"RESUMEN PRESUPUESTAL"

Transcripción

1 "RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 55,720, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,309, SERVICIOS GENERALES 241,884, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28,883, TOTAL DE LOS CAPÍTULOS 360,797, NOTA : EL PRESENTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO IMPLICARÁ COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1 DE 15

2 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1400 EROGACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 34,400, PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 21,320, TOTAL DEL CAPÍTULO 55,720, DE 15

3 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. 4,500, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL. 29,900, OTRAS PRESTACIONES 21,320, TOTAL DEL CAPÍTULO 55,720, DE 15

4 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES(211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA) ALIMENTOS Y UTENSILIOS (221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS y 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN(231 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN(241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO, 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, 247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO(251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS, 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO y 256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) 19,526, ,752, ,296, ,735, ,673, DE 15

5 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS(271 VESTUARIO Y UNIFORMES, 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, 273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS, 274 PRODUCTOS TEXTILES y 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES(291 HERRAMIENTAS MENORES, 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS y 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,081, ,242, TOTAL DEL CAPÍTULO 34,309, DE 15

6 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 11,945, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 567, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. 5, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. 5,757, MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. 334, MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 730, MATERIAL DE LIMPIEZA. 185, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL. 2,220, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 405, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 126, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. 15, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. 15, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. 25, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. 60, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 25, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 1,987, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 62, MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 649, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. 456, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. 1, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 1,403, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. 316, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS. 15, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,673, DE 15

7 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO VESTUARIO Y UNIFORMES. 655, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 414, ARTÍCULOS DEPORTIVOS BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 12, HERRAMIENTAS MENORES. 214, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. 65, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y 86, RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 364, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 473, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. 25, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES. 12, TOTAL DEL CAPÍTULO 34,309, DE 15

8 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS(311 ENERGÍA ELÉCTRICA, 312 GAS, 313 AGUA, 314 TELEFONÍA TRADICIONAL, 315 TELEFONÍA CELULAR, 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES, 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS y 319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO(321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES y 329 OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS(331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, 333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, 335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO, 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA y 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES) 45,233, ,621, ,414, DE 15

9 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES(341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, 343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, 346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE y 347 FLETES Y MANIOBRAS) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN(351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS y 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,991, ,215, DE 15

10 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD(361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, 362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS, 363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET, 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS, 365 SERVICIO DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO, 366 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET y 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS(371 PASAJES AÉREOS, 372 PASAJES TERRESTRES, 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS, 376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO, 377 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE, 378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS y 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE) SERVICIOS OFICIALES(381 GASTOS DE CEREMONIAL, 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES, 384 EXPOSICIONES y 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN) 20,750, ,377, ,663, DE 15

11 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES(391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS, 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, 393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN, 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE, 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES, 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES, 398 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL y 399 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,617, TOTAL DEL CAPÍTULO 241,884, DE 15

12 "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. 10,800, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. 1,500, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. 250, SERVICIO DE INTERNET 13,219, SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. 1,760, SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,561, SERVICIO POSTAL. 7,849, SERVICIO TELEGRÁFICO. 66, CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. 4,225, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. 50, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 1,564, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 980, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 280, PATENTES, REGALÍAS Y OTROS. 10,746, OTROS ARRENDAMIENTOS ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS. 151, OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. 4,724, SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 4,952, SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. 131, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 726, SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. 3,050, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 5,697, DE 15

13 "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES. 30, OTROS SERVICIOS COMERCIALES. 4,989, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, 29, IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 17,803, INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISION 135, SERVICIOS DE VIGILANCIA. 19,992, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. 3,600, FLETES Y MANIOBRAS. 391, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. 5,827, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 731, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS. 7,184, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 3,155, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 11,016, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE. 8,603, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. 697, DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 20,750, PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. 10,457, PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES 18,648, PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y 1,271, FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL. 5,077, CONGRESOS Y CONVENCIONES. 10,585, EXPOSICIONES Otros Servicios de Difusión 257, OTROS SERVICIOS INTEGRALES 12,360, TOTAL DEL CAPÍTULO 241,884, DE 15

14 CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN(511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, 513 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS, 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA 17,623, INFORMACIÓN y 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN) 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO 260, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE(541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, 543 EQUIPO AEREOESPACIAL, 545 EMBARCACIONES y 549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 7,000, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,000, TOTAL DEL CAPÍTULO 28,883, DE 15

15 "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO MOBILIARIO 8,480, BIENES INFORMATICOS. 864, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 8,278, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 260, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 7,000, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES. 4,000, TOTAL DEL CAPÍTULO 28,883, DE 15