150, , ,783, Equipos Varios de Oficina 110,00 110, Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 30,00 30, Equipo de Transporte Terrestre para Personas 7,726,19 12,015,19 1,253, Equipo de Laboratorio no Médico 20,00 20, Equipos para Computación 4,659, , , ACTIVOS INTANGIBLES 16,325, ,644, , ,312, Aplicaciones Informáticas 130,00 80, CONSTRUCCIONES 130,00 80, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 197,226, ,015, ,939, ,671, Supervisión de Construcciones y Mejoras de 6,670,00 6,670,00 1,177, ,899.94

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/ /12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 6 Bienes en Dominio Público 203,896, ,685, ,117, ,828, ,221,21 252,460, ,328, ,220, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 510 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 94, , , , Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central 160,00 160,00 160, Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 90,00 250,00 90,00 250,00 90,00 90,00 160,00 2,250,00 2,250,00 184, , SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO Amortización Préstamos de la Administración Central SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 35,500,00 35,500,00 35,500,00 35,500, Amortización Préstamos del Sector Privado 6,778, ,315, Intereses por Préstamos del Sector Privado 4,291, ,374, ,500,00 11,069, ,569, ,689, ,689, TOTAL GENERAL: 1,434,403, ,503,466, ,642, ,780,040.55

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