MANUAL DEL USUARIO CONTENIDO

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1 MANUAL DEL USUARIO En este manual se presentan las instrucciones detalladas para la operación de cada uno de los módulos de su sistema punto de venta. CONTENIDO Ingreso al Sistema Punto de Venta 2 Medidas de Seguridad 3 Venta de Tiempo Aire 5 Reporte de Pagos 7 Reportes de Venta 9

2 Ingreso al Sistema Punto de Venta Desde el navegador de tu preferencia accede a la siguiente dirección https://www.recargasyservicios.com/ y selecciona el botón de los productos que desea vender. Al darle clic en el botón correspondiente, nos muestra en una nueva ventana los apartados para ingresar tu información de acceso personalizada que recibiste por correo electrónico.

3 Actualización de contraseña Cuando se ingresa por primera vez en la plataforma es necesario cambiar tu contraseña ingresando una pregunta de seguridad para futura recuperación en caso de pérdida o extravío. Bloqueo de la Cuenta Por seguridad, cuentas con 3 intentos para ingresar tu clave correctamente; de lo contrario se presentará un mensaje de cuenta bloqueada y no se volverá a activar en un lapso de 20 minutos.

4 En caso de no recordar tu contraseña deberás dar clic en Olvido su clave? y recibirás una nueva vía correo electrónico. La información solicitada para recuperación de contraseña es la siguiente: Una vez ingresando a la plataforma, se presenta el menú principal con las principales secciones de tu sistema punto de venta.

5 Venta de Productos El menú RECARGAS es donde realizarás la venta de tiempo aire, al seleccionarlo se presentan los campos donde deberás ingresar la información solicitada para realizar la venta: Al dar clic en el botón RECARGAR nos pide la confirmación de la transacción; en caso de requerir realizar alguna modificación en cualquiera de los campos seleccionar la opción de Cancelar, de lo contrario hacer clic en Aceptar para continuar con la venta.

6 Una vez validada la transacción y realizada la recarga con éxito, aparece el número de confirmación y la opción para imprimir el ticket de venta: El ticket de venta incluye la siguiente información: Nombre de tu comercio Operador y monto de la recarga. Fecha y hora de la operación. Número celular al que se le abono saldo. Número de autorización del operador.

7 Reporte de Pagos Para reportar tus compras de tiempo aire (depósitos/transferencias realizadas en banco) selecciona el menú ADMINISTRACIÓN / PAGOS En la sección titulada AVISO DE PAGO A MI DISTRIBUIDOR aparece un calendario señalando la FECHA actual y un signo de + en la esquina inferior izquierda que deberás seleccionar para agregar un reporte de pago. A continuación aparece la pantalla de AVISO DE PAGO donde haremos el registro:

8 Datos a Registrar 1. Banco Institución donde se realizó el depósito a nombre de Prepaid Distribution. Las opciones disponibles son Banamex, Bancomer y Bancomer Practicaja. 2. No de cuenta Este es un campo obligatorio de control interno que deberás activar marcando la casilla con a efecto que tu reporte sea debidamente identificado en bancos y la aplicación del saldo se haga con oportunidad (máximo 60 minutos). 3. Cantidad Ingresar solamente números enteros, sin signo de $ o decimales. 4. Referencia Este dato varía de acuerdo a la institución y tipo de movimiento y lo puedes ubicar en la ficha de depósito o comprobante de transferencia en los siguientes formatos: i. Banamex, ingresar el número de autorización (5 a 6 dígitos). ii. Bancomer, ingresar el número de movimiento (últimos 4 dígitos). iii. Bancomer Practicaja, ingresar el número de folio (4 dígitos). iv. Para transferencias bancarias agregar Usuario y Nombre de comercio. 5. Fecha del depósito Seleccionar en el calendario la fecha en su comprobante de depósito. 6. Horario del depósito Seleccionar en el calendario la hora en su comprobante de depósito. 7. Horario extemporáneo Para depósitos fuera de horario bancario, agregar la hora en su campo de referencia. 8. Envío de reporte de pago Hacer clic en el símbolo verde ( ) y dar Aceptar en el mensaje de confirmación. De inmediato serás direccionado al menú principal de PAGOS donde podrás consultar el estado en el que se encuentra tu solicitud, los datos ingresados así como número de ID para cualquier aclaración. El estado cambia de SOLICITADA a APLICADO o RECHAZADA según sea el caso.

9 Reportes de Ventas En este apartado podemos ver el SATUS de las recargas (proceso, exitosa, pendiente, fracaso) que se realizan en el SISTEMA. En este reporte contamos con diferentes filtros: Fecha: Te permite seleccionar por día, semana o mes, seleccionar el rango de fecha del cual queremos generar nuestro reporte de venta. Estado de transacciones: Te permite hacer un FILTRO de STATUS o en su defecto generar el REPORTE general tomando en cuenta los 4 STATUS (proceso, exitosa, pendiente, fracaso) seleccionar según las necesidades.

10 Búsqueda por número: Te permite hacer la búsqueda de un número celular en particular: Búsqueda por Operador: Te permite hacer la búsqueda de transacciones por compañía telefónica (TELCEL, MOVISTAR, IUSACELL, UNEFON, NEXTEL). Registros a mostrar: Te permite elegir el número de registros a mostrar en el reporte que se está generando (de 15 a 100 registros por hoja).

11 Reporte final generado: Este es el reporte generado según los parámetros elegidos, en la parte inferior nos aparece la información de la/s transacciones solicitadas.

12 Reportes Clientes Detallado En este apartado podemos conocer a detalle, desde TRANSACCIONES, aplicación de COMISION, DEPOSITOS etc. (por día, semana, y mes), seleccionar la opción Reportes Clientes. Fecha: Te permite seleccionar por día, semana o mes, seleccionar el rango de fecha del cual queremos generar nuestro reporte de ventas. De lado derecho nos aparece un FILTRO el cual nos pide seleccionar la BÚSQUEDA por USUARIO o CLIENTE en este apartado no se debe seleccionar ningún campo, (solo en caso específico de cajeros o sucursales, que trabajan en SALDO COMPARTIDO).

13 Debajo del calendario nos aparece un apartado que nos permite seleccionar la opción Agregar hoja de transacciones, misma que indica que se generé el REPORTE con el STATUS de cada una de las transacciones realizadas en el RANGO de fecha seleccionado. Debajo de la opción anterior nos aparece una opción que nos indica los registros a mostrar que van desde 10 a 100 registros por hoja, junto a esto aparecen unas flechitas en color azul las cuales nos permiten actualizar el reporte y generar la información solicitada (darle clic). Nos genera el reporte inicialmente proporcionado la información del PUNTO DE VENTA (ID CLIENTE, NOMBRE COMERCIO, DIRECCION etc.), al final de esta información de lado derecho se encuentra un icono de EXCEL, el cual contiene la información generada según la solicitud.

14 Damos clic sobre el icono de EXEL y nos abrirá un ARCHIVO en el formato mencionado con tres pestañas denominada de la siguiente manera GENERAL, DETALLE TRANSACCIONES, OTROS DESCUENTOS, en cada una de estas se visualiza información mas adelante descrita. En la pestaña denominada General podemos observar el concentrado de transacciones realizadas por COMPAÑÍA en los rangos FECHA HORA y TOTAL de venta, así como los depósitos realizados y APLICADOS con la COMISION, este concepto viene detallado como COMPRA. En la pestaña denominada Detalle Transacciones, podemos observar el detalle de cada una de las transacciones realizadas en el rango de fecha solicitado dando la información (folio de aut, fecha, hora, compañía, celular, monto, etc.)

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