PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales INTERESES PRÉSTAMO B.C.L , INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L Y , INTERESES PRÉSTAMO B.C.L , INTERESES PRÉSTAMO BANESTO 1.571, INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID 5.842, INTERESES PRÉSTAMO B.C.L , INTERESES PRÉSTAMO RURAL CAIXA , INTERESES PRÉSTAMO INV , INTERESES PRÉSTAMO RDL 4/ , INTERESES DE DEMORA , OTROS GASTOS FINANCIEROS 500, AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS B.C.L Y , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANESTO , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INV , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INV , DEUDA PUBLICA ,02 01 DEUDA PUBLICA , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO A , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , TRIENIOS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000, ARRENDAMIENTO INSTALACIÓN POLICIAL , RENTING VEHÍCULOS , CANONES. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 2.360, MANTENIMIENTO EQUIPO RADIO 1.900, CONSERVACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 3.600, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO , RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA , SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , MANTENIMIENTO RADIO PROTECCION CIVIL 550, CONSERVACION Y REPARACION VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 268, GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL 236, PROTECCIÓN CIVIL 1.054,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO A , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , TRIENIOS 4.781, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO ,35 Página 1 de 6

2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO , ADQUISICIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO , VIVIENDA , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO E , TRIENIOS 7.470, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO , ARRENDAMIENTO ALMACÉN , RENTING VEHICULO 6.545, ALQUILER VEHICULO SUSTITUCIÓN 6.652, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS , MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.400, VESTUARIO 1.500, MOBILIARIO URBANO DESTINADO A USO GENERAL , REPARACIÓN ACERAS , MOBILIARIO URB. ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1.000, PLAN DIRECTOR I FASE , REFORMA Y ADECUACION INSTALACIONES ALUMB. PUBLICO (PPOS 2012) , VIAS PÚBLICAS ,38 15 VIVIENDA Y URBANISMO , CANON COMUNIDAD CUENCA CARRAIXET 7.500, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 7.500, SERVICIO DE RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA , SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EXTRAORDINARIOS , TRATAMIENTO RESIDUOS NO ORGÁNICOS NO RECICLABLES 770, TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS NO RECICLABLES 9.800, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS , PERSONAL LABORAL FIJO , REPARACION MAQUINARIA CEMENTERIO 2.000, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL 2.000, VESTUARIO 400, REFORMA Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS , ALUMBRADO PÚBLICO , ENTORNO ANTIGUO CASINO 1ª FASE "EL VENTORRILLO" PAU , ALUMBRADO PÚBLICO ,00 16 BIENESTAR COMUNITARIO , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 1.091, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.259, PERSONAL LABORAL TEMPORAL , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES , PARQUES Y JARDINES , AGENDA , AGENDA ,80 17 MEDIO AMBIENTE ,84 Página 2 de 6

3 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 1.091, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.259, PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES 3.500, GAS ANTIC CONVENT 1.300, ACTIVIDADES DE TERCERA EDAD , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , CATERING SOCIAL , CONCESIÓN CENTRO DE DÍA , PROGRAMA MAJOR A CASA 5.000, AYUDAS SOCIALES Y BECAS DE COMEDOR , SUBVENCIÓN ASOCIACION JUBILADOS 4.592, SUBVENCIÓN BONOMETRO JÓVENES 1.600, ACCIÓN SOCIAL , PERSONAL LABORAL TEMPORAL 5.568, LIBROS E.P.A. 150, PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER 2.700, SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 2.430, PROMOCIÓN SOCIAL ,72 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL , APORTACIÓN CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL 8.296, FOMENTO DEL EMPLEO 8.296,19 24 FOMENTO DEL EMPLEO 8.296, TRABAJOS DE CARÁCTER SANITARIO PUBLICO , ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD ,00 31 SANIDAD , AYUDA LIBROS ESCOLARES , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN , PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIO CP SAN SEBASTIAN 5.000, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.000, MATERIAL DE OFICINA Y DIDÁCTICO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.000, ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 5.000, GAS COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIÁN Y ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.400, GASÓLEO COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIÁN 5.600, VESTUARIO GUARDERÍA Y CONSERJERÍA 600, ESCUELA DE VERANO , GASTOS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 300, SERVICIO COMEDOR GUARDERÍA , AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR ENSEÑANZA 7.000, SUBVENCIÓN A.M.P.A. COLEGIO SAN SEBASTIAN 7.695, SUBVENCIÓN A.M.P.A. C.P. EL BARRANQUET 540, VALLADO CP SAN SEBASTIAN , MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO MUNICIPAL , REMODELACION PISTAS C.P. SAN SEBASTIAN (PPOS 2010) 4.100, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA , SUBVENCIÓN A.M.P.A. IES COMARCAL 540, PROGRAMA DIPU BECA 9.000, ENSEÑANZA SECUNDARIA 9.540,00 Página 3 de 6

4 32 EDUCACIÓN , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , LIBROS BIBLIOTECA 1.800, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C , TRIENIOS 2.252, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SGAE Y CÁNONES 6.000, MATERIAL DE OFICINA Y DE ACTIVIDADES 8.600, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES Y JUVENILES , SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN ROCAFORT MUSICAL , SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA C.V. 300, SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL LA PEDRERA 800, SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN REPUBLICANOS DE ROCAFORT 300, ACONDICIONAMIENTO CASINO PARA HOGAR JOVEN 3ª FASE (PPOS 2007) , ADECUACIÓN EDIF.CASIDO PARA HOGAR JOVEN 5ª FASE (PPOS 2009) , ACONDICIONAMIENTO EDIF. (CASINO) HOGAR JOVEN 4ª FASE (PPOS 2008) , REFORMA Y ADECUACION ASEOS DESPACHOS Y ACCESOS , PROMOCIÓN CULTURAL , FESTEJOS POPULARES , SUBVENCIÓN FALLA LA UNIÓ 2.400, SUBVENCIÓN FALLA LA LLOTGETA 2.400, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ,00 33 CULTURA , VESTUARIO 500, GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000, CONTRATACIÓN SERVICIO SOCORRISMO Y MANTENIMIENTO , SUBVENCIÓN ROCAFORT CLUB DE FUTBOL , SUBVENCIÓN A CLUB FRONTENIS ROCAFORT 1.435, SUBVENCIÓN A CLUB CICLISTA DE ROCAFORT 2.240, SUBVENCIÓN CLUB DE ATLETISMO ROCAFORT RUNNING 2.000, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.100, GAS POLIDEPORTIVO 1.500, CONSTRUCCION Y REFORMA ESPACIOS DEPORTIVOS , INSTALACIONES DEPORTIVAS ,08 34 DEPORTE , REASFALTADO CAMINOS RURALES (2012) , MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCT ,00 41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA , SUBVENCIÓN A.C.R , CHEQUE BEBÉ , SUBVENCIÓN DESEMPLEADOS CARNE CONDUCIR 4.000, COMERCIO ,00 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ,00 Página 4 de 6

5 TRANSPORTE PÚBLICO URBANO , PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE TRANSPORTE ,58 44 TRANSPORTE PÚBLICO , RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500, GASTOS DE LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO 500, INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS , ÓRGANOS DE GOBIERNO ,04 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C , TRIENIOS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , CONTRATACIONES Y RENOVACIONES URGENTES Y NECESARIAS (sust) , PRODUCTIVIDAD , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 200, RENTINGS FOTOCOPIADORAS Y FAX 3.747, CANON BASES DE DATOS JURIDICAS 4.700, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES , REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA , MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS , SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.500, ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS , SUMINISTRO AGUA 3.000, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES , SERVICIO DE MENSAJERIA 1.934, PRIMAS DE SEGUROS , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADM. GENERAL , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MUNICIPALES , PUBLICACIONES EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES 1.500, GASTOS JURÍDICOS , OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.000, INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1.000, LIMPIEZA DE EDIFICIOS , PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , SERVICIO GESTORÍA EXTERNA , DIETAS DE PERSONAL 500, LOCOMOCIÓN PERSONAL 500, APORTACIÓN FVMP Y FEMP 2.112, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , MOBILIARIO Y ENSERES 4.381, EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.800,00 Página 5 de 6

6 HABILITACIÓN CASA BOU PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , ADMINISTRACIÓN GENERAL , SUBVENCION ASOCIACION VECINOS Y VECINAS "ANTONIO MACHADO" 1.400, ,00 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C , RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C , TRIENIOS 7.531, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD , POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL ,92 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA ,92 TOTAL ,03 Página 6 de 6