Código BPIN: Datos del Formulador. Cedula de Ciudadania No. Documento: RODRIGUEZ CASTRO DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y ACADEMICOS.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Dotación de acometida insumos electricos y refrigeración para la Universidad de La Guajira La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 24 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: FREDDY Apellidos: RODRIGUEZ CASTRO Cargo: Telefonos: Entidad: DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y ACADEMICOS UNIGUAJIRA recursos@uniguajira.edu.co Page 1 of 29

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Apoyo regional a través de recursos de regalías Indicador de seguimiento al PND Educación - Tasa de cobertura educación superior Unidad de medida Pocentaje Meta 50 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR NUESTRA GUAJIRA HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial ATENCIÓN CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SEGUIMOS EN ACADEMIA Y PROYECCION SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA FISICA Y ACADEMICA Page 2 of 29

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema DEFICIENTE SERVICIO DE ENERGIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO Descripción de la situación existente LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DEL DEPARTAMENTO VILLANUEVA, FONSECA Y MAICAO. LA POBLACIÓN HA VENIDO CRECIENDO CONSIDERABLEMENTE, EXISTEN LIMITANTES QUE IMPIDEN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFICIENTE CASO CONCRETO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, EXISTEN INTERRUPCIONES CONSTANTES, EL PLAN DE MANTENIMIENTO NO CUBRE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES, ALGUNOS INSUMOS DETERIORADOS LO QUE GENERA ATRASOS EN LOS PROCESOS. Magnitud actual FALTANTE 1256 ML DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DETERIORO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Tipo: Indirecta POCO COMPROMISO DEL OPERADOR DE MANTENIMIENTO Y EN LA GESTION CON OPERADOR DE RED Efectos generados por el problema Tipo: Directo Page 3 of 29

4 BAJAS CONSTANTES EN LA ENERGIA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DETERIORADA Tipo: Indirecto ATRASOS EN LOS PROCESOS Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante ASIGNARA RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Otro Beneficiario SE HAN REALIZADO REUNIONES SOLICITANDO DESMONTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y REVISIÓN DE LOS MISMOS Concertación entre los participantes COMUNIDAD UNIVERSITARIA LA COMUNIDAD HA SOLICITADO ANTE LA DIRECCIÓN LA REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES PARA MEJORAR EL SERVICIO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 29

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información OFICINA DE PLANEACION Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) KM 5 VIA A MAICAO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMA AVENIDA PRINCIPAL SEDE FONSECA Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) AVENIDA PRINCIPAL SEDE MAICAO Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL SEDE VILLANUEVA Número de personas Objetivo Fuente de información OFICINA DE PLANEACION Personas Objetivo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) KM 5 VIA A MAICAO SEDE PRINCIPAL Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMA AVENIDA PRINCIPAL SEDE FONSECA Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) AVENIDA PRINCIPAL SEDE MAICAO Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL SEDE VILLANUEVA Page 5 of 29

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 7089 OFICINA DE PLANEACION Género Mujer 7380 OFICINA DE PLANEACIÓN Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DOTAR DE ACOMETIDAS ELECTRICAS E INSUMOS Y ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Page 6 of 29

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta METROS DE ACOMETIDA INSTALADOS Metro 1256 Objetivo Específicos GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. GESTIONAR ANTE EL OPERADOR DE RED Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 29

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa ESTA ALTERNATIVA SE DESARROLLA PARA LA DOTACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, INSUMOS ELECTRICOS Y REGRIGERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. SE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ACOMETIDAS ELECTRICAS INSUMOS ELECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ACOMETIDAS ELECTRICAS INSUMOS ELECTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Metro SE DOTARAN 1256 ML DE ACOMETIDA ELECTRICA, 2116 INSUMOS PARA ADECUACIÓN DE REDES Y 83 ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN Año Oferta Demanda Déficit , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Page 8 of 29

9 3.1 Capacidad Generada ACOMETIDA DOTADA E INSTALADA Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 1256 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal KM 5 VIA A MAICAO ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL SEDE ALTA Y MEDIA MAICAO UNIVERSIDAD DE GUAJIRA (amp) LA GUAJIRA Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL SEDE MAYABANGLOMA FONSECA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL SEDE VILLANUEVA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Page 9 of 29

10 Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Page 10 of 29

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación FUERTES VIENTOS DESCARGAS ELECTRICAS Probable DISTENSIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN Moderado AMARRES COMPLETO DE LA RED A TODA LA ESTRUCTURA SOPORTE Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. DOTACION INSUMOS ELECTRICOS BALASTO DE 2*48*10UNIDADES BRAZOS METALICO DE 2 METROS Page 11 of 29

12 DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. DOTACION INSUMOS ELECTRICOS CAJA DE CORTA CIRCUITO DE MEDIA TENSION TRIFASICA CAJA DE MANIOBRA TRIPOLAR TIPO MALLA SELECTIVA PROVISTA DE UNA ENTRADA, UNA SALIDA Y DOS DERIVACIONES; CON CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 200A CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION DE 1,00*1,00 LAMPARAS LED DE 2x18W PARA AULAS DE CLASES LAMPARAS LED DE 70W Page 12 of 29

13 DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. DOTACION INSUMOS ELECTRICOS POSTE DE 12 METROS (INCLUYE HOLLADA, INCLADA DEL POSTE) TUBO FLUORECENTE 2*48 ELEMENTOS DE REFRIGERACION SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN 220V EN ALAMBRE 2 N 8THW Y POLO A TIERRA EN CABLE N 14THW CON TOMA OJO CHINO EN PARED EN TUBERIA PVC? 1/2 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE MINISPLIT DE12000 BTU SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA Page 13 of 29

14 DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. ELEMENTOS DE REFRIGERACION SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. ADECUACION DE REDES ELECTRICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN (MT) EN CABLE DE COBRE XLPE DE 15 KV - 90 C, NIVEL DE AISLAMIENTO AL 100% CALIBRE 3 X 2/0 AWG, INCLUYE DOS LÍNEAS DE TUBOS CONDUIT PVC DE 4", JUEGOS DE PREMOLDEADOS Y/O CODOS DE CONEXIÓN PARA MEDIA TENSIÓN. ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE 2*8, TUBERIA PVC DE 3/4 TIPO PESADO IMPUESTO Page 14 of 29

15 GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. GESTION ESTUDIOS PARA ELABORACION PLANOS Y OTROS GESTIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS Y PROYECTO ESPECÍFICO POR PARTE DE UN INGENIERO ELECTRICISTA, PAGO DE ESTUDIOS DE CONEXIÓN, REVISIÓN DE INSTALACIONES, DESCARGO POR CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN FINAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE. RECOGIDA DE ELEMENTOS AVERIADOS DESMONTE DE LUMINARIAS DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Relación Productos Objetivo: GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ADECUACION DE REDES ELECTRICAS Metro 1256 GESTION ESTUDIOS PARA ELABORACION PLANOS Y OTROS unidad 1 RECOGIDA DE ELEMENTOS AVERIADOS unidad 20 Objetivo: DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ELEMENTOS DE REFRIGERACION unidad 83 DOTACION INSUMOS ELECTRICOS unidad 2115 Page 15 of 29

16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN (MT) EN CABLE DE COBRE XLPE DE 15 KV - 90 C, NIVEL DE AISLAMIENTO AL 100% CALIBRE 3 X 2/0 AWG, INCLUYE DOS LÍNEAS DE TUBOS CONDUIT PVC DE 4", JUEGOS DE PREMOLDEADOS Y/O CODOS DE CONEXIÓN PARA MEDIA TENSIÓN. Si 158,420,000 Inversión 2015 ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE 2*8, TUBERIA PVC DE 3/4 TIPO PESADO Si 17,100,000 Inversión 2015 BALASTO DE 2*48*10UNIDADES Si 10,120,000 Inversión 2015 BRAZOS METALICO DE 2 METROS Si 22,000,000 Inversión 2015 CAJA DE CORTA CIRCUITO DE MEDIA TENSION TRIFASICA Si 2,500,000 Inversión 2015 CAJA DE MANIOBRA TRIPOLAR TIPO MALLA SELECTIVA PROVISTA DE UNA ENTRADA, UNA SALIDA Y DOS DERIVACIONES; CON CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 200A Si 38,750,270 Inversión 2015 CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION DE 1,00*1,00 Si 5,040,000 Inversión 2015 DESMONTE DE LUMINARIAS DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Si 900,000 Inversión 2015 GESTIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS Y PROYECTO ESPECÍFICO POR PARTE DE UN INGENIERO ELECTRICISTA, PAGO DE ESTUDIOS DE CONEXIÓN, REVISIÓN DE INSTALACIONES, DESCARGO POR CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN FINAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE. Si 16,500,000 Inversión 2015 IMPUESTO Si 112,531,842 Page 16 of 29

17 Inversión 2015 LAMPARAS LED DE 2x18W PARA AULAS DE CLASES Si 81,409,000 Inversión 2015 LAMPARAS LED DE 70W Si 56,000,000 Inversión 2015 POSTE DE 12 METROS (INCLUYE HOLLADA, INCLADA DEL POSTE) Si 3,500,000 Inversión 2015 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN 220V EN ALAMBRE 2 N 8THW Y POLO A TIERRA EN CABLE N 14THW CON TOMA OJO CHINO EN PARED EN TUBERIA PVC? 1/2 Si 3,624,740 Inversión 2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE MINISPLIT DE12000 BTU Si 50,000,000 Inversión 2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA Si 74,800,000 Inversión 2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO Si 18,800,000 Inversión 2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO Si 128,860,000 Inversión 2015 TUBO FLUORECENTE 2*48 Si 15,000,000 Valor Total 815,855,852 Page 17 of 29

18 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso BENEFICIOS SOCIALES SE LES GARANTIZARÁ REDES ELECTRICAS ADECUADAS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros BENEFICIOS SOCIALES SE LES GARANTIZARÁ REDES ELECTRICAS ADECUADAS Metro Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 18 of 29

19 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,41 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF TASA DE DEPOSITO A TERMINO FIJO Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 815,855,852 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (815,855,852) 879,200,000 Ingresos y beneficios 0 879,200,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 19 of 29

20 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios BENEFICIOS SOCIALES SE LES Créditos 0 703,360, Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 3.1. Materiales 119,388, ,209, ,684, Otros Servicios 24,478, Otros Gastos Generales 2.0 Transporte 90,025, ,472, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (655,258,707) 703,360,000 0 Page 20 of 29

21 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICO S Y REFRIGERA CIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSION ES DE FONSECA VILLANUEV A Y MAICAO DE LA UNIVERSID AD DE LA GUAJIRA ,71 7,76 1, , , , , ,28 7,34 0, , , , ,1 5 Page 21 of 29

22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada DOTAR DE ACOMETIDA, INSUMOS ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN A LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0705 educación superior Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,855, Page 22 of 29

23 Indicadores de producto Objetivo Producto GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. ADECUACION DE REDES ELECTRICAS Código Indicador Unidad Formula 0700P230 Estudiantes beneficiados Número Objetivo Producto GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. GESTION ESTUDIOS PARA ELABORACION PLANOS Y OTROS Código Indicador Unidad Formula 0700P056 Estudios Realizados Número Esr Esr1 - Esro Objetivo Producto GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. RECOGIDA DE ELEMENTOS AVERIADOS Código Indicador Unidad Formula 9900P033 Solicitudes Atendidas Número Objetivo Producto DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. DOTACION INSUMOS ELECTRICOS Código Indicador Unidad Formula 9900P055 Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física Número Page 23 of 29

24 Objetivo Producto DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. ELEMENTOS DE REFRIGERACION Código Indicador Unidad Formula 0700P044 Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2015 Metas 2016 DOTAR DE INSUMOS ELECTRICOS Y REFIGERACIÓN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y EXTENSION FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. DOTACION INSUMOS ELECTRICOS ELEMENTOS DE REFRIGERACI ON Sedes intervenid as con mejormai ento y mantenim iento de su infraestru ctura Equipos Adquirido s GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENT O PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL ADECUACION DE REDES ELECTRICAS Estudiant es beneficiad os 14,469 0 Page 24 of 29

25 GARANTIZAR REDES ELECTRICAS ADECUADAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENT O PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. GESTION ESTUDIOS PARA ELABORACIO N PLANOS Y OTROS RECOGIDA DE ELEMENTOS AVERIADOS Estudios Realizado s Solicitude s Atendidas Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convenios Realizados Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00 Page 25 of 29

26 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Apoyo regional a través de recursos de regalías DOTAR DE ACOMETIDAS ELECTRICAS E INSUMOS Y ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA ADECUACION DE REDES ELECTRICAS GESTION ESTUDIOS PARA ELABORACION PLANOS Y OTROS RECOJIDA DE ELEMENTOS AVERIADOS DOTACION INSUMOS ELECTRICOS ELEMENTOS DE REFRIGERACION Educación - Tasa de cobertura educación superior METROS DE ACOMETIDA INSTALADOS Estudiantes beneficiados 50,00 Informes de seguimiento gobierno nacional 1.256,00 Actas, informes de interventoría, fotografías ,00 Actas de entrega informes de veeduría Estudios Realizados 1,00 informes de seguimiento, interventoría oficio solicitud Solicitudes Atendidas 1,00 Actas, fotografias, informe de interventoria Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física 1,00 Actas se seguimiento e interventoría, fotografías Equipos Adquiridos 83,00 Actas informes fotografias politicas de gobierno nacional estables Correcta interventoría durante la ejecución de las obras Satisfaccion de estudiantes por mejoramiento del serviccio Entrega oportuna reporte por parte de la empresa Retraso en la actividad realizada por el personal operario Incumplimiento de cronograma de actividades Precios de elementos Page 26 of 29

27 Actividades Actividades ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN (MT) EN CABLE DE COBRE XLPE DE 15 KV - 90 C, NIVEL DE AISLAMIENTO AL 100% CALIBRE 3 X 2/0 AWG, INCLUYE DOS LÍNEAS DE TUBOS CONDUIT PVC DE 4", JUEGOS DE PREMOLDEADOS Y/O CODOS DE CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE 2*8, TUBERIA PVC DE 3/4 TIPO PESADO Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades IMPUESTO Recursos Ejecutados ,60 Actas de inicio, Actividades Actividades GESTIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS Y PROYECTO ESPECÍFICO POR PARTE DE UN INGENIERO ELECTRICISTA, PAGO DE ESTUDIOS DE CONEXIÓN, REVISIÓN DE INSTALACIONES, DESCARGO POR CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN FINAL Y CERTIFIC DESMONTE DE LUMINARIAS DE LA VIA DE ACCESO Y ZONAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Actividades POSTE DE 12 METROS (INCLUYE HOLLADA, INCLADA DEL POSTE) Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Page 27 of 29

28 Actividades Actividades CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION DE 1,00*1,00 CAJA DE CORTA CIRCUITO DE MEDIA TENSION TRIFASICA Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades TUBO FLUORECENTE 2*48 Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades BALASTO DE 2*48*10UNIDADES Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades LAMPARAS LED DE 2x18W PARA AULAS DE CLASES Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades CAJA DE MANIOBRA TRIPOLAR TIPO MALLA SELECTIVA PROVISTA DE UNA ENTRADA, UNA SALIDA Y DOS DERIVACIONES; CON CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 200A Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades LAMPARAS LED DE 70W Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades BRAZOS METALICO DE 2 METROS Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE MINISPLIT DE12000 BTU Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Actividades SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE BTU MARCA RECONOCIDA TRIFASICO Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Page 28 of 29

29 Actividades SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EN 220V EN ALAMBRE 2 N 8THW Y POLO A TIERRA EN CABLE N 14THW CON TOMA OJO CHINO EN PARED EN TUBERIA PVC? 1/2 Recursos Ejecutados ,00 Actas de inicio, Page 29 of 29