Proveedores del mes de Agosto del 2013

Proveedores del mes de Septiembre del 2013

Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20

PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014

Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00

Proveedores del mes de Diciembre del 2013

Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE

PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014

Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1,762.16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10,203.00 CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18,270.61 CONCEPTO: ARTÍCULOS DE

Proveedores del mes de Julio del 2015

Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE

Proveedores del mes de Mayo del 2012

Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE 2016 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

2689 RECTORIA Buro De Monterrey S.A. De C.V. Laminas Para Imprenta $ 53,957.40 M.N. 16/12/2016 2690 RECTORIA Servicios Y Eventos Heerdisa S.A. De C.V. Transportación A Equipo Representativo $ 617,399.98

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA

21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $44, Oct-08. Equipo de Comunicación. Equipo de Comunicación

21343 I UANL Distribuidora Ferretera Darvi Artículos de Ferretería $280,183.93 20-Nov-08 SA de 21285 I UANL Distysol Tecnologica SA de Cómputo $462,813.59 21-Nov-08 21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario

Contratos de Prestación de Bienes y Servicios celebrados 2003

Contratos de Bienes y Servicios celebrados NOMRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Hewlett Packard México, S. de R.L. de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Terra Networks, S.A. de RESAN (Regio Servicios

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO

NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE

REFERENCIA PROYECTO PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO FECHA CUMPLIMIENTO UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.

21059 UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.00 12-Sep-08 21060 UANL Intell Office Equipo de Cómputo $497,950.00 31-Oct-08 21062 UANL Difusión y Comunicación Institucional Artículos

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES

2497 C/PEF 2013 Proveedora Quimica Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Equipo De Laboratorio 31,320.00 M.N. 17/10/2014 2498 C/PEF 2012 Hewlett-Packard Mexico S. De R.L. De C.V. Computadoras 5,853,586.55 M.N.

SSE/D-1967/ T/00098A 1 1, ANTONIO MARTINEZ BLASS XALAPA XALAPA ESTATAL 91110

ADJUDICACIONES DIRECTAS Descripción DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Número de Operaciones Por Monto Monto Número de Operaciones Por

BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.

1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015

Administración -2018 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Noviembre de RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FECHA No. DE CONTROL R.F.C A FAVOR (NOMBRE, RAZON

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012

1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018

2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019

BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE

EROGACIONES DE CHEQUES 2015

EROGACIONES DE CHEQUES 2015 ENERO 726 CANCELADO 727 CANCELADO 728 CANCELADO 729 CANCELADO 730 COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV $ 8,000.00 16/01/2015 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 8,000.00 CHEQUES EMITIDOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE

Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1

SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $592.64 01/06/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-3 $8,932.00 02/06/2016 SPEI-4 KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES SA DE $28,770.00 03/06/2016 SPEI-5 SPEI-6 CONSTRUCCIONES ESILOC Y PROYECTOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen Tipo de Pago HONORARIOS Nombre del Proveedor ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS

BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92

415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

1 684 C/PFCE 2016-19MSU0011T-30 TECNOSIM S.A. DE C.V. MANIQUI SIMULADOR $ 144,373.60 M.N. 28/06/2017 2 685 C/PFCE 2016-19MSU0011T-30 PERKIN ELMER DE MEXICO S.A. LAMPARA DE CATODO HUECO $ 78,456.02 M.N.

PROVEEDORES 4TO. TRIMESTRE 2015 O C T U B R E POLIZA EGRESOS PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACION CONCEPTO

PROVEEDORES 4TO. TRIMESTRE 2015 O C T U B R E POLIZA EGRESOS PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACION CONCEPTO 01/10/2015 E00276 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ $ 1,050.02 ADJUDICACION DIRECTA RECARGA DE TONER 01/10/2015

Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1

SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016

EROGACIONES DE CHEQUES 2010

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO

EROGACIONES DE CHEQUES 2012

EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015

BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA

EROGACIONES DE CHEQUES 2013

EROGACIONES DE CHEQUES 2013 ENERO 462 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/01/2013 VALES DE DESPENSA 463 CANCELADO 464 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 14/01/2013 COMBUSTIBLE 465 HUGO VILLARREAL VILLARREAL

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

TIPO DE REALIZA EL DEL PROMOTORA DE EVENTOS PARA LA SIEMBRA CULTURAL, S.C. S CON LA FINALIDAD DE PRESTAR APOYO EN LA INVESTIGACIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA MEXICO 2016 Y SU IMPACTO EN EL CAMINO A LA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2013 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. Imalaya S.A. De C.V. $40, /09/2013

2542 RECTORIA Mediatec S.A. De C.V. $2,302,600.00 15/11/2013 2543 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Climas $40,535.04 06/09/2013 2544 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Refacciones Para Mantenimiento De Equipo

22/05/ LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,914.00

Facturas Pagadas del 1 de mayo al 31 de mayo del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 31/05/2013 249 BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4,408.00 31/05/2013 250 BERENICE NAVARRO FELIX

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Cartuchos de tóner Cicovisa, S.A. de C.V. 16, días hábiles

1 4517000272 Cartuchos de tóner Cicovisa, S.A. de C.V. 16,880.32 4 días hábiles 2 4517000273 Micrófono inalámbrico de mano Distribuidora Pro-Música Continental, S.A. de C.V. 7,875.00 1 día hábil 3 4517000273

Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1

SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/07/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 YOLANDA DÍAZ LUNA $8,758.00 05/07/2016 BIENES MUEBLES SPEI-5 OCCIDENTE SA DE CV $2,000.00 06/07/2016 COMBUSTIBLE SPEI-6 PROSIPSA SA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

del pedido o 1 4508002141 2 4508002146 Capacitación Grupo Constructor y s Fiagu, S.A. de C.V. 433,099.32 90 días naturales 17,252.00 17 días hábiles 3 4508002148 Aurora Ramos Ochoa 79,177.50 90 días naturales

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

del pedido o 1 4508002788 Atención Corporativa de México, S.A. de 17,181.00 10 días hábiles 2 4508002790 es informáticos Sistemas Inteligentes de Energía, S.A. de 18,434.50 7 días hábiles 3 4508002791

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACIÓN DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014

TIPO DE REALIZA EL Y DEL EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL S.C. S CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL DE ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS PREHOSPITALARIAS A LOS ALUMNOS, MAESTROS Y EMPLEADOS ASI COMO

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

1 4507003248 Centro Magnético DLM, S.A. de C.V. 554.76 5 días hábiles 2 4507003249 Bienes artísticos y culturales Puvill Libros, S.A. 11,811.17 44 días hábiles 3 4507003251 Bienes artísticos y culturales

COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO

RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014 119577 CAFETOMEX, S.A. DE C.V. BANCOMER 07-ene-14 363.96 119578 LAVAMAC,

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, S Y OBRA PÚBLICA del (2) Plazo del cumplimiento del (3) 1 4507003668 Sistemas Databox, S.A. de 35,075.00 1 mes 2 4507003674 Servicio telefónico convencional

OFERTAS LICITADORES-SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO

1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.N.L. RELACION DE CONTRATOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

TIPO DE REALIZA EL Y DEL ING. MANUEL ANGEL MALDONADO LEAL (PEMEX) S CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE ULTIMO PRESTE SUS S PROFESIONALES EN RELACION AL CONVENIO ESPECIFICO NO.420403830 QUE FUE CELEBRADO CON

Octubre no hubo adquisiciones No. directas de bienes y servicios

mbre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS COMISIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DELEGACIÓN

PLACAS SNP 7870 TRANSFE-

697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones

CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1 Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio del 01/Jul/2013 al 31/Ago/2013 Dirección: Fecha: 02/Sep/2013 Reg. Fed.: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer.

Relacion de Ordenes de Compra Departamento de Aquisicion de bienes y Servicios Noviembre 2011

3399 Rectoria Autos Santa Lucia S.A. De C.V. Equipo De Transporte $246,148.00 09/12/2011 3400 Rectoria Chapa Zuñiga Gerardo Ferrteria $14,343.34 02/11/2011 3401 Rectoria Distribuidora Ferretera Darvi S.A.

RELACION DE ORDENES DE COMPRA MAYO 2015 INVERSION O PROYECTO

1532 RECTORIA PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. equipo o accesorios de laboratorio 31,152.37 M.N. 19/06/2015 1532 RECTORIA EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPELERIA 73,392.74 M.N. 19/06/2015

ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O

MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN

Procesos de Licitación y Contratación Diciembre, 2017

IEEM/TS/17/2017 objeto de la Figura de en número IEEM/LPN/13/2017 Luz Aurora García Vilchis $40,000.00 IEEM/TS/18/2017 Figura de en número IEEM/LPN/14/2017 Jorge Escandón Cervantes $40,000.00 01/12/2017

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Agendas Editorial Themis, S.A. de C.V. 52, días hábiles

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Marzo 2018 Bienes No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General del

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009

RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE

PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO

PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE

INV ITACIONES 2015 APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS MONTO DE LA ADJUDICADO CON IVA INCLUIDO NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET

GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL GRUPO CONSULTORES SINERGIA, S.C. 52. / 46 04000999 N 2 205 SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EL SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y SU SITUACIÓN ACTUAL EN LA SECRETARÍA

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD GUERRERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO PADRÓN DE PROVEEDORES

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO PADRÓN DE PROVEEDORES No. DE CÉDULA PROVEEDOR REPRESENTANTE LEGAL RFC CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT. Núm. de Fecha de Celebración Fuente de Recurso

AUTOBUSES ESTATAL $3,661,669.00 Trabus SA de CV. 180/2006 14-sep-06 COMPLEMENTO DE CÓMPUTO Y Informática Opcyon, S.A. $629,740.00 199/2006 11-oct-06 EQUIPO DE TELEFONÍA PARA DE ESTATAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ADQUISICIONES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

Núm. de AUTOBUSES ESTATAL $3,661,669.00 Trabus SA de CV. 180/2006 14-sep-06 COMPLEMENTO DE CÓMPUTO Y Informática Opcyon, S.A. DE $629,740.00 199/2006 11-oct-06 EQUIPO DE TELEFONÍA PARA ESTATAL PERSONAL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032

Estado de Posición Financiera al 31 de Julio de 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de Julio de 2010 No. Cta. Contable A C T I V O Hasta el Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 28,306.39 10,780.20 10-102-000-0000 Bancos 531,987.84

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Listado de Contratos y Pedidos 2005

Listado de Contratos y Pedidos TIPO DE PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONTRATADO N COMPROMISO VIGENCIA MANTENIMIENTO INTEGRAL ARASA, S. A. DE C. V. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL OFICINAS PAOT $20,944.72 C 01

ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre del documento ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS Dependencia o entidad 06 SECRETARIA DE GOBIERNO Unidad administrativa 12 DIRECCIÓN DEL PERIODICO OFICIAL Adquisición de Bienes y Servicios

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León PAGO PROVEEDORES 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2012

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León PAGO PROVEEDORES 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Tipo de Pago Nombre del Proveedor Forma de Pago Banco Cheque Fecha

14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ

Régimen de Protección Social en Salud (REPSS) Información actualizada a 30 septiembre de 2016

Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION AALAN GERARDO VARELA GARCIA $118,446.16 SERVICIOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACCESORIOS Y LLANTAS, S. A. DE C. V. $140,809.00

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1006 C/PEF 2009 Video Integra S.A. De C.V. Grabadora Digital 37,108.40 M.N. 20/05/2016 1007 C/PEF 2009 Video Integra S.A. De C.V. Accesorios De Audiovisual 115,647.36 M.N. 20/05/2016 821 C/PEF 2013 Distribuidora

29/04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,531.20

Facturas Pagadas del 1 de julio al 31 de julio del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 13/05/2013 1117 AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 20,185.00 13/05/2013 1118

Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1

SPEI-1 NYDIA KARINA MARTÍNEZ VALDEZ $5,800.00 01/04/2015 SPEI-2 ÁNGEL ALEJANDRO FLORES $835.20 01/04/2015 COMPUTO MANTENIMIENTO Y MEJORAS MODULAR-MUSEO SPEI-3 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/04/2015 COMISIÓN

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DEL 2017 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

1 936 PROMEP 2016-9762 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO $ 80,040.00 M.N. 31/05/2017 2 937 PROMEP 2016-10510 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. MULTIFUNCIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO TIPO DE ORDINARIO: LOCAL COMITÉ: ENTIDAD:

1000000000 ACTIVO $ 3,573,657.94 $ 13,493,697.62 $ 14,446,453.32 $ 2,620,902.24 1100000000 CIRCULANTE $ 263,694.94 $ 12,126,251.52 $ 12,208,547.08 $ 181,399.38 1101000000 CAJA $ 2,950.20 $ 86,146.37 $

Cifras Preliminares, Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Dirección de Administración

enero agosto SGA 2016 En enero-agosto de 2016, CFE realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 18,799 millones 222 mil pesos.* Arrendamientos y Servicios 10,086,454 53.65%

RELACION DE ORDENES DE COMPRA ABRIL 2011 ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS

28133 UANL Tienda De Ropa La Argentina De Monterrey,SA De CV Uniformes $ 13,861.80 15-APR-11 28134 UANL Communications For Distribution,SA De CV Equipo Audiovisual $ 174,000.00 15-APR-11 28135 UANL Intell

MUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2014

MUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2014 Ejercicio del Presupuesto 1000 Servicios Personales 17,473,492.71 0.00 17,473,492.71 8,719,103.89

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Octubre 2009 SERVICIO No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Agendas Editorial Themis, S.A. de C.V. 52, días hábiles

1 4518000621 Agendas Editorial Themis, S.A. de C.V. 52,380.00 30 días hábiles 2 4518000626 Sillas metálicas con paleta Sánchez Concha Rafael 93,380.00 20 días 3 4518000627 Vales de Gasolina Efectivale,

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO LISTADO DE ADQUISICIONES POR INVITACION

P. I. 01-001/2014 ADQUISICIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Estatal 14-ADQ-02-0004/2014 $272,404.06 P. I. 01-002/2014 ADQUISICIÓN DE TALLER DE COMPUTACIÓN 4 EE Estatal 14-ADQ-02-0001/2014 $64,452.34 P.

Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.

Transparencia Abril 2014

Generador de Residuos de Manejo Especial 532/SPMARN-RME/14 Advanced Molding AND Decoratión, S. A. de C. V. Santa Catarina, 533/SPMARN-RME/14 Incubadora Huinala, S. de R. L. de C. V. Apodaca, 534/SPMARN-RME/14

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Atualizado al : 30 DE ABRIL DE 2017 TIPO DE CONTRATO OBJETO RESULTADOS DE CONCURSOS O LICITACIONES NOMBRE DEL PROVEEDOR ABRIL PLAZOS

Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013

Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ALVA PAPELERÍA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE TRABAJO 3222.27 22/03/2013 4164 AMPARO ALVARADO TRILLO Recaudación

CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09

CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09 INDICE 1.- Suministros de sucursal 1. 1. Artículos de escritura y cuadernos... 6 1. 2. Artículos para valuar... 6 1. 3. Basculas y accesorios 6 1. 4. Boletas de empeño

RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016

RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NATIVIDAD MORGA RIVERA E-314 02-mar-16 RENTA DE BODEGA RENTA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE BODEGA 5,618.00

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

11101 DIETAS 1,909,656.00 $1,909,656.00 $1,858,258.74 1,858,258.74 1,858,258.74 1,858,258.74 51,397.26 11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 55,652,834.00 $59,522,216.50 $54,711,867.35 54,711,867.35

No. No. Contrato Descripción General del bien o servicio del contrato (2)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Septiembre 2010 Servicio No. No. Contrato Tema de la asesoría, Proveedor o contratista,

Partido Social demócrata

Partido Social demócrata CONVENIOS DIRECTORIO 20 DE 20 PROVEEDORES PRESUPUESTO 2009 RESGUARDO DE VEHICULOS PSD JALISCO Partido Socialdemócrata COMITÉ EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO. DIRECTORIO

RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL 3ER TRIMESTRE DE 2012

RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL 3ER TRIMESTRE DE 2012 Identificacion de Contrato Unidad Administrativa Procedimiento Nombre del Proveedor Fecha de Celebracion Objeto del Contrato Tipo

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos en el 2do. Trimestre de Cheque. Beneficiario.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos en el 2do. Trimestre de 2013 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 01/Abr/2013 CH-16762 16,059.00 NATIVIDAD MORGA

CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA

4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA

FECHA POLIZA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE 01/08/ AMADA RAMOS OSORIO $30, /08/ COMPAÑÍA HOTELERA SA DE CV

01/08/2007 1 24631 AMADA RAMOS OSORIO $30,682.48 01/08/2007 2 24632 COMPAÑÍA HOTELERA SA DE CV $24,150.00 01/08/2007 3 24633 MARCO AURELIO MARIN VARGAS $11,270.00 01/08/2007 4 24634 ACCI CORPORACION SA